环境体系内审检查表(最新模板)

XXXX年内审检查表编号：编写：审批：内审检查表编号：A/0共8页受审核部门管理层审核日期审核员审核准则IS014001、体系文件、适用法律法规符合说明O”符合；“？”观察项；“△”一般不符“合；X”重大不符合※不符时记入证据、事实。审核内容、证据及方涉及条款审核记录审核发现法答：本公司目前所处的外部环境因素包含：a）地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；b）全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；理解组织及其所处的c）水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；?内部环境有哪些？?外部环境有哪d）全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；e）中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开岀高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。本公司所处的内环境些？部环境因素包含：a）员工对环境保护意识整体严重欠缺；b）在节能减排方面仍需加大力度；c）在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强；d）公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。答：?相关方有哪外部相关方及要求与期望些？理解相关方相关方要求与期望?需求又有哪的需求和期望富阳区环保局（政府职能单位）符合环境法律法规些？富阳区安监局（政府职能单位）化学品仓库存放，泄漏防止富阳区水务局（政府职能单位）节约用水，合规排水富阳区供电所（政府职能单位）节约用电（邻近单位）不可噪音，废气污染（业务往来单位）配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁（业务往来单位）取得IS014001体系认证，符合法律法规（第三方认证服务机构）满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系（第三方监测机构）配合监测（废水废物转移处理）配合转移，处理危废处理单位配合处理本公司零部件供应商，物流公司（业务往来单位）满足本公司环境体系相关要求饮用水配送，回收满足本公司环境体系相关要求外来施工单位/个人（业务往来单位）噪音，废气满足本公司环境体系相关要求设备供应商（业务往来单位）设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求办公用品供应商硒鼓、墨盒以旧换新，满足法律法规要求内部相关方及要求与期望相关方要求与期望最高管理者（总经理/生产车间主管）合法，客户满意，成本低员工厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜答：一旦确定了范围，所有在这个范围内的组织的活动，产品和服务都应纳入环境管理体系。确定环境体系的范围?公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？本手册适用于位于浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区五号路5号，直流电动绞盘、电动脚踏板、液压绞车产品的设计和制造所涉及的环境管理活动。答：确定公司适用的环境法律法规和其他要求，对公司活动和过程进行识别，并识别和 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 环境因素，确定重大环境因素，制定环境目标、?所需的过程和相环境管理体系互作用是什么？指标和管理方案，确保符合法律法规要求并持续改进。将环境管理体系要求融入其各项业务过程中，例如：设计和开发、采购、生产、人力资源、营销和市场等；将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境管理体系。确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。答：最高管理者应证实其对环境管理体系的领导作用和承诺，通过如下方式(主要以会议、培训、交流、文件和记录等型式)对其建立、实施和改进环境管理体系的承诺提供证据。领导作用于承诺?领导的作业和承诺通过什么方式来实现(a)通过会议、培训、宣传等型式及时向本公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；确保环境体系在各业务单位中的贯彻；(b)制定和批准本公司的环境方针；(c)在环境方针提供的框架内制定环境目标、关键绩效参数，并分解到各个层次；(d)每年至少组织一次管理评审；鼓励员工对环境管理体系做岀贡献；(e)确保本公司环境管理体系运作能获得必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，确保产品满足要求，体系有效运行，并得到持续改进。答：环境方针为：保护环境、污染预防、符合合规义务持续改进环境环境方针是公司环境管理的总的指导思想，是建立目标和指标的基础，对本公司环境管理体系的有效运行起指导作用。本方针由总经理制定，并使全体员工理解，以保证环境管理体系持续有效运行。?环境方针是什环境方针职责么？怎么得到制定、传递和实现？a、总经理负责环境方针的制定和颁布，并确保方针的贯彻执行。b、管理者代表负责向总经理提供制定环境方针的依据和信息。C、总经办负责将环境方针传达到全体员工及所有为组织工作或代表组织工作的人员，并向公众提供(当公众有获取需要时)。控制要求a、环境方针是本公司环境管理体系总的宗旨和方向；b、环境方针应包括对遵守国家和当地环境法律、法规和其它要求的承诺，体现污染预防和持续改进的思想；C、环境方针应适合于本公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；d、环境方针应为目标指标的制定提供指导和框架；e、保持文件化的环境方针，使全体员工理解并可为公众所获取；f、保证环境方针各项承诺得到有效实施；g、总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息；?本部门的职责是组织的岗位、什么？职责和权限答：答：1、策划环境管理体系时组织应考虑：环境背景、相关方、体系覆盖的范围2、并应确定与环境因素、合规义务、背景环境和相关方的需要应对的风险和机遇，以：?策划体系时应考总贝U虑什么？环境因素、合规义务等风险和机――确保环境管理体系能够实现其预期结果；遇的目的？――预防或减少非预期的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；实现持续改进组织应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些具有环境影响的潜在紧急情况，明确风险和机遇事件的识别 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 /途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效?环境因素应考虑答：环境因素什么？识别的方法有公司制定【环境因素识别和评价控制程序】，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素，以及对环境因素的哪些？定期更新。在识别环境因素和环境影响时，主要考虑以下几方面：1）环境因素的识别范围覆盖公司界定的环境管理体系范围内所有区域、原材料及生产和服务提供过程中的各个环节，包括相关方活动对环境产生的影响，并考虑生命周期的观点。2）环境因素的识别同时考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，以及以下类型：a）向大气排放的污染物：如汽车尾气等；b）向水体排放的污染物：如生活污水等；c）固体废物/危险废物：如生活垃圾和车辆废油、废化学清洗剂等；d）噪声排放：如车辆噪音等；f）对周围小区及居民生活的影响；j）水、电、气、油等能源资源的消耗。环境因素评价，主要从对环境影响的规模、范围、发生的频次、社会关注角度、法律法规的符合性及资源消耗等方面进行。通过广泛的识别和科学的评价，确定重要环境因素，编写【重大环境因素清单】，作为确定环境目标指针和管理方案，或主要运行控制的依据。对登记在【重大环境因素清单】中的重要环境因素应在“环境目标、指针和管理方案”中作为具体实施计划加以控制，或通过制定相应的环境管理程序的方式加以控制；对因经济技术状况、技术条件等原因暂时无法实施时，要制定具体的控制计划。在法律法规变更或追加、更新或新的活动、产品和服务的相关方要求等情况，则对环境因素进行评价和更新。正常情况下，每年组织对环境因素/重大环境因素更新。答：1、确定并获取与环境因素有关的合规义务；?如何确定合规义合规义务务？2、规定如何将这些合规义务应用于组织；3、当建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规性义务；公司建立并保持【法律法规及合规性评价程序】，以获取并评价相关环境法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。①法律、法规及其他要求的范围1）国际公约；2）国家性、地方性法律、法规、条例、规章；3）行业 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 、与有关机构的协定，非法规性指南；②明确职责，建立收集渠道，并定期收集识别适用的法律法规和其他要求。③法律、法规及其他要求的传达对定期收集到的相关法律、法规及其他要求，公司将有关内容及时传达到相关部门及相关岗位，对相应员工进行培训使其严格按照执行。4、控制要求a、按程序获取并确定本公司适用的环境法律、法规和其他要求。b、建立环境法律、法规和其它要求的清单。C、跟踪环境法律、法规和其它要求，一旦有变化要及时更新并传达。d、当公司的活动、产品或服务发生变化时，要及时更新相应台帐。答：策划的内容有主要有重要环境因素、合规义务、所识别的风险和机遇等，并如何：将这些措施整合和实施在其环境管理体系过程或其他业务过程，评价措施的?策划的内容有哪这些过程的有效性些？策划当策划这些措施时，组织应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。公司需在高层面上策划环境管理体系中应采取的措施，以管理其重要环境因素、合规义务，以及识别的、公司优先考虑的风险和机遇，以确保环境管理体系的有效运行。策划的措施可包括建立环境目标，或可独立或整合融入其他的环境管理体系过程。也可通过其他管理体系提岀一些措施。答：组织应针对其相关职能和层次建立环境目标，此时须考虑组织的重要环境因素及相关的合规义务，并考虑组织环境目标应：a）与环境方针一致；b）可测量（可行时）环境目?制定环境目标应考c）可监视虑什么？标d）予以沟通e）适当时予以更新公司制定【目标、指标管理方案控制程序】来规划公司的整体环境目标，并以目标管理方法层层展开落实，各部门依据公司整体目标制订相应的环境目标实施方案并统计，根据每年目标达成状况，通过管理审查会议审查评估绩效并制定下一年度的目标。答：策划如何实现环境目标时，组织应确定：a）要做什么622实现环境目标措施的策划?策划的环境目标是要体系哪些内容？b）需要什么资源c）由谁负责d）何时完成e）如何评价结果，包括用于监视实现其可测量的环境目标的进程所需的参数答：应及时确定并提供所需的资源，资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等，为满足环境管理体系和产品实现的要求，其提资源?确保资源的范围有哪些？供资源的符合性应在环境管理活动过程中予以确定，主要包括符合过程需求的人力资源及其职责，必备的基础设施及符合约定条件的工作环境，自然资源以及财经资源，并根据顾客要求及生产和服务的改进适时的调整及补充。?采取什么措施保答：证能力满足体系运行组织应：的需要？a）确定在其控制下工作，对组织的环境绩效和履行合规义务的能力有影响的人员所需的能力b）基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员有能力胜任工作能力c）确定与其环境因素和环境管理体系相关的培训需求d）适当时，采取措施以获得必须的能力，并评价所采取措施的有效性注：适当措施可能包括，例如：向现有员工提供培训和指导，或重新委派其职务；或聘用、雇佣胜任的人员公司制定并执行【人力资源控制程序】，对从事影响环境绩效和履行合规义务工作的人员，都必须按不同岗位及所承担工作任务的需?需要人员意识到答：哪些内容？组织应确保在其控制下工作的人员都知道：a）环境方针7.3意识b）与他们工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响；c）他们对环境管理体系有效性的贡献，包括对提高环境绩效的贡献；d）不满足环境管理体系要求（包括未履行组织的合规义务）的后果。答：组织应按其建立的信息交流过程及其合规义务的要求，就环境管理体系有关的内部与外部信息交流所需的过程。为确保环境管理体系的内部、外部信息交流的畅通有效，公司建立并保持【环境信息交流控制程序】。741总则?策戈M言息交流时需要考虑什么？包括：a）信息交流的内容；b）何时进行信息交流；c）与谁进行信息交流；d）如何进行信息交流策划信息交流过程时，组织应：――考虑其合规义务；――确保所交流的环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。组织应对与其环境管理体系相关的信息交流做岀响应。答：a）在其各职能和层次间就环境管理体系的相关信息进行内部信息交流，适当时，包括交流环境管理体系的变更；b）确保其信息交流过程能够促使在其控制下工作的人员对持续改进做岀贡献。742内部信?内部信息交流的c）内部信息主要交流的内容有：主要内容有哪些？息交流▲公司的环境方针、环境管理体系的运行情况由总经办负责及时传达到公司的员工；▲环境管理体系运行中产生的信息，由其产生的单位及时传递到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果；▲监测结果异常、内审和管理评审的结果应及时地传递到相关部门；答：a、外部信息交流的要求▲公司各部门收到外单位有关环境法律、法规和 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 时，及时传递到总经办；743外部信?外部信息的交流有哪些？息交流▲接到相关方信息，接受部门应填写信息交流单，并传递到相关部门，相关部门按规定的要求处理；▲上级或相关方要求提供公司环境管理体系信息时，若非机密，应及时提供；c、公司建立紧急状态下的信息交流渠道。?文件化的信息有答：总贝U哪些，并如何进行管组织的环境管理体系应包括：理的？a）本标准要求的文件化信息；b）组织确定的实现环境管理体系有效性必需的文件化信息。注：不同组织的环境管理体系文件化信息的复杂程度可能不同，取决于：――组织的规模及其活动、过程、产品和服务的类型；――证明其履行合规义务的需；――过程及其相互作用的复杂程度；――在组织控制下工作的人员的能力。a、受控文件的范围▲环境手册和体系程序文件；▲管理标准和作业指导书；▲外部提供的有关资料（环保法律法规及其他要求，监测报告等）；b、文件的批准和发布▲环境手册和程序文件由总经办组织各部门编写，管理者代表审核，总经理批准发布执行；▲支持程序文件的管理标准和作业指导书由相关部门制定，报管理者代表审批后执行；c、文件的管理▲总经办负责文件的统一编号、标识、受控状态、收发登记、保管；▲对环境管理体系文件在管理评审会议上组织评审，以确保文件的持续适用性；▲各文件使用部门和人员确保文件完整，不得进行涂改；d、文件的更改和作废?创建和更新应考创建和答：虑什么？更新创建和更新文件化信息时，组织应确保适当的：a）识别和描述（例如：标题、日期、作者或参考文献编号）；b）格式（例如：语言、软件版本、图表）与媒介（例如：纸制版、电子版）；答：环境管理体系及本标准要求的文件化信息应受到控制，以确保；a）在需要的时间和地点，其是可获得的和适宜使用的；b）其受到充分的保护（例如：防止泄密、防止使用不当或完整性受损）。为了控制文件化信息，适用时，组织应采取以下措施：――分发、访问、检索和使用；?文件化的信息控文件化信息的控制制的目的是什么，如何进行控制的？存储和保护，包括保持其易读性；――变更控制（例如：版本控制）；――保留和处置。组织应识别所确定的对环境管理体系策划和运行所需的的来自外部的文件化信息，适当时，应对其予以控制。注：“访问”可能指只允许查阅文件化信息的决定，或可能指允许并授权查阅和更改文件化信息的决定。公司根据IS014001:2015标准的要求，结合本公司的特点，建立和维持形成文件信息的环境管理体系，并建立【文件控制程序】明确公司文件的管理要求，以保证公司通过规范化的管理。答：1、噪声控制运行策划和控制?运行和控制要注意哪些内容？本部门噪音排放标准是65、55分贝，主要噪声污染源有机加工运行噪声是怎么控制的噪声防治设施和方法有加强设备保养、加装减震装置等无社区居民投诉2、化学品控制化学品的保管状况良好，做好防火防渗漏处理，并张贴了MSDS使用化学品有入库岀库记录，严格合理控制用量使用中无存大渗漏存储区和使用区配置了灭火消防设施3、固废控制污染源及废弃物种类有可回收、不可回收，一般固废、危险固废等分类，危险固废按照危废 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 处理没有向土地丢弃废弃物，一般固废和生活垃圾由环卫所处理；边角料直接外卖利用；危废按照协议处理4、废水控制污水法定排放GB8978-96污水综合排放标准要求的一级标准污水排放源有生活污水，生产中无废水排放5、废气控制大气污染源（烟、尘排放）有焊接烟尘，目前对于焊接烟尘安装了净化器6、能资源控制编写了运行规程，明确了节约能源、资源的规定答：组织应：a）按环境因素清单确定潜在事故和紧急情况发生的源点，对策划的措施准备响应，以预防或减轻紧急情况所带来的不利环境影响；?制定应急预案的b）对实际发生的紧急情况做岀响应；对潜在事故，由各部门采取预防措施及应急措施；应急准备和目的是什么？制定了响应c）采取与紧急情况和潜在环境影响的严重程度相适宜的措施，以预防或减少紧急情况的后果；责任单位在事故或紧急情况发生时，应按程序要求哪些应急预案？有否进行了演练快速作岀反应；；d）总经办定期组织对应急程序和措施进行实验；e）定期评审并修订过程和策划的响应措施，尤其是发生紧急情况后或进行试验后；f）总经办负责保存应急准备和响应的记录；g)适用时，向相关方，包括为组织工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。组织应保持必要程度的文件化信息，以确信过程已近按策划进行了实施。本公司制定【应急准备和响应控制程序】实施。公司制定了火灾应急预案、台风暴雨应急预案等，并对火灾应急预案进行了演练，具体见相关证据。生产现场的灭火设施台账均有，现场巡视发现有一个灭火器失效，消防通道也被堵塞。答：1、总经办根据环保法律、法规，环境标准，结合公司的实际情况确定环境监测项目，目前主要监测的是废水和噪声；?怎么进行监测，监总贝U2、总经办制定监测计划，根据各重要环境因素确定监测点、监测项目、监测方法和监测频次，在运行规程里进行了规定；测哪些内容？组织应就信息交流过程所确定的，以及合规义务所要求的有关环境绩效的信息进行内部和外部沟通。组织应保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。公司制定《环境监视和测量控制程序》对公司环境绩效进行控制。答：组织应建立、实施和保持评价其合规义务符合情况所需的过程。组织应：a)总经办根据各重要环境因素确定合规性评价的时机，频次和范围；合规性评价?怎么进行了合规性评价的？b)总经办负责对合规性评价人员的资格认定，确保评价符合标准要求；c)总经办对未遵循法规及其他要求的情况，公司应在改善对策实施后进行再次评价，以确保公司在环境管理体系运行中对遵守法律法规及其他适用要求的承诺得以实现并保持；d)总经办保存合规性评价记录；组织应保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据。内部审核?内审的流程和要求有哪些？答：此次内审编写了内审年度和实施计划，司建立《内部审核控制程序》对公司内部审核进行管理控制。这次内审严格按照以下流程实施。a、总经办负责年度环境体系审核策划，成立审核组并确定审核组长；b、审核的频次原则上每年一次，特殊情况可追加审核。每次审核应覆盖所有的部门和IS014001:2015环境管理体系要素；c、内部审核员应经过培训，具备相应的能力；d、审核前审核组长应组织编制审核计划表及审核检查表；e、现场审核必须做到客观公正，根据现场审核发现确定不符合项，提岀纠正措施要求，编写审核报告；f、对审核中发现的不符合，开具不合格报告，要求责任部门采取纠正和纠正措施；g、受审核部门针对确定的不符合项，制定详细的纠正措施进行整改，并记录实施情况；h、审核组长组织对纠正措施的完成情况及其有效性及时进行验证，并详细记录查纠正措施实施情况；i、审核结果要向总经理汇报，其资料作为管理评审和下一次体系审核的资料之一；j、内部审核报告分发给总经理及各相关部门各一份；k、审核记录由总经办负责保存；答：最高管理者编写了管理评审计划，计划在7月25日进行。这次管理评审将考虑以下内容：1)与环境管理体系相关的外部和内部事项的变化；?管理评审怎么2)相关方的需求和期望，包括合规义务；管理评审策划，策划哪些内容？3)其重要环境因素；4)风险和机遇。c)环境目标的实现程度；d)组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1)不符合和纠正措施；2）监视和测量的结果；3）其合规义务的符合情况；4）审核结果。e）资源的充分性；f）来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；g）持续改进的机会。将在此后的管理评审的输岀应包括：――对环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论；----有关持续改进机会的决议；----环境管理体系变更的任何需求的决定，，包括资源需求；环境目标未实现时，如需要，所米取的措施；――如需要，改进环境管理体系与其他业务过程融合的机遇；――任何与组织战略方向有关的结论。答：?通过什么途径来10.1总则进行改进建立并保持《不符合、纠正措施控制程序》，对不符合进行调查和处理，采取必要的措施，避免产生新的不符合。答：?发生不符合应采发生不符合时，组织应：取什么措施？建立了不符合和纠正措施哪些文件来进行？目前的不符合有哪些并a）对不符合做出响应；b）责任部门负责通过日常监控、内审和管理评审，确定不符合的内容，并分析产生不符合的主要原因；对不符合进行改正，并实施纠正与预防措采取了哪些措施？施。b、对不符合必要时采取纠正措施，以防止同类不符合的重复发生；C、总经办对纠正措施的实施效果进行跟踪，以确保其有效性；包括减轻不利的环境影响；若纠正措施没有达到预定的效果，按不符合、纠正与处理程序执行；公司建立《不符合、纠正措施控制程序》对公司管理评审进行管理控制。目前公司的不符合主要为固废的分类还不是很清楚，公司也购买了多个分类的垃圾桶，各部门员工逐步意识到固废分类的要求。答：?公司的持续改进持续改进有哪些？公司通过PDCA的过程模式实施持续改进。每年度12个月内进行内审和管理评审，提岀不符合要求和改进建议实施持续改进。