供应商审核报告表

供应商审核表 供应商审核表 供应商名称： 供应商代码： 供应商地址： 零件名称： 图号/版本： 审核日期： 审核类型： ■覆盖所有区域 □部分区域 审核状态：□初始审核□跟踪审核■计划审核 序号 审核内容名称 内容解释 审核结果 得分 备注 一 体系及资质 1.1 质量体系 是否有获得ISO9001质量体系证书/TS16949质量体系证书 1.2 环境体系 是否有获得ISO14001环境体系证书 1.3 质量手册 是否有质量手册/程序文件？ 1.4 文件受控管理 图纸/程序文件的受控管理（如受控、修改、发放、回收、登记清单等） 1.5 内审/外审管理 是否有内审/外审计划？是否有按计划进行评审？ 1.6 评审中发现的不符合项是否改善结案？ 1.7 不合格品程序管理 是否有记录不合格品控制程序？不合格品处理是否有相应记录？ 1.8 纠正预防措施程序管理 进料/过程/客户发生异常是否有相应的处理流程？ 1.9 是否有纠正预防措施记录？纠正预防措施是否有及时追踪结案？ 1.10 内部/外部纠正预防措施单是否有建立台账管理？ 1.11 质量记录控制程序 是否有质量记录控制程序？内部/外部文件记录是否有按要求进行保存？ 1.12 质量协议管理 接到NBSL质量协议时，是否有将NBSL质量指标转为内部质量指标？ 1.13 质量指标是否有监控执行？ 0 二 人员管理 2.1 组织架构图及部门职责 是否有公司组织架构图？组织架构是否齐全？ 2.2 各部门岗位职责权限是否明确？ 2.3 人员技能管理 是否有建立人员技能矩阵图？ 2.4 公司年度培训计划 是否有制订公司年度培训记录？ 2.5 人员培训 是否有按计划对关键工序员工进行培训？ 2.6 特殊岗位人员管理 特殊岗位人员是否持证上岗？（如焊工、叉车工、航车、内审员等） 0 三 设备管理 3.1 设备清单管理 是否有建立生产设备清单？设备清单与现场设备是否一致 3.2 设备有变动时是否有及时更新设备清单？ 3.3 设备是否有编号管理？是否有状态标识？ 3.4 设备保养维护/维修管理 生产设备是否有保养计划？ 3.5 生产设备是否有操作 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 文件？ 3.6 生产设备是否有检修和维护点检记录？ 3.7 设备是否有易损件的备件记录？ 3.8 工装/模具管理 工装/模具是否有建立清单管理？工装/模具清单与现场模具/工装是否一致？ 3.9 工装/模具是否有编号管理？ 0 四 材料管理 4.1 原料/配件物料管理 是否有物料管理的文件，是否有遵循“先进先出”原则 4.2 原料/配件物料管理 是否有物料的预测 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ？备用安全库存？ 4.3 原材料质量报告管理 原材料是否有材质 说明书 房屋状态说明书下载罗氏说明书下载焊机说明书下载罗氏说明书下载GGD说明书下载 、检测报告？ 4.4 物料识别管理 原料/配件/成品是否有物料标识？(图号、名称、日期等信息) 4.5 物料储存管理 原料/配件/成品储存是否有防水、防火、防跌落？ 4.6 物料储存是否放置在规定的区域内，堆放是否整齐有序？ 4.7 仓库管理 仓库是否有系统进行管理？操作是否有文件和流程控制？ 0 五 生产过程 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 管理 5.1 NBSL订单转化管理 是否熟悉NBSL的外设系统或者自有的订单处理系统？是否有文件规定订单流程和实施过程 5.2 订单接收的方式和订单转化的方式 5.3 生产计划管理 订单接收和生产计划编制的流程 5.4 报交及时率管理 订单交货及时率的统计和分析 5.5 产品生产流程图 是否有建立产品生产流程图 5.6 现场工序与生产流程图是否一致 5.7 生产过程管理 各生产工序是否有悬挂作业指导书？ 5.8 生产控制要点、生产关键参数、CTQ等客户要求是否在作业指导书中注明？ 5.9 现场作业方法与作业指导书是否一致？ 5.10 现场关键参数是否与作业指导书一致？(如焊接参数、铆压参数等) 5.11 现场关键参数是否有点检记录？ 5.12 关键制程稳定性管理 用什么样的过程控制计划？ 5.13 控制方法（如控制图表、SPC） 5.14 根据实际制程控制情况进行分析或改进 5.15 包装过程管理 是否有按NBSL包装要求进行包装？是否有包装作业指导书？ 5.16 包装过程产品是否有防碰撞、防刮伤措施？ 0 6 作业环境管理 6.1 区域划分/标识管理 各区域划分明确，标识清楚(原料区/半成品去/成品区/不合格品区/模具工装区等) 6.2 物料放置到区域内且放置整齐、标识清楚、无混放 6.3 工位器具管理 工位器具样式统一，外观样式、喷字一致 6.4 交货至申菱厂产品，使用的工位器具增加橡胶防划脚垫 6.5 设备/模具/工装清洁管理 模具/工装有进行编号管理，闲置模具摆放在固定区域货架上 6.6 设备/模具/工装外观保持清洁 6.7 危化品生产管理 作业人员在危化品岗位工装，是否有防护措施？（如喷漆、喷塑、电焊等） 6.8 环境、健康和安全的状况和规划 污水/噪音/废气排放是否达标？请提供近段时间环境监测站监测报告。如可能，请提供环保局出具的近一年内的环境守法证明 6.9 危险废弃物的处理 危险废弃物处理是否得到有资质厂家处理?有无削减计划?请提供 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 及厂家资质证明。 6.10 危险化学品运输 如有危险化学品运输，请提供危险化学品押运证、驾驶证、运输证。 0 7 检验/量具管理 7.1 量具仪器管理 是否建立量具仪器台帐？ 7.2 量具仪器是否有建立校验计划？ 7.3 在使用中量具仪器是否有检验合格报告？ 7.4 不合格量具仪器有进行隔离标识？ 7.5 关键量具仪器是否有备件或备用措施？ 7.6 检验的规范和标准 是否有图纸、检验规范和采购规格书？ 7.7 是否抽样水准，并按要求进行抽检？ 7.8 是否有保留检验记录，检验记录是否符合要求？ 7.9 检验不合格品是否有进行标识隔离？ 0 此次评审最终得分 0% 分 备注 得分：（1）---很差，（2）---差，（3）---合格，（4）---好，（5）--很-好；NA---不适用 A:得分90以上，供应商各方面情况基本良好，审核结果：优秀 B：得分75~90，供应商存在一定问题需整改，审核结果：良好 C：得分60~75，供应商存在比较严重的问题需整改；审核结果：差（限期整改） D：得分低于60，供应商存在严重问题，不符合供方要求；审核结果：极差（暂停供货） 审核项目得分雷达分析图 序号 项次 标准分数 实际评分 最终得分 1 体系及资质 65 0 0% 2 人员管理 30 0 0% 3 设备管理 45 0 0% 4 材料管理 35 0 0% 5 生产过程标准管理 80 0 0% 6 作业环境管理 50 0 0% 7 检验/量具管理 45 0 0% 评审最终得分 0% 评审结论 审核人员/日期：供应商审核表 最终得分现场审核记录 现场审核记录 现场审核不符合项记录不符合项整改报告 供方审核整改报告 项目名称： 零件名称： 零件号： 报告发出人： 报告发出日期： 整改报告 序号 问题描述 原因 整改措施 责任部门 责任人 计划完成时间 实际完成时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 注：供方必须在整改报告发出后两周内回复于。 供方代表： 日期：