部门整体支出绩效自评表(2020年度)预算部门名称湖南株洲渌口经济开发区管理委员会 年度预算申请(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额34954.2534954.2534954.2510100%10按收入性质分:按支出性质分:其中:一般公共预算:532.74其中:基本支出:276.47政府性基金拨款:33986.44项目支出:34677.78纳入专户管理的非税收入拨款:其他资金:435.07年度总体目标预期目标实际完成情况 新增入园企业10个,入园企业营业收入达80亿元,园区企业税收达2.亿元,新增从业人员200人。 新增入园企业10个,入园企业税收83亿元,园区企业税收2.4亿元,新增从业人员200人绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
及改进措施产出指标(50分)数量指标新增入园企业个数 10个10 个 10 10 质量指标园区质量考核名次保2争1 2个1、1个2 10 10 时效指标资金拨付及时率 100% 100% 10 10 成本指标人员公用经费及公用经费 253.57万元 276.47万元10 10 基础设施建设项目经费34677.78万元1010效益指标(30分) 经济效益指标入园企业营业总收入80亿元83亿元 10 10 社会效益指标园区企业税收2亿元2.4亿元 1010 生态效益指标入园企业无污染 100% 100% 10 10 可持续影响指标园区发展社会效益和经济效益 递增 递增 10 10 满意度指标(10分)服务对象满意度指标入园企业满意服务度 100% 100% 10 10 总分100 100