财务自查报告及整顿措施财务自查报告及整顿措施财务自查报告及整顿措施财务自查报告及整顿措施范本县卫计局计财股：我院收到卫计局对于上半年财务工作检查状况的通知后，院领导高度重视。快速组织院委会及有关人员召开了专
题
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会议，仔细汲取通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以半年工作检查作为一面镜子仔细查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞，总结经验找差距，并对检查通知中存在的问题一致进行及时整顿一、增强专项资本管理，及时补发所拨村室专项资本，所有拨发村室专项资本已所有发放到位，不挪用，挤占专用资本，真实做到专款专用。二、增强迫度管理，及时制定了院财务
管理制度
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，“*”管理
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。成立了以*为组长，*为副组长，*、*、*、*等同志构成的“*”管理领导小组，明确责任，详尽分工，各负其责，果断贯彻执行卫生计生局下发的对于严格控制“*”的管理制度，特别是对业务款待费的控制。今年上半年业务款待费比昨年同期降落了34%。果断控制“*”降落比率。三、严肃财经纪律，
规范
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财经手续，每张发票支出一定由经手人，证明人署名后再由分管财经院长署名后方能报销，每张支出发票一定仔细填写清楚五因素，即时间、品名、数目、单价、金额一因素也不可以缺，品名多的发票一定附有明细清单作为附件。五、增强固定财富管理。已组织专班对各科室财富、器材进行仔细的盘点盘存，进行逐笔登记，各科负责保存财富的负责人署名负责保存。以便此后财富进行核对，抛弃破坏科室照价赔偿。将盘存财富在电脑长进行分科、分类登记，并成立财富台账，做到帐实吻合。并及时登记增添，减少改动状况。分行：依据《XX分行xx年一季度会计检查建议书》要求，我行由财会部部牵头，组织XX分行营业部、B支行、B支行对建议书中指出的相关问题进行了逐个整顿、落实、现将有关状况报告以下：一、组织工作月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，XX营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整顿工作进行了详尽部署，要求各机构于2月22日将检查发现问题整顿完成，提交整顿报告向财会部报告整顿措施及整顿结果。财会部在一季度会计检查中对整顿状况进行追踪检查。二、整顿措施及整顿完成状况(一)增强会计业务培训，提升会计人员风险意识针对“会计人员风险意识淡漠”“查问查复不规范。”的状况，我行增强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门依据实质需要不按期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，最大限度减少因制度理解误差所带来的误操作，从而提升会计核算质量。财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《单据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、XX行营业部主任和单据岗专管员。对单据签发、解付、查问查复、质押、贴现业务逐项比较制度解读，纠正我行做业务中的误差，进一步增强了单据业务的操作和管理。各机构按期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习状况，财会部依据报送的
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抽查录像，追踪职工学习的动向，经过季度考试、督查传票质量、会计检查等，落实学习成效。(二)增强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培育针对“会计人员不足，存在风险隐患”的状况，我行进行了一系列的会计人员调整，充分一线会计职工队伍，增强后备会计人员贮备。详尽是，第一步，由B行二级主办c接替zx担当B支行会计主管。Zx调回XX分行工作，主要负责单据管理等重要职责。E支行录取的会计主管在对公柜台担当会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐渐安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充分XX营业部会计人员队伍，由老职工带好新兵，并增强柜面单据、账户管理。其他财会部加紧了过后督查岗位人员的招聘，估计近期会计管理人员会增添充分。(三)成立健全岗位责任制，清楚会计岗位职责“会计档案管理纷乱”“现金和重要物件管理存在风险隐患”的问题，我行分析原由是因为柜员间职责不清，操作不规范以致的。整顿措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要依据岗位标准对所做的每项业务进行自查和改良，发现问题，及时解决。详尽为：各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，联合本行的实质状况从头制定岗位职责，增强各岗位的协调性，和操作的连接性，特别将大批的会计后台业务做明细区分，防范一人兼职过多，没法履职的状况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出建议建议，并照此分工进行会计督查检查。(四)优化改革柜面流程，增强各项制度实行细则的建设当前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采纳的措施是，依据《兴业银行会计内控重点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确立。制定会计管理制度实行细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实行细则和操作流程，会计工作才能防范出现疏漏微风险。(五)提升会计管理人员素质，增强会计业务检查督查针对“检查问题整顿不到位”“屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行分析了存在问题的原由。主假如因为会计管理人员没有严格执行审察和督查的职责，审察力度不够。下一步工作中会计管理工作要求：一是检查突出重点;二是违纪必究。突出重点，就是要集中力量深入检查，重点打破，防范做表面文章，防范查而不处、不了了之。违纪必究，是检查工作的重点环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行：对于问题责任人，一是通知。二是罚款。三是行政处罚。各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查指导人员要增强事中督查，防范以罚代管的工作方式，将督查重心前移。(六)整顿完成状况三、处罚状况内容仅供参照
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