资金自查报告

资金自查 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 资金自查报告随着人们自身素质提升，报告的适用范围越来越广泛，我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。相信许多人会觉得报告很难写吧，以下是为大家收集的资金自查报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。资金自查报告1　　由省监察厅、省政府纠风办和省财政厅组成的省强农惠农资金专项清查重点检查组于9月13—29日对我市习水、仁怀、凤冈、湄潭、绥阳、遵义、汇川等7个县(区、市)和市财政局、市农委、市民政局、市交通局20××—20××年强农惠农资金专项清查情况进行了重点检查。省检查组通过听汇报、查台账、看项目、访农户等方式，共计检查了53个部门、40多个项目，走访200多农户。省检查组认为，我市强农惠农资金专项清查工作领导重视、机构健全、工作扎实、边整边改、查处有力、效果明显。但也存在“挤占挪用资金较为突出;滞留资金较为严重;虚报冒领、挤占挪用资金时有发生;少数地方和单位执行政策不到位;有些项目政府匹配不到位;部分项目和单位自查不认真，整改不落实;财务管理不规范”等问题和不足。　　我市各级各部门高度重视重点检查中发现的问题，采取有力措施，督促整改落实。市强农惠农资金领导小组召开专题会议，明确将省检查组重点检查中发现的问题作为整改的重点，明确责任单位，作好原因 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 、整改落实和责任追究，加大督查督办力度。到目前为止，大部分问题已整改，另有部分问题需继续加以督促跟踪。现将有关整改落实情况报告如下：　　一、关于“滞留资金量较大”问题　　(一)仁怀市滞留资金6929万元　　问题原因：主要是项目未完工、资金下达时间晚、竣工决算滞后和个别项目无法实施所致。　　整改情况：仁怀市高度重视，正视存在问题，进一步提高思想认识，成立整改督查组，实行整改工作“三包”责任制(包整改单位、包整改质量、包整改落实)，主要采取以下措施抓整改落实，一是要求项目单位对在建工程加强项目管理，力争在20××年底完成项目建设;二是对跨年度实施的项目，资金监管部门和各项目主管单位要作好实施方案，及时组织实施;三是对项目已实施但报帐不及时的单位，要对项目主管单位督查督办，要求审计部门加大审计力度，办理竣工决算审计，及时核销滞留款项;四是对涉及企业利益而无法落实的项目，采取与企业沟通，引进竞争机制，及时解决项目实施的问题。通过及时整改，仁怀市已兑付滞留资金2539万元。　　(二)仁怀市水利局滞留资金3600万元　　问题原因：主要是项目跨年度实施、审计力量不足、验收不及时、专业人员少和报帐不及时所致。　　整改情况：仁怀市政府、水利局、审计局、财政局高度重视，及时召开会议，落实整改措施。一是加强调度，加快工程施工力度，缩短年度施工工期，提高年度支付率，降低资金滞留量;二是加大审计力度，及时与市审计局衔接，将待审工程全部委托3家审计中介机构审计，市政府已落实相关审计费用，确保已送审的51个项目在11月15日前审计完成，预计支付工程款1300多万元，其余项目在12月10日完成审计，全部支付工程尾款;三是落实责任、严格奖惩，对未完工的工程，逐个清理部署，落实到人，限定工程竣工时间，实行倒排工期，采取超常手段，确保在建工程在10月20日前全面完工，11月25日前送审，12月15日前审计完毕，并支付全部工程尾款;四是加紧督促本级财政面上水利项目乡镇，要求在10月底完成相关资料报账。　　(三)湄潭县滞留资金7630万元　　问题原因：主要是工程进度慢、报帐不及时和部分项目实施条件不具备所致。　　整改情况：9月8日，湄潭县政府常务副县长陈佐明会同县委常委、县纪委书记吉斌召集县财政局、监察局、审计局等单位负责人就强农惠农资金专项清查发现的问题及整改措施召开了专题会议，对存在的六类问题如何进行整改做了具体明确。对工程进度缓慢，报账不及时，形成资金滞留问题，明确未开工的项目20××年10月10前必须开工，12月20日前完工;已开工的项目20××年11月30日前必须竣工、验收、决算;已完工的项目20××年10月10日前必须送审、决算、报账。目前，所有的项目已经开工，已开工和已完工的逐步进行了报账。对因实施项目条件不具备形成的资金滞留问题，明确由县政府提出使用意见，报上级审批后执行。目前，该项工作正在逐步落实当中。通过自查自纠，边整边改，到今年8月31日止，湄潭县滞留资金由7630万元下降到1730万元，效果较好。　　(四)市交通运输局滞留农村公路建设资金5879万元　　问题原因：一是按每公里统筹1万元的桥梁建设资金2428万元涉及项目没有完工,资金未拨付;二是工程完工后县(区、市)没有及时上报竣工资料，根据工程管理要求，只能划拨工程进度85%--90%，余3450万元资金未拨出。　　整改情况：按照工程管理要求及时拨付工程款。　　二、关于“自查质量不高”问题　　(一)遵义县枫香镇、三合镇自查报告质量不高　　问题原因：主要是重视不够、自查不力所致。　　整改情况：县政府对两镇党政主要领导进行了批评教育，要求高度重视，责令重新清理上报;两镇党委政府及时召开专题会议，充分检讨前期工作不够重视、精力不够集中的问题，重新自查自纠;两镇镇领导亲临清查工作第一线督促、指导，各站所在规定时间内将清查基础资料报镇财政所汇总，财政所昼夜工作、加班加点，重新上报了自查自纠报告，枫香镇对20××年至20××年在本镇实施的强农惠农项目分年度分类别分子项目进行了阐述，每个项目都有基本实施情况、存在问题、整改措施等，基本摸清了项目底数，做到心中有数。　　(二)汇川区水利局接受省重点检查时工作不负责任、自查自纠报告不详细、汇报不清楚和马虎了事应付检查组的问题　　问题原因：主要是重视不够、自查不力所致。　　整改情况：汇川区政府高度重视省检查组指出的问题和提出的指导意见，已责成汇川区强农惠农资金专项清理和检查工作领导小组立即督促整改到位并及时向省检查组报告。汇川区纪委于9月29日以遵汇纪呈[20××]5号向省检查组报告了对汇川区水利局督促整改情况，《整改报告》明确，一是责令区水利局提高认识，改进工作作风，按时按要求整改存在问题;二是由区纪委书记许平主持，分管水利工作的副区长刘红梅和区监察局长余玉会参加，对区水利局局长、党组书记胡隆俊实施警示提醒;三是责令区水利局党组书记、局长向区委、区政府作出书面检查;四是限期一日完善强农惠农资金清查工作汇报材料并报区涉农资金清理工作领导小组办公室和区纪委、区监察局。汇川区水利局已按时重新报送了自查自纠报告。　　(三)市国土资源局新增建设用地土地有偿使用费情况数据不准确　　问题原因：主要是核对不认真所致。　　整改情况：通过对市级下达数据逐笔核对、整改后，市国土资源局已重新报送了自查情况整改报告(遵市国土资呈[20××]260号);核对后，20××-20××年，中央、省下拨我市新增建设用地土地有偿使用费26142万元(中央10758万元，省15384万元)，共计安排土地整治项目32个，建设规模2918公倾，预计新增耕地面积337.4公顷;市国土资源局对有关同志进行了批评。　　三、关于“虚报冒领、挤占挪用资金较为突出”问题　　(一)市交通运输局借用农村公路建设资金11100万元　　问题原因：20××年6月11日，经市政府领导批示，借支遵义高速公路开发投资有限公司注册资金8100万元，当年6月29日已归还;6月29日借支绥阳至遵义高速公路前期工作经费1000万元，当年12月23日归还500万元，12月28日归还500万元;7月31日借支遵义高速公路开发投资有限公司借支注册资金1000万元，当年12月28日归还;9月8日，借支遵义市道路桥梁工程有限公司支付民工工资1000万元，当月23日归还。　　整改情况：要以推动经济建设为目标，但不能违规使用资金;严格执行资金 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，做到资金管理严谨合法;强化制度约束，建立内控制度。　　(二)桐梓县交通运输局占用农村公路建设资金　　问题原因：对专项资金“专款专用”政策理解不透所致。　　整改情况：桐梓县交通局占用农村公路建设资金24.28万元用于购买工作用车，已于20××年6月24日从自筹资金中归还;县交通局借用农村公路建设资金24万元上交20××年县级匹配资金，已于20××年6月24日从县财政通村公路匹配资金中归还;县通村公路工作领导小组办公室工作购车及办公用品11万元，已于20××年6月24日从县财政通村公路匹配资金工作经费中归还。　　(三)汇川区虚报蔬菜面积套取财政资金　　问题原因：主要是领导重视不够、管理制度不健全、监督管理不到位和工作不细责任心不强所致。　　整改情况：汇川区农牧局在发现问题后，立即组织召开党组会，着手开展调查。今年8月18日，由区农牧局纪检组长牵头开展调查，经查证，遵义益丰生态农业有限公司20××—20××年实际流转土地面积为185亩，虚报面积580亩套取区级财政奖励资金14.26万元，要求公司将套取资金交回区农牧局。区财政局在接到群众举报后，8月24日，通过对泗渡镇财政所和区农牧局20××—20××年该公司领取蔬菜种植大户奖励经费进行调查取证，遵义益丰生态农业有限公司20××—20××年实际流转土地面积确为185亩，虚报面积580亩套取区级财政奖励资金14.26万元属实，并提出“责令该公司将套取资金14.26万元上交区财政，对该公司处以违法所得资金10%的罚款，对直接责任的主管人员和其他责任人员处以3000元的罚款”的处理建议。省检查组提出后，汇川区纪委、监察局已介入并开展调查，目前正在调查处理中。汇川区针对该问题，提出进一步“统一思想，提高认识;建立健全管理制度;强化监督，管理到位;严格执行问责制度”的整改措施。　　(四)绥阳县民政局挤占复退定补经费42.3万元用于开展工作　　问题原因：挤占专项经费。　　整改情况：根据绥阳县监察局、财政局、政府纠风办、审计局《关于抓紧开展强农惠农资金专项清查存在问题整改工作的督办通知》(绥监发[20××]2号)精神，县民政局20××年9月底从局办公经费中归还了22.3万元，另20万元已于20××年从县财政划拨资金解决。经县监察局实地调查后，实行责任倒查，由县监察局对县民政局会计给予责令纠错的警示诫免处理，时任局长因违纪违法行为已被判刑，目前正在服刑。　　四、关于“个别资金未及时兑现”问题　　(一)湄潭县信合银行未兑现涉农补贴21.73万元　　问题原因：政策执行不到位。　　整改情况：县政府专题会议明确由县财政局会同监察部门组成工作组，督促各镇乡和信合银行于20××年10月底以前完善法定手续，全部兑现到户。目前，由县财政局、县监察局、县农村合作银行联合下发了《关于明确财政补贴资金兑付相关事宜的通知》(湄财办【20××】139号文件)，对未补贴资金兑付的相关事宜都作了明确，现正在组织兑付。　　(二)习水县永安镇、桑木镇救灾资金未使用　　问题原因：自查报告的拟草人员没有认真核对，工作不深入、不仔细，且领导审核把关不严造成　　整改情况：经习水县监察局、财政局查实，习水县永安镇20××年雪凝灾害资金结余5万元，实际是因20××年3月永安镇受到了风雹灾害，遵义市财政局20××年9月25日下达习水县永安镇风雹灾害补助资金5万元(遵财农[20××]181号文件)，习水县财政局于20××年12月22日以习财农[20××]11号下达，由乡财股在20××年度决算时追加永安镇预算指标5万元，永安镇财政所预算会计没有对该笔资金进行认真核对，错误列入了雪凝灾害，加之20××年12月份决算时风雹灾已过，所以造成了雪凝灾害结余5万元，现仍在永安镇财政所结算帐户上未使用。永安镇财政所所长、预算会计及镇政府领导以书面形式对此进行了认真深刻的检讨，县监察局对永安镇主要领导进行了诫勉谈话。　　桑木镇结余资金1.1万元的问题，该项资金是20××年度以习财农[20××]3号文件与畜牧灾后资金资金一起下达的，共计资金225万元，其中桑木镇为：(1)原畜牧局下拨资金3万元，全部现金发放给了养殖大户;(2)原农业局下拨资金1.101万元，有0.2万元用于扑杀传染动物补助群众的资金，剩余资金0.901万元，仍未使用，县财政局已下通知将0.901万元收回县级财政;(3)下拔两杂良种物资1150公斤，价值1.302万元(当时由桑木镇分管领导分到各村，未造花名册);(4)下拔旱育保姆物资465公斤，价值0.3255万元，全部发放。　　(三)凤冈县民政局20万元特困户救助金未及时归位到财政专户　　问题原因：未及时归位到财政专户。　　整改情况：由于20××--20××年上级下拨的农村特困救助金已足额按标准及时发放给了农村特困救助对象，其基本生活已得到保障，因此县级匹配的20万元资金没有下拨，产生了结余。20××年全县农村低保提点扩面及新型农村合作医疗普及后，上级取消了农村特困资金专户，为此县民政局将该项资金列入单位基本账户。本次专项资金清理检查中，县民政局已于20××年9月9日将该资金上交到了县财政。县人民政府就该项资金未及时归位对县民政局进行了全县通报批评。　　五、关于“部分项目未实施或实施效果较差”问题　　(一)绥阳县沼气池建设任务未完成　　问题原因：领导重视不够，宣传发动、督促检查不力。　　整改情况：由负责全县沼气池建设工作的农业局已着手进行整改，其整改措施主要为，一是把沼气池建设工作摆上更重要的位置，高度重视，进一步采取措施推动项目实施;二是进一步加大督促、检查和宣传发动力度;三是加快完善后续服务网点建设，提高服务质量;四是认真清查，明确规定在20××年12月底前未完成20××—20××年度沼气池任务80%的镇乡，不得参与全年单项工作考核，同时追究相关领导责任，在20××年5月前必须全面完成尾欠任务。　　(二)遵义县种草养牛项目效果差　　该项目属20××年度扶贫项目，共使用财政扶贫资金100万元。经检查，存在部分农户养殖死亡率高、有的已将用于滚动发展的母畜变卖、借出扶贫周转金无法收回，项目实施效果不理想等问题。　　问题原因：一是缺乏一套完整可行的项目管理制度，业务部门无法对养殖户进行监管和制度约束;二是对农户的宣传发动工作做得够，没有帮助农民群众牢固树立依靠自己的双手勤劳致富的信心和决心，等、靠、要思想十分严重;三是种养大户没有真正起到示范带动作用;四是对养殖户的种植、养殖技术培训的力度不够强，导致农户缺乏防治意识，对牛羊易发病的发生束手无策;五是没有一支过硬技术的疫病防治队伍，对牛羊的突发病在最短的时间内得不到有效控制，导致死亡率偏高;六是扶持的农户大部分经济比较薄弱，部分农户启动资金靠贷款维持，资金投入不足，抵抗市场风险的能力不强。特别是母牛和商品牛养殖，受市场经济的影响，畜牧业市场波动较大，加之投入成本高，生长周期长，回收成本缓慢，部分农户怕越养越亏，在市场稍微平稳时将喂养的牛羊全部出售，所以造成项目效果不很明显。七是财政扶贫周转金回收率低。　　整改情况：一是制定和完善项目管理制度，加强对项目实施点上农户的管理和约束;二是进一步做好宣传发动工作，帮助农户树立依靠项目走致富道路的信心和决心，重点扶持种养殖大户，真正让大户带动小户，起到示范带动作用;三是抓好技术力量建设，从刚毕业的专业学校中聘请有较强技术的人员充实技术队伍，切实解决最让群众担心的疫病防治问题，解除养殖户的后顾之忧;四是加大财政扶贫周转金的清收力度，在原多次书面催款的基础上下达限期还款催款通知书，对催不回来的周转金，采用法律手段， 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于20××年3月31日前全部追回。　　(三)市农委种子质量检测中心项目没有及时组织实施　　问题原因：选址问题未落实。　　整改情况：市农委已与城市规划和道路建设单位进行了磋商，拟在原市农业局种子站拆迁安置地建设市种子质量检测中心，目前正在加快规划手续的办理，尽快启动项目建设。　　六、关于“市农委蔬菜育苗中心市级配套资金116万元未到位”问题　　问题原因：因机构改革，市农委由原市农业局、畜牧局、农机局、乡企局、农办合并组建而成，自查报告拟草人员未深入核对造成。　　整改情况：原市农业局实施的蔬菜育苗中心市级配套资金116万元20××年已根据市政府分管市长签批意见安排到位。此问题系市农委在汇报时搞错。　　七、关于“财务管理薄弱”问题　　问题原因：湄潭县茶桑局会计无从业资格证，马山镇财政所管理乱、思路不清晰，存在资料不全、白条报账和现金发放等问题。　　整改情况：针对县茶桑局存在的问题，县茶桑局会计人员正在参加会计从业资格证书的考试工作，如考试不合格，则责成县茶桑局更换会计人员;针对马山镇财政所存在的问题，已由县财政局牵头组织专人进行辅导、整改，其中，白条已责令马上镇财政所进行了更换，附件资料已经补齐，同时，马山镇财政所业务人员近期将参加县财政局组织的业务培训。资金自查报告2　　为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据XXXXX财发[20xx]94号文件精神，我公司重点对20xx年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：　　一、20xx年至20xx年专项资金的收支情况　　1、20xx年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金x万元，　　2、20xx年11月13日收到财政拨付项目资金x万元。　　3、20xx年12月6日收到财政拨付项目资金x万元。　　4、20xx年12月18日收到财政拨付项目资金x万元。　　5、20xx年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金x万元。　　20xx年度共收到财政拨付项目资金x万元，其中：x万元资金分期列入利息支出。x万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出x万元,土建工程支出x万元。　　通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。　　二、存在的问题　　经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：　　(一)项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。　　(二)项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的;　　(三)制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法，　　(四)个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。　　三、整改措施　　通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：　　1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。　　2、严格预算执行，强化预算监督管理。　　3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作(包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等);　　4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。资金自查报告3　　接到总部转发的山东能源集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》（山东能源财字[20xx]4号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：　　一、制度建立及执行情况　　1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。　　2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。　　二、资金管理执行方面　　1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。　　2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填　　写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。　　项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。　　三、资金安全管理方面：　　1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。　　2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。　　3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。　　4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。　　5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。　　6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。　　7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。　　总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。资金自查报告4　　根据xxx省林业厅“《关于做好20xx年度林业贷款贴息资金检查工作的通知》”（x基贷〔20xx〕10号）要求，现将我区20xx年林业贷款贴息资金自查情况汇报如下：　　一、20xx年林业贷款贴息资金落实情况：　　20xx年xxx市绿源农林开发有限责任公司申报的是：150亩油茶、薄壳山核桃、香榧良种苗木繁育基地和200亩香榧示范林新建项目，项目总投资1229万元，申报银行贷款800万元，企业自筹资金429万元。20xx年实际申报银行贴息贷款800万元。“20xx年中央财政林业改革发展资金(第二批)”（财农[20xx]1061号）下达林业贷款中央财政贴息资金22.875万元。林业贷款是由xxx区农村商业银行和邮政储蓄银行xxx支行提供，主要是采取抵押贷款方式。　　二、贴息资金申报及拨付情况：　　我区林业贴息贷款采取申报前进行网上公告，让更多的人知道贴息政策，积极进行申报，对经审查资料符合申报条件的项目进行公示。　　从项目的实施、项目的检查验收、贴息资金的申报等均由绿化办业务人员和财务室人员合办。在项目的申报过程中，我区认真执行上级林业主管部门及财政部门的相关林业贴息贷款规定上报的项目实事求是，材料真实，由区林业局绿化办牵头组织局财务人员和区财政局对口科室人员对项目实施完成情况进行验收，并出具林业贴息贷款营林项目实施及投资完成情况表，企业提供贷款合同、借款凭证、借款金额进账单、支付银行利息的凭证及银行出具的贷款余额证明，并到银行出具企业的资信报告，申报前到涉企系统进行比对审核，确保申报林业贷款贴息补贴项目符合要求。　　三、贴息资金拨付情况：　　贴息资金下达后，严格按“xxx省财政厅xxx省林业厅关于印发《林业改革发展资金管理办法实施细则》的通知”要求，将资金及时足额地拨付给项目单位。　　四、林业贴息贷款工作取得的主要成效：　　通过项目建设，扩大了经济苗木油茶、香榧、山核桃的生产基地，对进一步促进经济作物产业又好又快发展，加快新农村建设和现代林业建设步伐，产生了积极作用。项目采用“公司+基地+农户”模式，可以有效增加林农收入，帮助林农实现脱贫致富奔小康，促进新农村建设和农村产业结构调整步伐，促进区域经济的发展。据不完全统计，项目从实施到竣工，可带动1000多户农民进行林业生产增收，林农户增收300余万元。　　五、存在的主要问题　　1、银行贷款期限短　　农村合作银行一般发放林业贷款的期限控制在一年以内，若能放贷款期限放宽到3—5年或更长一些，这样才符合林业建设周期长的贷款要求。　　2、项目单位 档案管理 财务及档案管理制度档案管理制度培训安全生产档案管理制度人事档案管理制度人事档案管理制度范本 有待加强　　我区要求各项目单位加强贴息贷款档案管理，贷款合同、借款凭证复印件以及项目实施总体情况报告等留存材料整理归档，一般保留不少于5年。经检查，部份项目单位档案管理有待加强，资料收集不全，在检查过程中对企业提出了整改要求。　　xxx市xxx区林业局　　20xx年xx月xx日资金自查报告5　　根据省粮食局、省财政厅《关于开展粮食专项补助资金绩效评价工作通知》（xx粮财联〔20xx〕30号）文件精神，xxxx试验区粮食局、财政局对20xx-20xx年省财政下达的仓库维修、物流和园区建设、省储库（中心粮库）建设等粮食专项补助资金项目的投资和资金使用情况认真开展了绩效评价，现报告如下：　　一、省财政粮食专项补助资金下达情况　　20xx-20xx年，省财政共下达我区粮食专项补助资金合计172万元。按资金使用方向分，仓库维修资金98万元，物流和园区建设资金44万元，省储库（中心粮库）建设资金30万元；按资金使用单位分，xxxx试验区建丰粮食储备库有限责任公司（以下称建丰省储库）xx4万元，xxxx试验区生源粮油储备有限责任公司（以下称生源公司）58万元;按下达年度分，20xx年23万元，20xx年65万元，20xx年84万元。　　二、项目实施的内容和进展（完成）情况　　我区按照省粮食专项补助资金使用要求，加强组织领导，精心组织实施，扎实有效地开展了粮食仓库维修，购置了粮油专项设备，实施了安徽xxxx粮食现代物流园项目，增添了部分基础设施。在项目实施过程中，我们严格按照项目管理有关规定，认真履行招投标程序，切实加强对整个项目的监管。为了确保省粮食专项补助资金专款专用，不发生挤占挪用现象，采取财政直拨方式，由区财政局直接将专项补助资金拨付给施工企业和专项设备供应单位。　　（一）粮食仓库维修情况。　　3年来，我区执行政策xx收购的2家企业利用省粮食专项补助资金和企业自筹资金共维修仓库35幢，面积15349m2，修建道路和水泥晒场8408m2，购置设备65台（套），地上通风笼4600m。　　（二）物流和园区建设情况。　　我区物流和园区建设主要突出xxxx独特的区位和地理优势，以建丰省储库为载体规划建设安徽xxxx粮食现代物流园项目，该项目规划占地xx0亩，总建筑面积28600平方米，总投资8747.42万元，整个项目按仓储、加工和信息服务三个功能区进行规划，分两期完成。一期规划建设5万吨仓库，建设xx幢高大平房仓，配套建设年周转能力达20万吨的仓储物流区；二期规划建设加工区和物流信息服务区，建设年加工5万吨大米和2万吨米糠油生产线各一条，建成粮食现代物流信息服务公共平台。目前已征地18.06亩，建成高大平房仓3幢，仓容1.5万吨，并且完成了已征土地的水、电、路、绿化和晒场等基础设施配套工作，完成投资2xx0万元，下一步我们将利用退城进郊政策继续实施后续工程。　　三、资金筹措和使用情况　　几年来，我区仓库维修资金累计投入426万元，其中维修投入270万元，设备购置投入156万元。仓库维修资金投入中省财政下达资金98万元，占整个投入23%，区财政实际拨付资金98万元，拨付率百分之百。我区粮食物流园区由建丰省储库组织实施，预计投资8747.42万元，其中企业自筹7715.2万元，申请银行贷款xx32万元，截止20xx年2月底，该项目累计完成投资2xx0万元，其中省下达粮食财政专项补助资金74万元（20xx年省储库新建仓库建设补助资金30万元，20xx年物流和园区建设资金44万元），区财政实际拨付74万元，拨付率百分之百。企业自筹资金来源主要依靠退城进郊和经营利润，由于退城进郊没有按期完成，目前整个项目进展缓慢，下一步我们将加大退城进郊力度，多渠道筹集建设资金，加快工程建设进度，争取早日完工。　　四、项目实施效果　　省粮食财政专项资金的投入，从根本上调动了粮食企业的积极xx，促进了粮食企业进一步改善储粮条件，降低保粮成本，提高科学保粮水平，对整个粮食行业的发展起到非常重要的撬动和导向作用，有利于充分发挥国有粮食企业主渠道作用，有利于国家加强粮食宏观调控，有效掌握市场粮源。从我区两家企业项目实施情况看，省粮食财政专项资金的绩效作用更加明显。　　（一）建丰省储库。　　该库已建仓库全部为高大平房仓，业务程序处理全部实现了微机管理，所有粮食全部实现了双低保管、机械通风、环流熏蒸、微机测温，库内还配备了地磅、摄像头、消防器材和能够开展常规检化验活动的仪器设备，库区环境也非常亮丽。20xx年7月份，该库保管3年的5000吨省级储备粮需要轮换，如果按过去普通仓库常规保管的.话，这批粮食肯定陈化不能食用了，但是通过检验，该库保管的5000吨省级储备粮各项品质指标仍然达到食用标准，完全可以食用，结果省里把它作为平抑市场粮价粮食定向销售给加工企业，仅此一笔销售，不仅有效调控了粮价，还为国家多创造了几百万元经济效益，资金的放大效应可见一斑。　　（二）生源公司。　　该公司8个站点每站都配备有风机、地磅、清粮机和输送机，所有仓库全部都安装上了地上笼，全部实现了机械通风、双低保粮。有了这些专项设备，农民售粮无需肩背手提，经过清粮机除杂后直接通过输送机进仓，高水分粮食也无需整晒，可以直接通过机械通风降水，一方面可以大大方便售粮农民，更好地改善为农服务条件，另一方面还可以提高粮食质量，确保粮食储存安全。　　五、问题和建议　　（一）要进一步完善资金拨付方式。　　在资金拨付上，由于受财政拨付体制影响，无论是仓库维修资金，还是项目建设资金，承担项目实施的企业都无法入账，原因是我区财政在专项资金拨付过程中，直接将省财政下达的专项资金拨付给施工企业或设备销售单位，导致项目实施企业无法进行账务处理。建议进一步完善资金拨付方式。　　（二）要把有限的资金用在xx刃上。　　前些年，粮食仓库维修资金直接下达到企业，像撒胡椒面，既不利于监管，也不利于发挥仓库维修资金的整体效益。建议把维修资金统一下达到各县（区），由各县（区）负责监督使用，这既可以加强资金使用的监督，也可以把有限的资金用在xx刃上，有利于发挥资金的整体效益。资金自查报告6　　根据xx市民政局《关于认真开展20xx年民政专项资金管理使用情况自查自纠工作的通知》南民[20xx]3号文件精神，我办认真开展20xx年度民政专项资金的管理使用的自查自纠工作，现将自查自纠情况报告如下：　　一、民政专项资金收支情况　　20xx年度，上级共下拨各类民政专项资金3265.12万元，我办下拨各乡（镇、街道）民政专项资金3040.8万元，主要用于城乡低保、五保供养、抚恤费、安置费、福彩公益金、农村医疗救助等。民政专项资金专款专用，余款224.32万元，全部进入专户。　　二、民政专项资金监管工作开展情况　　根据xx市民政局《关于认真开展20xx年民政专项资金管理使用情况自查自纠工作的通知》南民[20xx]3号文件精神，我办制定了《关于武夷山市民政专项资金监管工作实施方案的通知》（武民[20xx]3号），对民政专项资金管理使用监管工作进行了统一部署，要求各乡（镇、街道）及时对民政专项资金管理使用情况进行自查自纠，对照要求及时发现问题，完善落实措施，建立健全制度，进一步加强和规范上级民政部门专项资金的管理使用范围。同时，我办领导高度重视，成立了民政专项资金检查工作领导小组，组长由韩雄局长担任，副组长由叶林、刘秀明担任，成员有各有关股室负责人组成。民政专项资金检查小组主要工作任务是对各乡（镇、街道）民政专项资金进行了检查。一是对民政专项资金接收、登记、拨付和管理情况进行检查。二是对民政专项资金的使用发放情况进行检查。三是对民政专项资金公开发放与监督情况进行检查。　　三、存在的问题及整改情况　　在检查过程中主要发现个别乡（镇、街道）一是存在救灾款物核销不及时；二是发放公示材料未输入电脑保存；三是少数挂点村领导未参加确定低保对象会议等问题；针对这些存在的问题，我办要求对有存在问题的相关乡（镇、街道）要及时进行整改：一是要求救灾资金发放未及时核销的个别乡（镇、街道）要按规定及时核销救灾款物；二是要求个别乡（镇、街道）要对村级发放救灾款物的监管要到位，确保民政专项资金及时足额的发放到灾民手中；三是救灾款物发放公示材料要输入电脑保存；四是要求挂点领导必须参加低保对象确定研究，履行签字负责等低保工作的相关要求及规定。　　通过此次民政专项资金的自查自纠进一步规范了民政专项资金款物的接收、发放程序，建立健全了民政专项款物管理使用监管机制，确保了民政专项资金的发放及时、公开，使用准确到位。资金自查报告7　　关于强农惠农资金专项清理自查工作情况的报告县强农惠农资金专项清查领导组办公室：根据《舒城县强农惠农资金专项清理和检查工作实施方案》的要求，我们对近三年来强农惠农资金使用情况进行了全面自查，现将自查情况报告如下：　　一、工作落实　　1、自县强农惠农资金专项清理工作会后，乡立即召开党委扩大会，就县会议精神及相关文件进行了传达和学习，并就此项工作如何开展进行了安排。　　2、召开由各村及政府相关单位主要负责人和业务人员参加的专题会，会上传达和学习了县会议精神及相关文件，对我乡自查工作进行全面部署，并以阙政字[20xx]74号文件形式下发到各自查单位。同时对自查报表的填报工作进行了业务培训。　　3、乡村联动，协调配合。政府相关部门对近几年强农惠农资金进行全面核现核查，各村在乡政府部门的配合下，对强农惠农资金特别是打卡发放到户资金，对照发放条件进行逐项核查。　　二、自查结果　　1、打卡发放类：　　根据自查表，我乡共涉及农作物良种补贴、粮食直补、农资综合补贴、退耕还林补贴等9个项目。20xx—20xx年，以上资金由县财政拔付到乡财政，乡财政足额将资金打卡到户。20xx年乡财政根据县核定的数据及时上传相关到户信息资料，由县财政直接打卡到户。存在问题，是在本次自查之前，在库区移民直补到人资金发放中，由于时间跨度长，移民人口情况复杂，加之少数村刚申报时对政策把握不准，出现错登，造成资金错发现象。如：20xx年度何店村错登84人，打卡资金额为37800元；20xx年阴洼村错登5人，打卡资金额为6750元。20xx年阙店村错发资金36800元，横山村错发资金35000元。乡党委政府发现后立即将打卡资金收回乡财政，并给予全乡通报批评。乡纪委及时下发了阙纪[20xx]02号文件《关于进一步严明水库移民工作纪律，认真开展水库移民直补人口自查自纠工作的通知》。　　2、工程项目类：　　我乡主要涉及到财政扶贫资金（含以工代赈资金）。库区扶持项目资金等。在资金管理方面，基本能做到专项管理、专款专用。但在本次自查过程中，发现在财政扶贫项目方面，有资金滞留现象，资金额达2。5万元，波及2个小项目。其原因是以上资金到位后，正处于我乡村级财务全面清理时期，各村资金已冻结，8月1日才开始运行。近期我们已予纠正，将资金拔付到项目单位，并完善了帐务处理。资金自查报告8xx县民政局：　　根据安民字【xx】91号文件的要求，我乡党委、政府高度重视，成立了以乡长为组长，分管副乡长为副组长，民政所工作人员为成员的自查自纠工作小组，对我乡社会救助资金进行自查自纠工作。我乡对社会救助资金以下几方面进行了自查自纠：　　一、农村低保方面，低保资金能够按月及时发放到位，无私分挪用低保资金等问题，但存在拆户保的情况。由于低保指标有所限制加上申请农村低保的群众比较多，我乡对于部分低保户进行拆户保。低保档案不规范。返回至村里的低保档案存在随处乱放，没有专门归档，造成了部分低保户档案的丢失。　　二、医疗救助方面，我乡能够做到及时上报及时救助，确保资金及时发放到位。但是也存在档案不规范，资料不齐全等问题。　　三、农村五保供养方面，我乡五保资金都能按时发放到位，无任何挪用，私分资金现象。　　四、临时救助方面，能做到及时上报救助，解决困难群众的实际问题，未出现挤占、挪用、套取、截留私分救助资金问题。　　五，彩票公益金方面，能做到规范化管理。　　针对以上问题，我乡党委、政府高度重视，并采取如下措施：　　一、在应保尽保的前提下，尽量对符合农村低保条件的家庭进行整户报。加强低保档案的管理，对于乡镇购置专门档案柜，村委会配置档案盒专门放置低保档案材料;建立长效机制、完善低保制度，加强对低保户的资格认定的审核，规范办理低保的程序，严格监管低保金的发放标准。　　二、规范社会救助信息系统，加强低保、医疗救助、农村五保供养、临时救助的信息化管理。　　三、规范监督管理制度，确保社会救助资金发放规范化，防止挪用、套取、私分救助资金等问题出现。　　下一步工作打算。我乡将继续落实整改措施，认真做好低保、医疗救助、临时救助、五保等民政工作，进一步改进工作作风、密切联系群众，统一思想，加强党风廉政建设，切实把这项工作抓紧抓实，确保社会救助资金都发放到最需要的困难群众身上。资金自查报告9广元市高速公路建设协调小组办公室:　　按照广元市高速公路建设协调领导小组办公室《关于报送高速公路被征地农民社会保障情况的通知》（广高速公路协调小组办发[20xx]1号）文件要求,我办积极协调区国土、劳动保障、公　　安等相关单位,严格按照省发改委、省人力资源和社会保障厅、省国土资源厅、省交通厅《关于进一步明确高速公路被征地农民社会保障资金个人缴费不足部分缴纳责任主体的通知》（川发改项目〔20xx〕1420号）文件及市政府办《关于进一步做好被征地农民社会保障工作的通知》（广府办发〔20xx〕43号）文件规定，对我区境内广陕高速公路项目被征地农民参保人数和所需保障资金情况报告如下：　　一、基本情况　　广陕高速公路项目自20xx年底开始建设，20xx年5月23日全线建成通车。该项目途经我区境内转斗乡、沙河镇等6乡镇，20个行政村，72个村民小组（含1个居委会），红线内共征收土地2310亩（未包括补征地和边角地），施工期间因设计方案变及弃渣场建设新征收323亩，增加失地农民544人。项目启动至今，尚未解决被征地农民的社会保险问题，社会反响十分强烈，当前，被征地农民社会保险问题已成为广陕高速项目涉及乡镇最大的社会隐患，严重影响我区社会稳定。　　二、项目涉及社保人数及资金额度　　经统计，广陕高速公路建设过境段共产生被征地农民3841人，其中超龄人员1214人。根据广元市人民政府办公室《关于进一步做好被征地农民社会保障工作的通知》（广府办发43号）文件规定，我区社保部门对参保人员缴费情况进了测算，解决广陕高速公路项目被征地农民社保资金约1.5亿元。　　特此报告资金自查报告10　　***人社局***年***季度就业工作人社局年人社季度就业工作自查报告******局　　根据******局转发******号文件要求，我局为做好迎接人保部领导可能赴我市督查指导有关就业工作的准备，就******年******季度全市就业各项工作展开了一次全方位自查活动，现将自查情况报告如下　　一、******市******年******季度就业工作的基本情况市年季度就业工作的基本情况******年，我局继续实施积极加快以改善民生为重点的就业工作促进计划，多方位搭建就业平台通过市场推荐，落实优惠补贴政策，鼓励自主创业、自谋职业、开发公益性岗位扶持就业、做好农民工服务等工作手段，千方百计做好今年就业工作。******季度，城镇登记失业率为******%，城镇新增就业人数为******人（其中下岗失业人员******人，安置就业困难对象******人），开发社区治安、整脏治乱、劳动保障协管等公益性岗位******个，安置持证下岗失业人员******人，零就业家庭人员******人，转移农村劳动力就业******人，促进******名登记失业大学生到企业、基层或自我创业实现就业。　　二、就业资金的筹集和使用情况******年******月，我市就业资金支付压力较大，为确保各项工作的正常推进和各项政策的全面落实，想方设法多渠道筹集资金******万元，支付各项就业再就业资金******万元。其中用于******1名公益性岗位持《再就业优惠证》人员两费补贴支出******万元，兑现******人（次）灵活就业人员社保补贴******万元，拨付培训费******万元，支付******名零就业人员两费补贴******万元。　　三、就业工作措施落实情况　　（一）、以“四下乡”活动为载体，大力开展送岗位、送政策、送服务、送信息下乡等就业促进活动，促进农村劳动力转移就业。　　******年春节前后，我局参加市委、市政府组织的“四下乡”活动，与市总工会共同组织了******家省外企业提供******多个岗位，抽调专人奔赴乡镇利用场天开展政策咨询，务工维权和现场送岗位活动，发放了******份宣传资料，帮助一批有意外出务工的农村青壮年找到工作。　　（二）、建立农民工流动情况监测机制，有效掌握返乡民工基本情况******月初，根据******号文件要求，专门从市人力资源市场抽调富有工作经验的同志组成农民工流动情况调研小组，对今年我市各乡镇、各车站、省外务工人员集中地区开展调查摸底、努力做好对外出务工人员的疏导、监测、分析统计和情况上报工作，实时掌握了我市民工流动的方向，数量和规律。　　（三）、加强人力资源中心市场功能建设，发挥公共就业服务平台在促进下岗失业人员和大中专毕业生就业中的重要作用。　　******年初，新的人力资源中心市场硬件设施完善后，局党组高度重视服务优化和人员组合工作，充实和调整了一批新老搭配的业务2骨干，加强了团队的力量。力争今年在市场建设中充分发挥我市公共就业服务机构在促进大中专毕业生就业和下岗失业人员再就业工作中显现出更多成效。　　（四）、规范职业中介行为，清理整顿人力资源市场秩序******年******月初，为更好地规范我市职介所经营行为，提高其服务质量，遏制当前就业环境中的一些不良倾向，根据人社部明电******号文件要求，联合我市公安、工商、人事部门组成******市清理整顿人力资源市场秩序专项行动协调指导小组，共同对市内多家职介所和用工单位进行了执法检查。　　并对其存在的问题限期整改，此举，不仅净化了人力资源市场秩序、利于求职者更方便地找到工作。　　而且，对我市就业环境的长期改善也奠定了重要基础。　　（五）、开展好农民工专项服务周活动，广泛促进城乡就业工作******年******月******日至******日，根据******号文件精神，以为用人单位服务、为农民工就业搭桥“为活动主题、开展了为期一周的农民工服务周系列活动。除赴乡镇现场开展宣传活动外，还在我市******个城区保障所设立分会场，市人力资源中心市场为中心市场共同于******月******日举办了一场较大规模的农民工专场招聘会。共组织******家用工单位进场，提供就业岗位******个供前来求职的******农民工、大中专毕业生和下岗失业人员前来应聘。　　此举，较好促进了我市当前的就业工作。　　（六）、以“邮政服务进社区”为契机、创新抓好就业困难人员就业安置工作3******年******月******日，******市******社区邮政服务站在我局的大力协调推动下顺利挂牌营业，不仅吸纳安置了******名就业困难人员，而且标志着我局携手州、市邮政部门共同推动“邮政服务进社区、就业援助到万家”行动的开始。此举，不仅拓展社区邮政业务，利于安置更多的下岗失业人员就业，而且利于我局以此为契机与邮政部门建立长期合作机制，充分利用政策及资金的优势，力争年内在全市******个社区推广这一模式，为促进最终安置******名左右就业困难人员做出有益偿试。　　（七）不断强化已建基层劳动保障服务平台在促进就业工作的重要作用，做好在全市范围内全面新建乡镇一级保障事务所准备工作******年，随着我局******个乡镇、办事处劳动保障事务所的建立，劳动就业和社会保障相关业务也在基层展开。经过近几年的建设和发展，各基层所在硬件设施建设、业务办理种类和效率水平都有大幅增加和提高，取得较好的社会效果。在当前经济发展形势下，继续巩固现有成绩，同时做好全市范围内未建所或人员不到位乡镇劳动保障所的新建和人员配备工作，在基层开展好劳动就业和社会保障工作，更好地服务群众已成为一种必然趋势，为此，我局正积极拟定有关人员、机构编制方案，力争更好地促进城乡统筹就业和社会保障工作。　　四、当前就业工作存在的一些问题　　（一）、小额担保贷款机制的停滞，制约和影响部分自谋职业、自我创业人员就业。　　（二）、民营职介机构、培训机构就业促进作用未能充分发挥，需建立完善相应管理激励机制。　　（三）、乡镇一级劳动保障服务平台的缺失，不利更好地促进城乡统筹就业工作的开展和发展。　　（四）、我市就业结构性矛盾明显，人力资源总量供大于求格局短期不会改变，当前市属企业破产过程中一些历史性问题和深层次矛盾影响就业促进工作。　　（五）、公共就业服务机构的体制问题影响今后就业工作的开展和发挥职工工作的积极性和主动性。　　五、下一步工作建议和打算　　（一）、继续贯彻执行国家有关促进就业再就业的政策和规定，筹集和使用好各类专项资金，加强资金监管和制度建设。充分发挥好政策和资金在促进就业中的杠杆和导向作用。　　（二）、着力理顺有关工作机制和管理机制，调动各方面的积极性主动性，共同做好促进就业的各项工作。一是要理顺就业局人力资源中心市场与市人事局人才交流中心在大中专毕业生就业失业登记与促进就业工作上的职能和管理服务关系，更好地建立有利于我市就业工作的部门合作机制；二是要理顺市就业工作联席会议和农民工联席会议工作部门协调管理体制，确保上下联动、齐抓共管的就业促进格局的形成；三是规范各类职介机构的经营行为，提高其管理和服务水平，充分发挥好职介所在促进就业中的桥梁纽带作用。　　（三）、加快我市乡镇、基层劳动保障服务平台的建设力度，尽5快将就业服务工作覆盖延伸到基层一线，便于我市就业工作体系的健全和完善。资金自查报告11　　根据市卫计委下发了关于转发省卫生计生委办公室《关于落实好村级基本公共卫生服务补助经　　费的通知》的通知，我院领导组织相关人员对XX年村级公共卫生经费进行了自查，现将自查情况汇报如下：　　1、居民健康经费：XX年新建居民健康档案75份，按根据年初制定经费实施方案建立一份档案按5元进行补助，XX年共计发放经费420元。　　2、健康教育经费：XX年村医共开展健康教育讲座96次，发放健康教育宣传资料9000余份，讲座按160元/次，发放经费15360元，资料发放按180元/年，发放经费4320元，XX年共计发放19680元。　　3、预防接种经费：我院按4元/针下发给村医，XX年全年共接种5673针次，下发预防接种经费22692元。　　4、老年人管理经费：基础体检按10元/人发放，预约生化体检按5元/人发放，下发经费18500元，中医体质指数按10元/人发放，下发经费11400元，XX年共计发放29900元。　　5、高血压管理经费：体检按15元/人，随访按16元/次，XX年共计发放46079元。　　6、糖尿病管理经费：体检按15元/人，随访按20元/次,XX年共计发放经费2370元。　　7、重症精神病管理经费：随访一次按25元/次进行发放，XX年共计发放4300元。　　8、传染病和公共卫生事件处理经费按文件精神每村下拨400元，XX年共计发放9600元。　　9、卫生监督协管经费按文件精神，根据实际考核结果进行发放，XX年共计发放29700元。　　10、肺结核管理病人管理经费XX年发放村医经费1340元。　　XX年上级下拨公共卫生经费元，因村医不能开展老年人生化体检，上级下拨的生化体检经费元不拨给村医，XX年下拨村医经费元，下拨比率为%。资金自查报告12县政府办：　　根据《x市环境保护局关于转发环保部关于开展20xx年中央农村环保专项资金检查和绩效评价的通知的通知》要求，结合我县实际，我局对我县20xx年农村环境连片整治项目实施进展及资金使用情况进行了自查。现将自查情况报告如下。　　一、项目概况　　20xx年，合浦县列入中央农村环境连片整治工作示范县，合浦县廉州镇马江村、泮塘村、烟楼村、乾江社区和总江社区等5个村委作为整治项目示范点，主要是生活污水处理设施建设项目和生活垃圾处理项目。项目业主为廉州镇人民政府，项目资金列为专项资金，按照项目工程进度严格执行报账制。生活垃圾处理设备已全部到位并承担廉州镇生活