权力运行项目、主要廉政风险点及防控措施一览表

权力运行项目、主要廉政风险点及防控措施一览表部门单位名称权力运行项目主要廉政风险点风险等级（根据风险高低程度，分为一一三级）防控措施风险防控责任管理防控措施落实人监督责任人人事处、人才办专业技术职务评审资格审查是否严格、公正；量化积分是否准确；评选标准是否科学、公开；评审专家选择是否合规、合理；评审过程是否规范、有序；评审结果是否客观、公正。一级1•公布政策、文件，申报人报送 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 ，所在单位初审后统一报送人事处；2.人事处根据学校规定要求和回避原则确定送审高校并送审，监察处全程参与监督，同时将同行专家鉴定费用按规定流程缴纳财务处；送我校鉴定的材料通知相关学院负责人，安排相关专家鉴定，鉴定费用由对方院校支付到专家个人账户；3•人事处牵头由监察处、科技处、教务处、评估处、学生处、师培中心、研究生培养处、实验室与设备管理处等职能部门对申报人进行资格复审；学校职称领导小组研究资格审查中的问题；公示资格复审通过人员名单和《评审表》；相关职能部门对申报人员业绩成果审核确认，申报人对业绩成果确认并签字；对申报人员的申报材料进行展览和公示；学校职称领导小组研究岗位指标下达 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ；9•教学院部学科评议组（学科评议组成员从省人社厅核定的评审专家库中随机抽取产生）对申报讲师人员评议推荐，申报高级职称人员进行综合排序，同时对同一学科申报2人及以上的人员进行学科排序；学校学科评议组（学科评议组成员从省人社厅核定的评审专家库中随机抽取产生）对申报人员进行面试答辩，并根据业绩成果和答辩情况进行评议推荐，监察处全程参与监督；公示评审结果；学校专业技术资格评审委员会评审，监察处全程参与监督；学校专业技术资格评审委员会评审结果公示；相关职能部门会签《评审表》；上报职称材料，学校发文、制作证书。束安娣沈晓梅董学兴教职工离校调动个人档案是否经学校同意后，办理相关手续；当事人和学校的财物关系是否结清。一级1•个人书面申请、并经所在单位集体研究同意后签署意见报人事处；学校领导根据具体情况集体研究决定；拟离校人员严格履行与学校签定的 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 或 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 ；凡离校人员，一律要办理好离校清单（有关财务、财产等方面的清算工作）和工作交接等手续后，方可正式离校。林沛峰沈晓梅朱雪梅干部人事档案查阅工作档案查借阅人员是否存在查档范围扩大；档案内容泄密的风险；档案查借阅手续是否存在不按干部管理权限查借阅档案的风险。档案查借阅是否存在查档人私自涂改档案、抽取、撤换档案材料等的风险。档案借出后是否存在不按时归还，造成档案丢失的风险。一级1.省管领导干部的档案一般不提供查借阅。特殊情况需要查阅的，查阅单位须事先填写《干部档案查借阅审批表》报分管校领导审批。如因工作需要查阅档案正本，必须履行审批手续，到省委组织部查阅；2•查阅个人档案，必须填写《干部人事档案查借阅审批表》，由党委办公室主任批准，特殊情况的须由主管校领导同意；查阅档案时，档案管理人员必须在场，谨防查档人员拆散、抽换、圈划、涂改、增删和损坏档案材料；未经组织部、人事处批准，不允许其复制或拍摄；查阅干部人事档案的情况须有详细记载，查阅人事档案必须在指定场所内进行，不得带出档案室；重视档案材料的认定环节，严格审核新讲人员档案。燕慧沈晓梅朱雪梅人才引进1.人才引进与学校事业发展吻合度；2•购房补贴、科研启动费的确定是否规范；3•对应聘人员遴选的规范性与标准执行；4•人才引进工作程序是否规范。一级学校发布公开招聘 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 及引进政策；人事处对应聘者的相关材料进行初步审查，初审合格者的材料转交给相关教学院（部）等用人部门，用人部门作进一步认定。用人部门与应聘者取得联系，并对其教育背景、学术水平、科研能力等方面进行考察了解；3•考察由用人部门负责，考察小组由用人部门主管领导1-2人、该学科或相关学科的专家3-5人以及人事处、监察处等职能部门人员组成。4.人事处将考察小组意见、体检结果及相关材料，报分管校领导和学校人才引进工作领导小组审定；5•经学校同意引进高层次人才，人事处与其签订协议，办理相关手续；6.经上级主管部门批准引进的人员，持《就业报到证》或《干部调动介绍信》及相关证书（原件）到人事处办理进校相关手续；7•人事处与引进人员签订服务合同，兑现引进待遇。吴晓静沈晓梅董学兴人才工程评选评审标准是否合规、公开；评审专家选择是否合规、合理；评审过程是否规范有序；评审结果是否客观、公正、公平。二级1•公布政策、文件，下发评选通知；2•个人申请，所在教学单位党政联席会议研究确定拟推荐人员名单；3.人事处会同科技处、教务处、研究生处等职能部门以及相关学科专家对拟推荐人员情况进行初审；4•学校研究审定推荐人员，同时在全校范围内进行公示；5.公示无异议后.报上级部门统一评审。吴晓静沈晓梅董学兴教职工学历进修进修人员是否符合进修条件；进修待遇是否按学校规定执行；进修费用是否按协议约定并符合程序报销。二级1•公开政策、文件；2•根据学科、专业建设的需要，采取个人申请和单位推荐相结合的方式，最终由所在教学单位党政联席会议研究确定进修人员名单；3•人事处汇总全校报名情况，提出建议名单，报分管校领导审批；人事处代表学校和进修人员签定进修协议、兑现进修待遇；进修人员报销费用严格按学校有关规定执行，经办人初审、科长复核、处长审批,由财务处最终审核讲修费用的报销。束安娣沈晓梅董学兴社会保险及住房公积金缴纳人员是否正确归类；政策是否执行到位；方案是否公开公正；程序是否规范透明。二级1•认真研读国家、省、市和学校相关政策，做到政策公开，并做好政策解释工作；2•按年度制定社会保险和住房公积金缴费基数调整方案；3•认真调整同类高校做法，广泛听取教职员工意见，并经学校会办研究决定后执行；4•申报数据校内公示，保证公平、公正；5•按上级主管意见要求，完成相应申报手续，并按时间节点调整到位；6.做好调整宣传工作。钱德凤沈晓梅朱雪梅外派员工工资核拨用工是否合理合法；信息是否采集准确；政策是否执行到位；程序是否规范透明。二级1•和思源物业有限公司做好外派员工的聘用工作，完善聘用程序，明确外派员工隶属部门及用工性质；2•充分调研，结合盐城市最低工作标准，制定外派员工劳务报酬发放办法；3•做到政策公开、公正、透明，做好宣传解释工作；4•准确收集外派员工基础信息，严格按照学校政策核准劳务报酬；5•按时和思源物业公司做好劳务报酬经费划拨工作，保证及时、准确完成外派员工的工资发放；6•根据盐城市相关规定，做好外派员工的社会保险和住房公积金缴纳工作。钱德凤沈晓梅朱雪梅收入证明开具程序是否规范透明；收入是否客观属实。二级1•核实教职员工身份；2•明确教职员工开具证明的用途，并请其履行相应申请手续；3•如实填写教职员工收入情况，并开具证明；4•做好存档备案工作。钱德凤沈晓梅朱雪梅工资、绩效等各类人员经费发放政策是否执行到位；标准是否执行准确；方案是否公开公正；程序是否规范透明。二级1•高度重视教职工的收入分配工作，对工资、绩效等人员经费的发放要严谨、认真、及时、准确。2•认真研读国家、省、市和学校相关政策，做到政策公开，并做好政策解释工作；3•严格按照国家、省、市相关政策执行基本工资、基础绩效工资；4•修订绩效工资实施方案，认真调研，广泛听取教职工意见，并经学校会办研究决定后执行；5•每月及时、准确完成教职工工资、绩效及各类补贴的发放工作；6•提供收入查询通道，做到政策执行公开、公正、透明。钱德凤沈晓梅朱雪梅工人（高级）技师考评申报人员资格审查是否严格公正；评审专家选择是否合规、合理；评审过程是否规范有序；评审结果是否量化，是否客观、公正、公平。二级1•公布政策、文件，申报人报送材料，所在单位初审，并签署意见；人事处对申报人员材料进行审核后报送盐城市人力资源与社会保障局工考办公室；市工考办组织选拔考试；4•已通过选拔考试人员，单位成立由人事处、监察处、工会等相关部门组成的评审小组，按照考评说明对其进行考评，填写《量化考评表》；5.公示评审结果，报上级部门评审。林沛峰沈晓梅朱雪梅工人技术等级升级考核申报人员是否符合申报条件。二级公布政策、文件，申报人签诚信承诺书，所在部门对其材料进行严格初审并签署意见；人事处对申报人员材料进行审核后报送盐城市人力资源与社会保障局工考办公室。林沛峰沈晓梅朱雪梅教职工考核评优评先指标分配是否公正合理；评优评先程序是否公开。二级1•公布考核方案；2•人事处根据省评优评先比例，拟定当年各二级党委指标，遵循全校总指标不突破的原则；3.各二级党委组织本单位教职工述职、测评，评优评先结果报人事处审核；4•人事处汇总全校情况，并按有关规定提请学校研究审定；5.考核结果通知本人，并要求对考核结果签字确认；6•通过网络、信箱等途径，接受全校教职工监督。林沛峰沈晓梅朱雪梅