高新技术企业认定专项审计工作底稿及专项审计风险评估程序汇总表

高新技术企业认定专项审计工作底稿及专项审计风险评估程序汇总表风险评估程序汇总表 1.了解申报企业及其环境并评估重大错报风险风险评估程序汇总表被审计单位：索引号：1200 项目：财务报表截止日期：编制：复核：编制日期：复核日期：内容适用与否索引号 1.计划审计工作 1.1总体审计策略 1.2具体审计计划 2.了解被审计单位及其环境(不包括内部控制) 2.1行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素 2.2申报企业的性质、知识产权和研发项目情况 2.2.1申报企业的性质 2.2.2知识产权汇总表 2.2.3研发项目情况表 2.3会计政策 2....

风险评估程序汇总表 1.了解申报企业及其环境并评估重大错报风险风险评估程序汇总表被审计单位：索引号：1200 项目：财务报表截止日期：编制：复核：编制日期：复核日期：内容适用与否索引号 1.计划审计工作 1.1总体审计策略 1.2具体审计计划 2.了解被审计单位及其环境(不包括内部控制) 2.1行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素 2.2申报企业的性质、知识产权和研发项目情况 2.2.1申报企业的性质 2.2.2知识产权汇总表 2.2.3研发项目情况表 2.3会计政策 2.3.1会计政策的选择和运用 2.3.2主要会计政策、会计估计调查表 2.4企业的目标、战略以及相关经营风险 2.5财务业绩的衡量和评价 3.了解被审计单位内部控制 3.1在整体层面了解和评价内部控制 3.1.1整体层面了解和评价内部控制汇总表 3.1.2整体层面了解和评价内部控制调查表(适用于小型企业）小型企业可直接选择此项底稿，不编制以下部分 3.2控制环境 3.3风险评估 3.4信息系统与沟通 3.5控制活动 3.6对控制的监督 4.舞弊风险评估与应对 5.关联方及关联方交易 6.风险评估—项目组讨论纪要 7.评估的重大错报风险 7.1评估的申报明细表层次的重大错报风险 7.2评估的认定层次的重大错报风险 8.计划的进一步审计程序

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