关于做好2016年度
工作总结
关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结
和预算工作总结暨2017年度经营
计划
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编制和全面预算编制工作的通知---副本PAGE\*MERGEFORMAT1关于做好2016年度工作总结暨2017年度经营计划和全面预算编制工作的通知各控股子公司（单位）、集团各中心：2016年，面对复杂多变的国内外经济环境，全体瑞贝卡人认真落实集团公司年度经营计划提出的指导思想、目标任务和决策措施，团结奋进，克难攻坚，稳健经营，稳中有进，有所作为，确保各行各业保持了整体推进、协调发展的良好态势。2017年即将来临。在这辞旧迎新的重要时间节点，认真做好2016年度工作总结和预算管理工作总结，并在此基础上拟定2017年度经营计划和编制2017年度全面预算计划，对于进一步提振信心、明确方向，搞好2017年生产经营工作都具有重要意义。为切实做好上述各项工作，现就有关事宜作如下通知：一、认真总结2016年度各项工作1.总结2016年重点工作。包括年度目标任务完成情况、重大项目建设进展情况、重要大事的推进情况、采取的重要举措、成功经验和存在的不足等。2.总结2016年度预算管理工作。在季度预算执行分析报告的基础上，对2016年全年预算指标执行情况进行综合具体分析，包括对经营成果投资、筹资及资产负债、资产管理等预算执行情况，对年度各项指标完成情况、费用控制效果、预算追加及调整情况，以及对存在的具体问题进行具体分析。3.要求各种数据真实准确，文字内容全面详实。二、关于编制2017年度经营计划（一）要遵循“实事求是，积极进取”的原则，以市场为导向，把握好“长远与当前、整体与局部、安全与生产、质量与效益”的平衡关系，进一步提高计划编制与实施的科学性和严肃性，确保企业质量效益与发展速度同步提高。（二）2017年度经营计划，按照先自下而上、再自上而下，上下结合、反复沟通的编制程序科学合理组织编制。具体程序为：1.各公司根据2016年1-10月份各项指标情况，结合企业五年战略规划，认真研究党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，研究国家十三五规划中的产业政策和发展方向，对行业趋势、企业内外部环境、企业优劣势，以及明年的市场开拓计划和重点项目作出详细分析，结合分析，拟出本企业2017年的经营计划目标。（分析及拟定目标于11月10日前报集团企业发展中心，指标包括收入、利润、投资）2.集团战略委员会根据集团战略要求，依据各行业发展特点、内外部环境变化（企业发展中心提供分析）、各单位近三年各项指标实现情况及2016年1-10月份各项指标情况（财务中心、统计中心11月5日前提供），与各子公司沟通后确定集团总体目标及各子公司2017年度经营目标（11月16日前完成，各公司沟通时间另行通知）。3.各子公司按照最终确定的本企业的经营目标，对指标进行分解，编制本单位详细预算
方案
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，并制定本单位年度工作指导思想、发展战略，主要任务、工作重点，以及完成年度目标任务采取的主要措施等。三、关于2017年度全面预算编制工作全面预算管理是企业重要基础管理工作之一，财务预算则是企业保证实现年度经营计划的保障，必须贯彻落实开拓创新、稳健经营、稳重求进、有所作为、增收节支、实事求是的指导思想。1.编制原则和程序：遵照公司预算
管理制度
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与编报办法，预算编制须遵循目标一致性、全面性、适当性原则，按照上下结合、分级编制、逐级汇总的方式进行。2.成立预算编制审核机构。集团公司成立由董事局主席任组长，副主席和总裁任副组长,董事局成员任组员的预算审核委员会;委员会下设预算编制审核办公室，由集团财务总监任办公室主任，集团财务中心、资金中心、企业发展中心、行政人事中心、统计中心、审计部、监察委员会及各子公司财务负责人为办公室成员。3.编制依据。各单位依据2017年度经营计划目标，根据近三年的财务数据及2016年1-10月份财务数据编制2017年预算。该预算目标应具有科学性、合理性。各单位的预算编制应上下结合，全员参与，将一切经营活动纳入预算管理。各单位11月30日前详细预算方案上报结束。4.编制形式及要求。参照2016年度预算编制形式形成各公司最终的2017年度预计资产负债表、预计利润表、预计现金流量表及该三张报表的相关附表，同时包括预算编制说明。编制说明须具体清晰，对每个预算项目进行文字明细说明，预算方案要求编制
规范
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、可执行性强，在报送时要确保准确率。各公司上报的预算数据须与经营计划保持一致，各期指标的分摊应根据单位的实际经营情况合理预测，不得平均分配。5.监督考核。人事部门根据预算完成情况，将各项指标与工资奖金挂钩，制定出切实可行的考核方案；审计、监察部门监督检查预算执行、考核情况。各单位财务部门要加强财务监督职能，对各部门所上报的预算数据进行严格审核、把关、汇总，并监督执行。四、报送时间各单位2017年度经营计划和2017年度全面预算方案，于2016年12月10前报送；2016年度工作总结和2016年度全面预算工作总结，于2016年12月15日前报送(数据可先预估,2017年1月5日前补充实际数据)。
浙公网安备 33021202002483