x农村商业银行采购委员会议事规则第一条本制度旨在规范x农村商业银行（以下简称本行）采购委员会议事决策程序，确保采购质量，明确采购职责，确保本行采购工作透明、准确、及时。第二条采购委员会组成。主任委员：监事长，副主任委员：副行长，成员：综合管理部、财务会计部、监察保卫部、内部审计部、信息科技部、人力资源部、基建管理部负责人。采购委员会办公室设在综合管理部，负责会议记录及一般物品采购。第三条采购委员会职责1、负责本行的大宗物资、设备的采购；2、负责本行的大宗物资、设备以及基建项目的招投标工作；3、配合内外部审计部门做好采购相关工作的检查审计；4、负责采购物品的后期维护；5、合理配置采购委员会成员的职责，落实采购流程，完善采购手续；6、其他需要实行的职责。第四条采购方式：凡本行总部各部门和支行根据实际需要，经批准需要采购的大宗物资、设备、基建项目等，一律实行总行统一采购，即采取以公开和邀请招标采购为主，以竞争性谈判采购，询价采购，单一来源采购为辅的采购方式。第五条凡单项或批量在10万元以上的基建、装潢、维修工程实行招标或议标采购，其中：采购10万元以上---100万元（含）以内的基建、装潢、维修工程按照《x农村商业银行小型施工企业备选库管理暂行办法》施行；100万元以上的基建、装潢、维修工程实行有资质的专业招标机构公开招标；凡单项或批量
合同
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在10万元（含）以下的基建、装潢、维修工程，按《x农村商业银行基建
管理办法
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》〔x〕188号规定方式执行。第六条凡单项或批量合同在10万元以上---100万元（含）的物资设备采购，经大宗采购委员会会议批准，可以采取公开招标方式、邀请招标采购方式、竞争性谈判方式、询价采购方式，单一来源采购方式，选定的供应商均不得少于三家；凡单项或批量合同在小于10万元以下（含）的物资和设备的采购，由采购需求部门本着“双人采购，择优节支”的原则实施采购。实行具体的采购方式由本行大宗采购委员会会议研究决定。单项或批量在100万元以上的物质设备采购采取委托有资质的专业机构招标。第七条属于下列情况之一，且单项批量合同在10万元以上的物资设备采购，经大宗采购委员会会议批准，可以采取竞争性谈判采购方式：（一）招标后，没有供应商投标或者没有合格标的。（二）出现不可预见的急需采购，无法按招标方式得到的。（三）供应商准备投标文件需要高额费用的。（四）商品规格、型号、品牌、质量不能统一参考的。第八条属于下列情形之一，且单项或批量合同在10万元以上的物资设备采购，经大宗采购委员会会议批准，可以采取单一来源采购方式：（一）只能从唯一供应商采购，或供应商有专利权，且无其它合适替代标的。（二）发生了不可预见的紧急情况且不能从其他供应商处采购的；（三）原采购的后续维修、零配件供应、更换或扩充等，必须向原供应商采购的。（四）为统一采购型号、规格，上级明文规定，只有从特定供应商处进行采购的。（五）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购的。对于技术指标明确，价格变动较小，且追加采购金额不超过原合同金额50%的采购项目，在按照以上方式确定成交供应商后，可在合同（
协议
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）签订日期半年内，根据统一价格和服务条件，采取协议供货，定点采购等方式采购。第九条变动采购方式一律经采购领导委员会会议批准。第十条具体采购程序：（一）采购需求部门（支行）向综合管理部提交请示及采购清单，提出采购理由或依据、采购标的数量及资金预算、采购的时间要求等。（二）采购需求部门提交的请示按规定流程审批后，提交采购领导委员会批准，进行采购。（三）对需招标采购的大宗物资、设备及基建、装璜工程，由采购领导委员会拟定标书，向预审合格的供应厂商、施工单位发标。（四）采购领导委员会在规定的开标日期对投标文件进行综合评价，确定中标单位。（五）采购委员会形成采购决议后报行长、董事长审定。（六）同中标单位签订合同，实施采购或施工。（七）将采购物资、设备交给相关管理部门验收、发放、办理结算。（八）基建、装璜、维修工程，由基建办负责监督施工、竣工验收和决算。（九）财务会计部门办理固定资产或低值易耗品建帐、领用手续。第十一条总行纪委、内部审计部门要依据本实施细则规定，对采购活动进行定期或不定期的监督、检查。被查部门和个人应如实提供资料，不得拒绝、隐匿或谎报。采购方在采购过程中要严格执行国家有关法律法规，不得营私舞弊、弄虚作假，否则，根据情况依法依规追究有关责任人的经济、行政责任和法律责任。第十二条采购议事规则将严格按照x农村商业银行采购管理实施细则执行。第十三条本议事规则由x农村商业银行制定并负责解释，自印发之日起执行。PAGE1
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