退场会纪要

退场会纪要中国网络通信集团公司内部控制审计退场会日期： [会议日期] 地点： [会议地点] 与会人员： [参加会议的人员姓名及职务] 1 内部控制审计发现交换意见就在内部控制审计过程中发现的内部控制设计和运行有效性方面的缺陷与被审计单位有关人员交换意见并取得被审计单位有关人员对审计发现的确认，以避免理解上的差异。如认为必要，内部审计小组可考虑取得被审计单位负责人对审计发现的书面签字。 2 后续工作安排与被审计单位有关人员就后续的工作内容和时间进行沟通。应向被审计单位负责人明确内部审计报告过程，即内部审计...

中国网络通信集团公司内部控制审计退场会日期： [会议日期] 地点： [会议地点] 与会人员： [参加会议的人员姓名及职务] 1 内部控制审计发现交换意见就在内部控制审计过程中发现的内部控制设计和运行有效性方面的缺陷与被审计单位有关人员交换意见并取得被审计单位有关人员对审计发现的确认，以避免理解上的差异。如认为必要，内部审计小组可考虑取得被审计单位负责人对审计发现的书面签字。 2 后续工作安排与被审计单位有关人员就后续的工作内容和时间进行沟通。应向被审计单位负责人明确内部审计报告过程，即内部审计小组将在内部审计报告内容确定后提交被审计单位审阅，被审计单位有关人员应做出管理层回复，制定改进计划并确定时间表。 3 致谢向被审计单位有关部门和人员的配合表示感谢。注：内部审计退场会应由内部审计小组在内部审计发现基本确定后召集被审计单位适当权限的负责人（管理层）和业务流程负责人召开。确定会议时间时应考虑被审计单位有关人员可能对内部审计发现持有不同意见而需要内部审计小组追加额外工作而需要的时间。 PAGE 123

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