宝供物流集团三星电子沈阳RDC业务SOP操作指南规范手册

目录6第一部分仓储服务6一、干线入库作业61入库前准备工作61.1三星电子发送ASN61.2宝供接收ASN61.3仓库准备62车辆到达62.1入门登记62.2传递单据72.3信息核对72.4指定平台73卸货73.1入库的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 卸货时间73.2时间 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 73.3产品检查83.4收货标准93.6条码扫描93.7签收入库93.7.1正常品入库93.7.2GR不良入库93.8单据签收93.9单据处理104系统入库信息104.1单据传递104.2系统录入104.3条码上传104.4时间节点统计105工厂运输不良处理流程116入库作业异常情况116.1入库车辆没有在预定的时间内到达仓库116.2仓库拒收货物与司机无法达成一致116.3仓库入库和出库同时进行116.4卸货中损坏产品11二、等级品入库121车辆到达122传递单据与核对123卸货124签收125系统录入12三、出库作业121打印仓库拣货单132仓库备货133车辆到达134接单审核135拣货146装车147出库交接14四、装卸作业141基本要求142作业要求153具体产品搬运作业要求153.1CTV搬运要求:153.2空调搬运要求:163.3洗衣机搬运要求:163.4冰箱搬运要求:163.5家庭影院和OA搬运要求:164装卸残损的处理16五、在库管理161成品的管理161.1产品存储要求171.2库排位和先进先出171.3日常频繁出入库产品与存储期较长产品管理172自我检查与仓库养护172.1《仓库GMP每日自我检查表》182.2《温湿度记录表》182.3清洁卫生182.4问题反馈183盘点193.1日盘193.2周盘193.3月盘193.4半年度盘点193.5公司内部盘点204仓库参观20第二部分运输服务20一、正常运输201运输调度接单审单202客户预约203安排车辆计划214车辆到达仓库提货215在途跟踪226卸货227客户签收238电子回单239O-POD原件回收2410中转平台的管理2411紧急订单运输操作2411.1紧急订单定义（同仓库一致）2411.2紧急订单的作业规则2512数据收集与整理2512.1《客户资料调查表》2512.2《车辆主数据表》25二、返品管理251返品分类252处理方法252.1确认退货信息262.2返品回收262.3仓库入库262.4返品维修27第三部分系统处理（见TOM操作手册、WMS操作手册）27第四部分运作考核27一、KPI考核指标271及时送货率272及时出库率273客户投诉率（专指因宝供原因导致的客户退货）274及时回单率285库存准确率28二、KPI考核指标的管理281周回顾282月回顾28三、奖励和惩罚29四、客户理赔291客户理赔处理流程302客户理赔原则31第六部分附件31一、流程图311干线入库流程图322GR不良更换纸箱流程323返品回收流程图334销售出库流程图34二、名词解释341ASN、TOM、WMS342到货公司343入库单344等级品34三、工具表341《入库作业时间节点表》342《出库作业时间节点表》343《库位调整申请表》344《仓库GMP每日自我检查表》345《温湿度记录表》346《城市别运输管理表》347《车辆运行记录表》348《运作情况通报》349《异常情况统计表》3410《三星送货须知》3411《客户联络卡片》3412《E-POD准确性分析表》3413《OPOD统计表》3414《SampleOPOD状况统计表》3415《中转L/T时间分配表》3416《异常指令》3417《客户资料调查表》第一部分仓储服务干线入库作业入库前准备工作三星电子发送ASN三星电子工厂系统时时通过EDI方式发送预计到达通知单给宝供；以工厂的出库单作为宝供入库作业的《入库单》；当系统出现意外故障时，可以通过传真、电话等其他方式传递预计到达通知单信息；宝供接收ASN宝供RDC统计员直接从WMS/TOM中接收ASN；仓库准备到货公司通过邮件发送到货预报，仓库调度收到信息后，根据预计到货量及到货时间，进行入库准备工作，准备事项包括：库位整理：根据FIFO原则，仓库分区管理原则，将零散货物进行货位的合并整理，预留足够的空货位准备入库；人员安排：根据货量合理安排仓管员及装卸班次，如果夜间到货，需要安排人员加班；入库设备、设施准备：保证叉车、托盘车、地台板可正常作业，并满足入库量需求；当库位严重不足时，仓库调度需立即上报办事处负责人及运作经理，启动备用仓库。车辆到达入门登记车辆到达仓库，司机先到仓库保安处进行入库申请登记（姓名、车牌号、到达时间、运送产品），保安根据不同客户仓库,安排车辆进入，并停靠在相应库区；传递单据司机将《入库单》（一式两联）交给仓管员，仓管员立即把入库单传递到统计员，统计员根据ASN核对司机的《入库单》所有信息；信息核对如果送货信息与ASN有差异，则立即通知司机，由司机与工厂进行沟通，同时第一时间通知仓库调度，仓库调度在确认差异后，立即通知三星电子沈阳物流担当，并等待下一步指示；如果送货信息与ASN无误，统计员根据车辆到达顺序对车辆进行排序，并将序号标注在《入库单》客户留存联的右上角，同时加盖印章（见下图）并记录到库时间，其中到库时间由统计员填写，卸货开始时间、卸货结束时间由仓管员按实际发生时间记录在《入库单》上，车辆到库时间、录入WMS时间由统计员记录在《入库单》上； 车辆到库时间 月日时分 卸货开始时间 月日时分 结束卸货时间 月日时分 录入WMS时间 月日时分指定平台仓管员根据到货的产品别指定入库门，并通知司机停靠在指定入库门，并打开车门，准备卸货；卸货入库的标准卸货时间 产品别 车型别 工人数量 标准装卸时间 备注 电视 17.5米 3 2hr OA 7.2米 3 2hr 耗材 7.2米 3 5hr 冰洗 17.5米 3 2.5hr 单台叉车作业 空调 17.5米 3 5hr 单台叉车作业 家庭影院 4.2米 3 0.5hr 时间记录仓管员在《入库单》上记录“卸货开始时间”及车辆号码、车型，指挥装卸工开始卸货；产品检查在装卸工从车上将产品卸到地台板前，对产品的外包装进行初步查看，如有不符合入库标准的货物，单独码放在卸货平台上，待仓管员与司机进行确认；在装卸工将产品按标准(见3.6条)码放在地台板前，仓管员根据仓库入库收货标准(见3.5条)，对每件产品进行详细检查，如有不符合收货标准的，则与司机进行确认，并让装卸工人单独码放在卸货平台上；收货标准货物出现以下情况仓库给予拒收,拒收产品暂入”工厂运输不良品暂存区”：电视、OA、家庭影院外包装破裂超过纸箱厚度50%，长度超过20毫米；冰箱、洗衣机、空调外包装破裂超过纸箱厚度50%，长度超过30毫米；外包装磨花面积超过10平方厘米，变形超过5平方厘米；外包装打包带压裂包装箱超过纸箱厚度50%；淋湿受潮，污染锈蚀（数量较多要现场拍照并通知三星电子物流担当）；外包装完好，但有明显的挤压，摔落痕迹，变形明显，内包装外露等；外包装完好，但内部有异响或者破碎等声音（能够明显听出来）；二次封口，且没有质检章（特别注意底部封口），如需要开封，需得到三星电子物流批准，仓库不允许私自开封；没有打包带；如果电视的打包带数量不足也给予拒收（电视打包带的标准数量为2根）；外包装无条码的；码放标准装卸工将同品种放置在相应地台板上；不同规格地台板放置不同产品： 产品别 地台板规格 堆码层高 堆码数量 堆码限高 普通冰箱 1.2m×1.4m 1 4 2 滚筒洗衣机 1.2m×1.4m 2 8 2 37以上电视 1.2m×1.4m 2 8 1 家庭影院 1.2m×1.4m 3/4 9/16 1 耗材放置 1.2m×1.4m 6 54/72 1 全自动洗衣机 1m×1.2m 2 8 2 OA 1m×1.2m 6 54/72 1 进口双开门冰箱 1m×1m 1 1 1 37以下电视 1m×1m 10 10 1说明：堆码层高：指在同一地台板上的标准限高；堆码数量：指在同一地台板上的标准码放数量；堆码限高：指仓库内码放的标准限高，其中一个标准码放的地台板为一层装卸工将货物的条码朝外码放在地台板上，方便仓管员进行入库扫描；条码扫描装卸工人把同类产品都卸到地台板上，并且三方都确认为良品后，仓管员扫描产品外包装上的条形码（机身号、型号）；在扫描过程中，如果有条码不清但可识别且外包装完好的货物，可入库，但需要仓管员在入库单的仓库留存联上进行手工记录，由统计员手工输入到条码数据库中；签收入库正常品入库仓管员在扫描完所有产品条形码后，与司机确认仓库收货的产品（型号、数量）；装卸工将可正常入库的货物捆上捆绳，仓管员安排叉车将货物入到提前安排好的库位；GR不良入库仓管员与司机确认GR不良产品（型号、数量）；仓管员将拒收产品在入库单上进行签收（破损情况和型号、数量），并安排装卸工人将不良品入仓库“工厂运输不良品暂存区”；单据签收仓管员和司机在一式两联的《入库单》上签字确认，给司机带走客户回执联并加盖“宝供仓库入库专用章”作为运输回执，仓库保留客户留存联作为收货凭证，同时在入库单上记录“结束结束时间”；仓管员将货物的入库排位标注在《入库单》上，以便统计员在系统入库时使用；单据处理仓管员对所有扫描完的产品安排叉车司机用叉车将产品入库，并在客户留存联上记录下此类产品入库的库排位；开具货位卡[产品名称、型号、货物批次（收货日期）、单位、堆码方式（每托盘几台）、货位名称（库排位）、货物状态SLZ*、年月日、单据号码、货物来源、入库数量、结存、仓管员签字]；当入库型号较杂或破损较多时，可安排两个仓管员同时作业，一位仓管员指挥装卸工卸货、检查外包装并和送货司机点数交接，另一位仓管员扫描并安排入库；避免司机等待时间过长；系统入库信息单据传递入库完成后，仓管员将客户留存联和扫描采集器交给统计员；系统录入在入库作业完成1小时内，统计员根据仓管员提供的客户留存联将实际入库信息输入WMS系统，输入信息包括：批次、实收数量、拒收数量（不良品入库数量）、拒收原因、库排位号；入库信息会自动立即反馈给三星电子；如果系统出现故障，可采取邮件或者传真方式，并在入库单上记录WMS录入时间；条码上传统计员将扫描采集器与电脑相连，将数据导入电脑，整理后传入条码数据库；如果有手工记录的条码，统计员需要手工输入到条码数据库。时间节点统计统计员根据入库单上记录的时间节点录入《入库作业时间节点表》；如果卸货时间过长，仓管员应向统计员说明原因，并在《入库作业时间节点》的备注内进行记录；此表并每周形成周 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 ，考核每辆车仓库卸货时间，从而反映仓库卸货能力及仓管员的工作效率。工厂运输不良处理流程所有工厂运输过来的不良品暂时入库到“工厂运输不良品暂存区”;进极公司发送包装到沈阳RDC；并由进极公司通知维修中心更换包装；维修中心、进极公司和PGL三方现场进行更换，PGL仓管员协助更换纸箱；更换好包装的产品,经过维修中心确定后,从“工厂运输不良品暂存区”转入“良品区”；仓管中员在原入库单上进行二次签收，并将单据传递至统计员处，进行系统处理。入库作业异常情况入库车辆没有在预定的时间内到达仓库仓库将车辆未按规定时间到达信息反馈给三星电子物流担当，由于车辆未按计划时间到达或者没有提前通知更改到达时间，由此而导致没有及时卸货，仓库不承担延迟卸货责任；仓库拒收货物与司机无法达成一致仓库根据收货标准和经验判断认为应该拒收的货物，但是司机拒绝确认，则应先对司机进行解释工作；在解释无效情况下，通知三星电子广州物流担当；切记不要与司机发生口角；仓库入库和出库同时进行在仓库同时进行入库和出库作业时，原则是先保证出库作业，在保证入库作业，除非入库产品中有立即要出库产品，则需立即进行解决（寻找其他平台和空间）；对于不得不等待卸货司机，对其进行解释工作，在解释无效情况下，通知三星电子广州物流担当，同时记录下投诉司机实际到仓库时间、开始卸货时间、卸完货时间；卸货中损坏产品宝供装卸工人进行卸货作业中，不慎将产品撞坏、摔坏等，导致产品不符合收货标准，则将其放在一边，与司机进行确认，不进行入库扫描；通报给三星电子物流担当，同时通知宝供运输调度，尽快送去维修中心，仓库要做好手工报表的记录并通报给三星担当；等级品入库车辆到达车辆到达仓库后，司机先到仓库保安处进行入库申请和登记（姓名、车牌号、到达时间、运送产品），保安根据不同客户所在不同仓库,安排司机和车辆进入，并停靠在相应库区；传递单据与核对到货司机到统计员处领取ASN生成的《移库单》，并将仓库联同随车同行的《到货明细表》（一式两份）交给仓管员；仓管员核对两份单据的型号数量是否一致；如果《到货明细表》的品种或数量少于《移库单》，仓库可以卸货，单据以实收货物为准进行签收；如果《到货明细表》的品种或数量多于《移库单》则需要通知仓库调度，由仓库调度与三星返品担当沟通，在ASN的移库单上进行增加后卸货；卸货仓管员指挥装卸工进行卸货，分等级码放在不同的地台板上；收货标准以干线到货的标准一致，详见第3.4条；数量与型号核对后，仓管员指挥装卸工将产品拖至等级品存入区域；签收仓管员与送货司机在《到货明细表》与《移库单》双方签字确认，签收后的《到货明细表》一份由送货司机带走；签收后，仓管员在《移库单》上标注货物的入加排位，并将签收后的《移库单》与到货明细装订在一起，传递至统计员处；系统录入统计员在收签收后的《移库单》的1小时内录入系统；如果《移库单》中数量没有一次入库，则此张单据做未完成单据处理，待第二次送货后，在原《移库单》上进行二次补签。出库作业打印仓库拣货单统计员在TOM系统内接收《出库单》，系统根据FIFO原则生成拣货单；仓库备货发货仓管员拿着打印出库的仓库拣货单到仓库进行拣货，并与货卡上记录的产品批次号和实际库排位号进行再次核对；确认无误后，用叉车将产品移至备货区，不同送货客户产品放在不同区域单独码放；因仓库属于平仓，暂不采用备货流程；车辆到达仓管员指定车辆停靠在出库门处等候检查；仓管员检查车辆是否合格，不合格车辆必须整改，否则不给装车，同时通知运输调度，对所有的检查结果必须在货车检查表上记录下来，并作为司机和车辆的考核标准之一；是否已经清除所有杂物，确保没有污染，如尘土、水渍、油渍、木屑、昆虫等；车厢厢体是否完好，四壁平整，没有可能造成货物残损的突出物，如钉子、螺丝等；车厢内壁的油漆是否容易脱落而造成货物污染；底板或者侧壁是否有可能污染货物的铁锈；车厢是否有强烈的气味；需要使用蓬布的车辆，蓬布是否完好没有漏洞，并能保证在遭遇大雨时能够有效防雨；核对车辆号码是否与《出库单》一致，如不一致立即通知运输调度进行处理；接单审核以下按不备货流程处理；仓管员从供应商业务员手里接到《出库单》，检查出库单上是否加盖宝供仓库业务专用章（见附件），如无业务章，仓管员不给予出库；仓管员在《出库作业时间节点表》上记录开始卸货时间；拣货仓管员按拣货单的排位批次进行拣货，发货时先盘点实物，数量与货卡无误后进行拣货，发货后再进行结存盘点，有异常立即向仓库调度汇报；货物装车前进行条码扫描，墨盒除外100%扫描，有条码破损的要手工记录出库单号和产品条码交给统计员；装车仓管员安排装卸工人将产品装到指定车辆上；装车原则：根据客户别，产品别的原则进行装车；堆码原则为大不压小、重不压轻，不倾斜、不倒置、不横放。及时出库率：上午11：30分前《出库单》，当天出库；下午11：31－17：00的《出库单》，第二天中午12：00前出库；出库交接装车完毕司机清点数量后，仓管员和司机在出库单上签字确认，仓库留存《出库单》的仓库留存联和拣货单；仓管员将结束装车时间记录在《出库作业仓库时间节点表》上；司机带签字后的出库单到运输调度处开具出门条，离开仓库。装卸作业基本要求鞋不能和产品直接接触，如果需要踩到产品上装卸的，必须穿一次性鞋套或在产品上铺放垫板，尤其是雨雪天气更是如此；装卸人员作业时须按规定着工作装、穿软底运动鞋或布鞋、带手套。着装不合格者不得上岗作业，冬季时作业前应先将大衣脱掉；卸货作业前需提前清理作业平台，将相关作业工具准备齐备，如托盘和液压托盘车等；装卸人员不得带病上岗作业，如身体不适应及时请假。工作中要注意安全，如发生意外应先做好自我保护；作业要求装卸人员在搬运产品时，必须要做到轻拿轻放，不得为了加快装卸的速度而忽视对产品的保护，避免因野蛮装卸造成产品外观变形；任何情况下不得抛、扔、踢产品；不得踩踏产品；不得拖、拉产品；不得用膝盖顶、靠产品；装卸人员在搬运40寸以上的液晶电视、滚筒洗衣机、冰箱时必须2人一组同时作业。在搬运大型冰箱、60寸电视时，必须要4人一组同时作业；有产品型号标贴的一侧，堆码在托盘的外侧；产品码放时严格遵守产品堆码极限，不得超高码放；且在产品码放时还应注意产品堆码方向是否符合包装箱上标明的要求。任何情况下不得侧放、倒放产品；（堆码标准见干线入库作业的3.5条）堆码上层托盘作业时，须使用捆扎带固定产品；库内采取人工与叉车相结合的装卸方式；装卸工应协助仓管员对货物的型号、数量、残损情况进行检查。装（卸）车时，如发现有产品外观损坏、污染、短少，或混型号。应及时向责任仓管员反映，责任仓管员及时向负责人反映，确认是否收发货；产品的堆码严格遵循：大不压小、重不压轻、不能倒置；符合安全、方便、节约的原则。堆放时做到堆放整齐，稳固，横直成线；具体产品搬运作业要求CTV搬运要求:搬运32寸以下电视：可以直接搬运；搬运37寸以上电视：可以直接通过捆扎带作业，但在托盘上或装车码放第二层时必须2人同时作业；搬运60寸以上彩电：可以直接通过捆扎带作业，搬运时4名装卸方可搬运；空调搬运要求:搬运空调内机：可以直接通过捆扎带作业；柜机系列搬运时2名装卸人员须分别站在产品侧面，将产品抬离地面后方可搬运，搬运时倾斜角度不得超过45度；空调挂机可以直接搬运；搬运空调外机：可以直接通过捆扎带作业；机器毛重小于40KG的在托盘上或装车码放第二、三层时必须2人同时作业；机器毛重大于40KG的在托盘上只可码放二层且必须2人同时作业，且搬运时2名装卸人员须分别站在产品侧面，将产品抬离地面后方可搬运；洗衣机搬运要求:搬运波轮洗衣机：可以直接通过捆扎带作业；在托盘上码放第二层时，须用双手抱起产品进行堆码；搬运滚筒洗衣机：可以直接通过捆扎带作业；搬运时须2名装卸人员分别站在产品两侧，将产品抬离地面后方可搬运；冰箱搬运要求:搬运一般冰箱：可以直接通过捆扎带作业；搬运时2名装卸人员须分别站在产品侧面，将产品抬离地面后方可搬运，搬运时倾斜角度不得超过45度；搬运大型冰箱：可以直接通过捆扎带作业；搬运时4名装卸人员须分2组站在产品侧面，将产品抬离地面后方可搬运，搬运时倾斜角度不得超过45度；家庭影院和OA搬运要求:可以直接搬运；装卸残损的处理仓库调度了解事情经过，向三星物流担当汇报；送维修中心进行检测与维修，责任人承担相关费用；所有的装卸残损均需要在当次的《装卸作业单》上进行记录，纳入装卸队的月度考核；在库管理成品的管理产品存储要求所有产品必须有相应规格的地台板（或自带地台板）承托，严禁直接放在地面上；所有货物按照不同产品划分不同区域，分为洗衣机区、冰箱区、彩电区、空调区、HTS产品区、OA产品区、“工厂运输不良品暂存区”、“运输不良暂存区”；同一类产品按照以入库日期为原则的批次号分类进行存放；库排位和先进先出仓库在在产品入库前，对仓库进行库排位规划，并确认仓库划分区域（良品区，不良品区）和每个库排位（如A排1号－A01）；入库排位的确定仓管员将入库产品放入相应区域，并将入库产品批次号和对应的位置记录在《到货单》的仓库留存联上；仓管中根据《到货单》上的记录开具《货卡》，悬挂在货堆上；入库完毕，仓管员将库位纪录在到货单上给到统计员，统计员将到货单上的库排位录入到WMS中；出库排位的确定WMS根据FIFO原则进行货物分拣，自动生成的仓库拣货清单；仓管员拿着拣货清单到仓库相应库排位上拣货；库位调整仓库每周一进行库位合并整理；仓管员将合并整理的库位填写《库位调整单》，传递至统计员处；统计员根据《库位调整单》系统内进行库位调整；日常频繁出入库产品与存储期较长产品管理长期库存：冰箱、洗衣机、家庭影院、OA、电视在库60天以上，空调90天以上的产品为长期库存，用粉色板夹进行区分。将日常频繁出入库产品放在离仓库出入库门最近的区域，以提高出入库的仓库拣货和备货的效率；将存储期较长产品放在离出入库门稍远的区域。存储期较长产品，除了日常管理之外，要注意三点：每天对产品外包装进行仔细检查，尤其是小型号的机器，很容易外包装变形，所以需要定期（1个月）对产品进行翻倒（上层放到下层，下层放到上层）；做好防潮防湿工作，尤其是沈阳湿度很大，容易导致外包装潮湿引起变形；自我检查与仓库养护《仓库GMP每日自我检查表》仓管员必须在每天上午9：00之前根据《仓库GMP每日自我检查表》上所列的项目对仓库进行检查，检查内容详见附件《仓库GMP每日自我检查表》；检察的项目不限于检查表上所列的问题，如在检查中发现任何异常，都应如实记录在检查表上；仓管员根据检查结果，如时填写检查表，如在检查中发现问题，需及时解决能够处理的问题，并将发现的问题记录在检查表上；《温湿度记录表》仓管员每天分别在上午的9：30和下午的17：30前对仓库的温湿度进行测量，并填写《温湿度记录表》；如果温湿度过高，仓管员应开启通风口进行通风降温、除湿，检查货物外包装是否出现水珠或变软、变形，如发现异常应立即用干毛巾擦干水珠，并通知仓库主管，制定措施予以处理；所有的采取行动都必须在《仓库温湿度记录表》上如实、详细记录。清洁卫生每天作业结束后，对作业现场及时进行清扫；所有的清洁工具必须存放在指定区域；根据公司的清洁卫生程序，仓管员需对仓库进行定期清扫，以使仓库环境和货物保持清洁；进清洁工作，应在《仓库GMP每日自我检查表》上填写清洁记录；问题反馈仓管员在检查中发现不能解决的问题，必须在1小时内通知仓库主管；仓管员每天下班前汇总发现的问题，向仓库主管反馈，仓库主管将发现的问题以及采取的纠正措施记录在《仓库GMP每日自我检查表》上，汇总发现的问题，并进行跟进；仓管员和仓库主管随时抽查记录及纠正不足之处，确保记录真实完整；仓库主管应每周总结检查结果，与仓管员分享记录中反映出的问题并对尚未解决的问题进行跟踪；仓库主管每月收集检察表进行检查，并签字确认；盘点日盘仓库员在出库结束后对货卡实物再次复核；周盘每周一仓库统计员打印一份盘点表格给到仓管员；仓管员对所负责的责任排位按库排位顺序逐个号位清点实物，核对货卡上的货物的品名、代码、批号、数量、库排位是否填写完整、 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 ，并与实物保持一致；统计员通过对上月盘点后的进出货记录\原始单证的追查,核查差异原因,确认原因后对货卡\系统\手工帐进行调整.制作差异报告。盘点记录由仓库调度保存；月盘每月1日（每月第一个工作日）三星电子沈阳物流担当到仓库进行实物盘点全部产品的盘点，仓库统计员打印两份盘点表格，一份给到物流担当，一份给到仓管员；两人到仓库一起对产品进行实物盘点，并将实际盘点记录下来，进行盘点时，仓库不得进行收发货作业；仓库主管和物流担当共同核对即时仓库实物盘点信息（型号、数量、状态）；如有差异，则立即到仓库再次清点实物；仓库统计员和物流担当共同核对系统库存与实物库存。如果系统库存与实物库存存在差异，则双方共同查找差异原因；如果属于宝供原因导致的库存差异（比如货失、货损），则由仓库统计员填写事故报告，进入质量事故处理程序；如非宝供原因，则双方根据具体情况协商处理；统计员根据盘点结果制作盘点报告，并对库存差异注明原因，由仓库主管和物流担当共同签字确认，同时仓库盖仓库业务专用章；半年度盘点每半年三星电子沈阳物流担当和三星电子总部物流人员会到仓库进行全面彻底的全部产品和库存的盘点；盘点基本流程与月盘一样；进行盘点期间，仓库停止进行所有的进出库作业；公司内部盘点仓库应该配合公司总部财务人员和审计人员定期或者不定期对仓库实物与系统库存进行的盘点或者抽查；仓库参观非本仓库相关工作人员不得进入仓库存放货物区域，任何非相关人员的参观或者拍照等需要事先取得三星电子沈阳分公司的同意；取得三星电子同意的人员在参观仓库时必须有本仓库的仓库主管进行陪同，所有参观人员严格遵守宝供仓库的所有规定；第二部分运输服务正常运输运输调度接单审单统计人员从TOM系统中打印《出库单》，交给运输调度人员审核单据；运输调度人员收到《出库单》后，审核是否需要采购订单，需要采购订单的要及时与三星业务沟通，让其及时把采购订单传真到RDC,运输调度人员接到采购订单后，需要审核采购订单是否有效，比如：机器型号、数量、有效期等；手工更改的订单必须经过物流担当的确认才能发货；客户预约运输调度人员在单据派发前，要逐票与客户预约收货时间，仓库是否有库位，仓库进入所限制的车型等，如果客户仓库大车型受限，同时1个DO上的体积过大，不能分车装载，要通知三星担当更改DO；如果电话一直打不进去，导致无法预约，则第一时间通知物流担当，由物流担当在有效的时间内给予确认，期间运输调度员应继续同客户进行联系，直至同客户取得预约为止。如果在无法同客户取得预约时，物流担当又确认此订单可以正常起运，RDC才可以配车发运；如果预约客户要求送货时间已超出ETA要求送货时间（如周末休息等），则立即通知物流担当，物流担当要在有效的时间内内给予确认；安排车辆计划运输调度人员收到ODO后，分线路，每小时将发货信息通过电话方式传递给车队，如单量过大，则需一单一通知，以便车队根据线路和物量来选择车型；运输调度人员要根据以下原则安排车辆计划：市内优先装车；当天可以到达城市（详情请见《城市别运输管理表》），优先装车；加急订单优先装车；要求车队在接单4小时内（市内配送1小时内）回馈车辆信息，及车辆预计到达仓库时间，运输调度人员根据车辆预达仓库时间，电话通知仓库现场，以便仓库合理安排装车；市内配送，要求供应商的提货车辆在接到发运指令2小时内到达仓库提货地点，其他城市配送要求提货车辆6小时内到达仓库提货地点。运输调度人员要在车辆运行记录表中记录接单时间、通知车队时间、预计到车时间；（详情请见《车辆运行记录表》）车辆到达仓库提货车辆到达仓库后，运输调度人员要核对车号、车型、司机信息；如果是临时车辆，运输调度人员需要对送货司机做流程培训，同时要司机在培训记录（详情请见《三星送货须知》）上签字，并随单附《联络卡》，以便出异常及时沟通；对于新增车辆,运输调度员负责按总部信息服务主管提供的《供应商与车辆信息样本》格式整理车辆信息,并按照按信息服务主管提供的《供应商与车辆信息维护流程》，在TOM系统中上传数据.当供应商与车辆信息产生变动，运输调度员必须及时在系统中更新,运输调度员定期检查更新供应商与车辆信息，保证数据维护完整、准确、及时。运输调度员将单据交接给车队业务员，车队业务员拿着单据到仓库装货；装车完毕后，司机在出库单上与复核仓管员共同签字确认，并携带出库单至运输调度处开具出门条；在作业结束1小时内，运输调度员凭借出库单留存的粉联在系统内做出库确认（日期、车型、司机姓名、预约时间、预约到达时间等），并开具出门条，保安进行检查和登记后，开门放行；运输调度员在调车时要根据实际情况选择Deliverytype和TransportationType,三星要求的Deliverytype发运方式（Type1/2/3/4）、TransportationType运输方式（整车FTL、零担LTL）和TruckType（车辆类型）。以上基础信息如发生变更，由运输调度员向总部信息服务主管报告。司机离开仓库前，运输调度要与司机确认是否直接离开RDC所在地，如果是要在车辆运行记录表中记录RDC起运时间，否则运输调度需要跟踪车辆离开RDC所在地的时间；在途跟踪运输调度员要与司机保持随时联系，并时时做好车辆行驶信息的记录，尤其是对于沈阳市外运输车辆，做好每天的跟踪，并将跟踪信息记录在《车辆运行记录表》中；在GI发运后，运输调度员必须在TOM系统进行在途跟踪预录，记录预计到达时间。当货物到达中转城市后，由运输调度员在1小时之内通过电话方式于货物中转前获取中转运输车辆相关信息（车号、运输司机资料等），并更新跟踪信息。如中转地货运站不能在4小时之内将货物转运出去，运输调度员应以异常报告方式知会三星担当。如果发运出现延迟，运输调度员自GI信息完成，车辆发运之时起，每24小时要求运输司机电话报告车辆运行情况，当前所在方位，直到到达中转地。运输调度在车辆到达中转地1小时之内维护系统信息。运作出现延迟情况，运输调度员需在情报室报表中填写原因和更新预计到达时间。在途跟踪要根据运输方式进行区分管理，及时录入TOM系统，但跟踪频率至少每日一次，如：9：00-10：00跟踪，11：00-12：00跟踪，跟踪方式要双向，电话-车队和电话-司机，确保准确了解车辆在途信息（详情请见《城市别运输管理表》）： 代码 运输方式 一次跟踪 二次跟踪 三次跟踪 TYPE1 RDC-直达客户 司机 客户 TYPE2 RDC-客户所在地中转站-客户 中转站 客户 TYPE3 RDC-中转平台-直达客户 中转平台 司机 客户 TYPE4 RDC-中转平台-客户所在地中转站-客户 中转平台 中转站 客户车队业务员每天及时反馈货物从RDC所在城市的起运时间，运输调度在车辆运行记录表中做好记录；每天上午8：00前客户将报表数据传送到FTP，由各地相关运输调度员登陆TOM系统对接收到的报表数据进行处理.运输调度员按照报表内容，查找原因并完成系统操作。相关的系统操作必须符合总部信息服务主管提供的《情报室报告操作手册》规定.运输调度员必须在上午12：00前，完成系统操作，并检查相关数据录入准确性。若LTL运输没有赶上当天干线运输车辆，或为配货等待时间过长：LTL运输车辆能在规定的L/T时间内到货，可以将起运时间延后一天；如果无法在L/T时间内到达，则要求供应商车队及时包车发运或通过别的运输公司的干线车辆发运；卸货司机和随车携带的装卸工人按照收货客户的要求将产品卸货至客户指定地方，卸货过程按照三星的装卸标准操作，避免装卸中造成产品损失；市内配送，如使用大车型（一个车最多携带2名装卸工人），则需要另外安排车辆送装卸工到送货客户处，以便尽快将货物卸完，不影响客户收货；月底运量较大时，则根据三星的需求，专门安排装卸工人在送货客户处协助卸货业务或者使用当地客户处的装卸工人；货物到达客户仓库，若因订单或客户原因等无法收货，送货司机要第一时间与运输调度联系，运输调度将情况反馈至三星物流担当及三星业务员，听候担当指令，并发送《异常情况统计表》给至担当；客户签收收货客户和司机共同确认实际接收产品的信息（产品、型号、数量、状态），并在出库单上双方签字确认，同时收货客户盖公章；出库单据签收必须符合要求，签收四要素：收货人姓名、收货数量、收货日期、加盖客户有效收货章，送货司机要及时提醒客户，使签收单据符合要求；出现货物拒收（开箱验货/包装不良），首先电话跟踪到客户的直接收货人，了解当时现场收货情况，并与供应商车队核实是否属实，二者一致方可确认到货信息，并第一时间通知业务员，通知三星物流担当，及时发送《拒收异常报告》给担当与业务员；运输供应商反馈运输调度员：货物拒收型号、数量及拒收类型:外包装破损、外包装完好但内机损坏、没有订单、客户无理拒收、不能当场打印入库单运输调度员联系销售人员协调处理，并取得最终处理意见，指导配送人员处理。（等候时间<1小时）运输调度员通知配送人员把货退回,配送人员必须保证货物完好退回（外包装完好等），且预约退回到仓库时间退货人员必须单、货一起到达三星仓库，运输调度处填写好《拒收入库单》,运输调度员需在单上注明退货原因及型号、数量（单、货必须一致）电子回单沈阳市内要求供应商当天回单，POD原件确认系统录入，东三省一级城市全部要求供应商在送货后6小时内传真电子回单，其它2、3级城市电话跟踪客户与送货供应商，二者一致方可进行系统录入；收到ATA到货信息后，要在2小时内录入系统；供应商根据出库单原件和送货司机电话确认客户收货信息；超过L/T时间内没有收到E-POD，要继续寻找其它的方式联系收货客户与送货司机，得到准确信息后，方可录入系统；O-POD原件回收POD原件要在客户签收后OTD*2+1时间内返回，全部要求用EMS方式返回（详情请见《城市别运输管理表》）；收到O-POD后，运输调度员6小时内运输完成以下核查：客户签收完整性：如果不完整，需要返回供应商到收货方处重新处理；与系统核对E-POD的准确性：如果有差异，分析差异原因并进行核实，差异原因由O-POD管理员统一汇总上报三星物流担当（详情请见《E-POD准确性分析表》）；只能经过核查合格的O-POD，才能传递至OPOD管理员OPOD管理员接到合格的O-POD原件，4小时内完成《OPOD统计表》进行数据统计，并形成《O-POD返单明细表》，一个工作日内向三星物流担当返单，每月的15日前返回上月的所有单据，若不能完全回收三星将延迟运费结算；OPOD回单时间监控：OPOD管理员在每次更新《OPOD统计表》后，在次日早9:00前，发送至各运输调度、办事处客户代表、办事处负责人，客户代表在收到《OPOD统计表》，将数据更新到《日检表》内；每周一早9:00前，OPOD管理员将未回单信息分片区摘录在《OPOD统计表》里相应的工作表内，发送至各运输调度、办事处客户代表、办事处负责人；每月25日早9:00前，OPOD管理员将未回单明细分片区摘录在《OPOD统计表》里相应的工作表内，发送至各运输调度、办事处客户代表、办事处负责人；每月5日9：00前,OPOD管理员发送未回POD统计表起，各运输调度对回单情况进行日反馈制度，直至OPOD原件回单。对《SampleOPOD状况统计表》的特殊要求：每周五16:00前将《SampleOPOD状况统计表》发送至三星物流担当及办事处负责人。车队将O-POD丢失，运输调度员要及时协助车队联系客户进行补签，如果丢失的单据无法补签，该票不给车队结费，同时责任人将承担相应的损失。中转平台的管理货物在中转地到达时，发现外包装破损，要及时与三星业务员沟通，与客户取得联系，并把异常通知三星物流担当，听候担当指令处理；对于有中转的货物要实行分段L/T管理，这样才能有效的管理车队，保证送货及时性；（详情请见《中转L/T时间分配表》）。紧急订单运输操作紧急订单定义（同仓库一致）在截止订单截止时间（17：00）后下单，并要求当日出库的订单；在国家法定假日期间下的订单：春节、劳动节、国庆节；在下单后要求2小时内仓库出库、车辆出发的订单；紧急订单的作业规则统计员在收到紧急订单后（按照以上三种定义），看订单上是否有“紧急订单”的字样要求；紧急订单按照第一优先原则处理；运输调度员收到紧急订单后，立即与收货客户预约再次确认要求送货时间，如果客户联系不到，则立即汇报至三星电子物流担当；运输调度员在确认无误后，立即将订单信息通知到供应商，运输调度员进行此份订单的全程跟踪，时时与司机保持联系；司机按照要求的最快速的路线进行安全行驶，切不可超速；如果在17：00后的紧急订单或者国家法定节假日的紧急订单，而运输调度没有足够人员处理，则尽快通知运作经理，运作经理协调其他资源紧急处理；其他操作要求和流程与正常订单一致；在同时入库和正常订单出库作业时，优先满足紧急订单出库；数据收集与整理《客户资料调查表》有新客户增加，即时在表中进行维护；每月将更新的数据表，提交三星物流担当及三星业务员进行确认；《车辆主数据表》新车辆及时维护在《车辆主数据表》；每周交更新后的数据表，提交三星物流担当。返品管理返品分类因运输原因造成外包装破损或内产品残损导致的客户退货；包装完好时，客户验机发现内机质量问题的客户退货；因宝供未预约，客户无法收货导致的客户退货；因宝供送货延时导致的客户退货；库无足够仓位导致的客户退货；其他原因的客户退货。处理方法确认退货信息当出现客户拒收退货时，司机第一时间与收货客户确认退货原因（外包装残损或者迟到），并立即电话通知运输调度员，运输调度电话与客户确认拒收信息；运输调度员在收到客户退货信息时，立即电话通知三星业务员，业务员同意退货后，再通知三星物流担当，同时填写《运作情况通报》，以邮件形式发送给三星物流担当；三星物流担当在收到退货信息后，会电话通知宝供运输调度员将退货返回仓库；三星物流担当在系统内生成《退货单》；返品回收供应商按规定的返品品收时间，将返品返回RDC仓库（返品的L/T详见《城市别运输管理表》）；在产品到达仓库时，供应商业务员到运输调度处领取产品退货单,以此退货单做为入库凭证,办理入库手续；如无退货单需运输调度员开具《异常指令》做为暂存入库凭证，办理暂存入库手续；运输调度员根据《运作情况通报》核对退回产品与报告是否一致，如无异常，在退货单或异常指令上注明产品的拒收原因，并交给仓库入库，如不相符则找出其中原因：是《运作情况通报》填写错误，还是车队返回产品出错，及时更正。仓库入库如果产品是返品分类中的1.3、1.4、1.5类返品，仓管员根据干线入库的收货标准进行检查，如果是完好产品，则入库良品区域；如果是不完好产品，则同其他类返品执行如下流程；仓管员收货后，将有退货单产品入库的产品码放在“运输不良区”，将以“异常指令”做为入库凭证的产品码放在“运输不良暂存区”；仓管员要在退货单或异常指令上注明产品条码及入库的包装情况；《退货单》传递到统计员处进行系统录入；返品维修宝供不良品处理员在确认不良品已经录入WMS后，与维修中心联系，查看更换纸箱或者维修产品的时间，安排退货产品（仓库不良品）出库，并送至维修中心；退货产品出库以三星维修出仓单（TSV）做为交接凭证，仓库统计员在收到有仓管员签字的TSV订单后，在WMS做确认出库，出库信息会自动通过EDI返给三星系统；因宝供原因造成退货，经维修中心维修确认降等级或报废产品，维修中心以邮件的形式通知物流担当，担当会以此为依据向宝供收取相应费用。第三部分系统处理（见TOM操作手册、WMS操作手册）第四部分运作考核KPI考核指标及时送货率统计周期：每月合格指标：95％指标负责：运输调度员指标定义：及时送货的订单数/每月总订单数量×100％（天）及时出库率统计周期：每月合格指标：99％指标负责：仓库主管指标定义：『实际出库时间－应该出库时间』<=0天的出库单数/每月总出库单数量×100％指标备注：上午11：30前订单当天出库，17：00前订单次日12：00前出库；客户投诉率（专指因宝供原因导致的客户退货）统计周期：每月合格指标：1.0%指标负责：运输调度员指标定义：每月因宝供原因导致的客户退货数量/本月配送总数量×100％；及时回单率统计周期：每月合格指标：98％指标负责：运输调度指标定义：『实际电子回单的时间－应该电子回单时间』<=0天/每月总电子回单数量×100％指标说明：回单即指电子版回单（三星出库单和客户入库单）司机应该按照 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 规定的传真回单时间内将回单传真过来；库存准确率统计周期：每月合格指标：99.98％指标负责：仓库主管指标定义：『双方系统库存－实物库存』/每月总库存量×100％指标备注：库存数量和状态吻合；KPI考核指标的管理周回顾RDC将本周运作情况和KPI指标进行总结和统计，并形成KPI周统计报告，与三星沈阳召开周回顾会议，进行提高性分析并实施；分公司运作经理在收到书面KPI统计报告后，与仓库主管和运输调度员进行沟通，并协调其他部门资源支持运作；月回顾RDC将本月运作情况和KPI指标进行总结和统计，并形成RDC月度报告，与三星沈阳召开月回顾会议，进行提高性分析并实施；分公司运作经理在收到书面KPI统计报告后，与仓库主管和运输调度员进行沟通，并协调其他部门资源支持运作；；奖励和惩罚 KPI 惩罚点数 指标值 及时送货率 94.9%－90.0% 89.9%－85.0% 84.9%－80.0% 79.9%以下 95.0% 10 20 30 40 及时出库率 98.9%－95.0% 94.9%－90.0% 89.9%－85.0% 84.9%以下 99.0% 3 5 7 10 客户投诉率 1.01%－1.05% 1.06%－1.10% 1.11%－1.15% 1.16%以上 1.0% 3 5 7 10 回单及时率 97.9%－95.0% 94.9%－90.0% 89.9%－85.0% 84.9%以下 98.0% 5 10 15 20 库存准确率 99.7%－95.0% 94.9%－90.0% 89.9%－85.0% 84.9%以下 99.98% 7 14 21 70 如果一年内平均惩罚点数小于10点，PGL可以要求合作续约；如果每月惩罚点数超过100点，扣除当月费用5％；如果每月惩罚点数在60－99点，扣除当月费用4％；如果每月惩罚点数在40－59点，扣除当月费用3％；如果每月惩罚点数在20－39点，扣除当月费用2％；如果连续3个月惩罚点数都超过60点，三星电子可以要求终止合作客户理赔客户理赔处理流程当由于宝供运作原因导致货物出现货损、货失情况时，仓库主管或者运输调度员第一时间进行调查，并在事故发生后2－7天内（不同事故根据时间情况调整调查时间），并填写《货损、货失事故报告》，并提交给分公司经理确认；分公司经理确认后，提交给三星电子物流担当确认；三星电子在收到《货损、货失事故报告》后30天内核对事故原因，计算损失，并提出书面索赔要求给PGL；在双方确认无误后，宝供客户服务经理受理客户提出的索赔要求，然后交给审计部理赔主管并提出初步处理意见，提供的索赔资料应该包括《货损、货失事故报告》，双方合同，交通部门出具的事故报告等；理赔主管根据所有索赔资料，提出《客户索赔要求处理报告书》报审计经理批复；理赔主管将已经签批完毕的《客户索赔要求处理报告书》提供给财务会计部总监；财务会计部总监根据已审批的《客户索赔要求处理报告书》和宝供与客户签订的合同，及时组织赔款支付工作；在双方确认完三星电子书面索赔要求后，10日内将赔偿金额支付给三星电子；如果双方对索赔要求不能立即达成一致，PGL应在同时提供一份关于索赔的书面异议给到三星电子，双方应该在异议提供后30天内通过谈判确认最终赔偿金额；如果由于经济或者政治因素，PGL不同意三星电子提出的书面索赔要求，则应该提出书面异议给三星电子，三星电子可以拒绝或者调整索赔要求，通过沟通和双方互动理解来改变损失或者赔偿方式；如果PGL在收到三星电子书面索赔要求后10日内不能进行赔偿，则三星电子会在将要支付和以后要支付给PGL的费用中进行抵扣，但是如果PGL对书面索赔要求提出异议时，三星电子不能抵扣费用直到双方最终确认为止；对于在宝供收取的服务费用额度内的，三星电子可以通过直接在每月费用中扣除理赔费用，并提供书面扣款说明；对于超过服务费用额度的，超过部分根据以上理赔流程由财务部汇款给客户；对于已经完成支付的理赔项目，把汇款凭证或者客户扣款说明给到理赔主管和客户服务经理；客户理赔原则对于合理的客户理赔，应该尽快予以处理；如涉及宝供与保险公司间的理赔问题，三星有责任提供事故资料协助处理；对于三星电子客户而言，无论由宝供或者宝供的供应商原因导致的损失，都由宝供对三星电子负责，宝供与供应商之间的理赔属于内部处理；第六部分附件流程图干线入库流程图GR不良更换纸箱流程返品回收流程图销售出库流程图名词解释ASN、TOM、WMSASN指三星的电子系统，TOM指PGL的全程订单管理系统，WMS指PGL的仓库管理系统，ASN与PGL的TOM对接，通过TOM系统将仓库的数据对接至WMS；到货公司指三星公干线送货公司入库单指三星公司到货时，司机提交的工厂出库单；等级品指三星公司的返修品，分为B、C级产品，等级标识可在产品的型号贴上核对工具表《入库作业时间节点表》《出库作业时间节点表》《库位调整申请表》《仓库GMP每日自我检查表》《温湿度记录表》《城市别运输管理表》《车辆运行记录表》《运作情况通报》《异常情况统计表》《三星送货须知》《客户联络卡片》《E-POD准确性分析表》《OPOD统计表》《SampleOPOD状况统计表》《中转L/T时间分配表》《异常指令》《客户资料调查表》宝供物流集团三星电子沈阳RDC业务SOP操作指南【最新资料，WORD文档，可编辑修改】第1页共1页_1234567891.vsd�<进程名称>�<职能>���更换纸箱流程进极公司PGL�三星售后拍照反馈�三星接收�更换纸箱�三星物流更换纸箱�转入良品�接收库存�协助更换�通知更换�申请纸箱�暂存入库�系统反馈�支付费用�到货破损�_1234567892.vsd�<进程名称>�<职能>��� 三星返品回收流程图�三星物流担当三星业务员客户运输调度供应商接收信息核实信息异常反馈反馈拒收信息接收退货单如实签收确认拒收返品回程拒收反馈退货单系统录入单据处理入库检查到达仓库仓管员返品信息复核_1234567893.vsd�<进程名称>�<职能>����出库作业流程图仓管员统计员平台/中转地供应商运输调度车队业务员(提货司机)三星物流担当单据接收�接单审核客户预约客户供应商三星业务员是否需要PO�传真PONOYES车辆计划车辆调度车辆到达人员安排通知仓库信息反馈在途跟踪在途跟踪系统确认单据办理装车运输类型TYPE1进入返品流程TYPE2、3、4信息确认完好签收信息录入系统录入E-PODNOYESYESE-POD返单信息检查O-PODO-POD签收信息返回补签签收完整返回补签NO签收准确YESTYPE4异常汇报二次确认系统确认NOYESYES更改系统签收错误NO_1234567890.vsd�<进程名称>�<职能>���� 三星干线入库作业流程图�仓库调度仓管员到货司机统计员三星物流担当入库登记�单据传递信息审核是否一致�NO下一步指示�条码扫描�指定平台�时间记录�车辆停靠�YES时间记录�包装完好�YES单独码放数量确认�单据处理数量确认�签收�是否一致�信息核查NONO卸货�系统录入�时间节点表�YES