XX有限公司ISO9000:2015文件XX机械有限公司CO.LTD******************************************程序文件文件名：利器管理控制程序文件编号：QP-030版本：A/0页数：共5页生效日期：编制/日期：审核/日期：批准/日期：修改记录序号更改日期更改内容版号目的：为了使利器的领取、使用、回收、保管、报废等环节均处于有效的控制之中，避免因利器伤人或混入产品的包装及产品里面。2、适用范围：本利器管理程序适用于本公司的所有生产部门。3、定义：利器是指具有利边、尖角、利角的金属物，比如剪刀、批锋刀、单面刀片、镊子、尖锐金属等。4、职责：4.1.各生产车间负责本部门的利器领取、使用管理及控制。4.2.人力资源部负责控制此程序有效执行，
培训
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仓库的管理员和利器管理员接受本
安全管理
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程序的学习4.3.品保部负责生产过程中的利器监管；4.4.财务部仓库责任：4.4.1负责发放新的利器给使用单位；4.4.2负责对无法加工的利器销毁处理；5、作业程序：序号流程图流程说明相关记录15.1利器的领取5.1.1各部门如需领取利器，由车间计员填写《领料单》经主管批准后到仓库领取；5.1.2仓管员对利器按《利器编号规定》进行编号，绑绳，发放后需在《领料单》上签名确认，并在《利器管理台账》进行登记；5.1.3统计员在领取利器后进行有效的监控；《领料单》、《利器管理台账》25.2利器的发放5.2.1各生产车间须有集中存放利器的工具箱；5.2.2在发放前需在《利器收发记录表》记录发放日期和时间及利器名称，领用人签名。《利器收发记录表》35.3利器的使用员工使用利器时必须用扣子绳子绑扎在工作台上。45.4利器的监控5.4.1统计员、拉长、主管及品管组长需不定时巡查工人所用的利器是否绑扎固定；是否有编号。5.4.2当发现工人之利器不绑扎时，要教育指导直到习惯为止；5.4.3统计员要清点利器收发数量是否相符并作记录。55.5利器的回收5.5.1利器回收时须检查利器是否完好，当有断裂，需交出断裂部分，统计员核对无误后签名；5.5.2回收时须在《利器领用
登记表
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》上做好回收记录；5.5.3完好的利器回收后统一由组长放入指定的存放箱内；65.6利器的遗失5.6.1生产线应在第一时间隔离该岗位工序的产品，直到找到为止；5.6.2如果无法找到利器断裂部分时，拉长应及时做出决定，并将该工位所做的成品/半成品隔离及标识。5.6.3安排工人在此批可疑的产品里寻找，直到找到为止。5.6.4当通过以上
方法
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都不能找到利器时，由主管通知品管部进行现场解决。并填写《生产异常
报告
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》并安排以下工作：5.6.4.1现场进行清扫；5.6.4.2用磁性较强的磁铁对地面进行吸取；5.6.4.3周围的产品过金属探测器等《生产异常报告》75.7利器的报废5.7.1车间报废的利器经主管确认后，由统计统一开“退料单”退回仓库，由仓库妥善管理，标识隔离并在《利器管理台帐》注明清楚。5.7.2车间在领用新利器时，仓库不要把报废利器发给车间；5.7.3所有报废利器累积到一定数量后，有仓管员填写《报废单》经仓库主管、生产经理给出意见后，统一销毁处理《报废单》85.8客户要求：生产范围，包含仓库办公区、IQC房、样板房、QA房、各车间办公区、各饮水区等不能使用玻璃陶瓷饮水杯。95.9生产范围不能使用美工刀、戒刀、介刀片或容易断裂的刀具。相关文件：《利器编号贴纸使用规定》Q3-HR-0127、相关记录6.1《利器管理台账》Q4-HR-0226.2《利器领用登记表》Q4-HR-0236.3《生产异常报告》Q4-QC-0116.4《报废单》Q4-CK-002
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