电解铝企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料（2019-2020新标准完整版）

电解企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案电解铝企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料《2019-2020新 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 整编汇总》单位名称：某电解铝企业2019年X月目录6第一部分安全生产分级管控体系7第1章安全风险分级管控作业指导书  71.1编制目的71.2编制依据71.2.1相关法规及规定81.2.2部门规章101.2.3地方法规及文件111.2.4标准和规范131.3基本要求131.3.1健全机构131.3.2完善制度141.3.3组织培训141.3.4落实责任151.4术语及定义151.4.1风险评价151.4.2危险源151.4.3危害151.4.4危险有害因素151.4.5危害因素辨识151.4.6风险161.4.7工作危害分析法（JHA）161.4.8安全检查表分析法（SCL）161.4.9风险评估161.5危害因素辨识161.5.1辨识范围161.5.2辨识内容171.5.3危害因素造成的事故类别及后果171.6风险识别、评价及控制流程18第2章风险识别、评价措施182.1电解铝企业危险源（风险点）及辨识标准182.2电解分厂危险源辨识与风险评价 一览表 2011年贷款利率表一览表1000l搪瓷反应釜尺寸一览表2011年银行贷款利率一览表党员积分情况一览表企业想法一览表模板下载 882.3铸造分厂危险源辨识与风险评价一览表143第3章风险评估体系1433.1企业风险源识别依据1443.2企业风险评价办法1443.3工作危害分析法（JHA）1463.3.1作业活动的划分1463.3.2作业危害分析步骤1493.3.3危险作业风险分析及安全措施1593.4安全检查表分析法（SCL）1603.4.1安全检查表编制的依据1603.4.2安全检查表编制分析要求1613.4.3安全检查表分析步骤1643.4.4测算危害发生可能性L判断标准1653.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准1673.5作业风险分析法1673.5.1作业条件风险程度评价（LEC）1703.5.2电解作业区危险源辨识与风险评价表（LEC）1773.5.3作业风险分析法（风险矩阵）1863.6电解车间全生产风险点统计表1913.7电解铝企业安全生产条件现场检查表2043.8电解工人安全操作指导2073.9电解铝企业生产车间风险分级管控清单227第4章风险控制体系2274.1风险责任人划分2314.2风险控制措施2314.2.1机械设备的使用及保养2314.2.2电解铝企业危险源防范及应急救援措施2364.2.3危险源管理措施2464.3危险源审核记录表2724.4编制风险控制措施 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 2724.5选择风险控制时考虑因素2734.6强化安全风险 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 2734.6.1企业安全生产管理制度2744.6.2企业安全生产检查制度2754.6.3安全生产管理制度2784.6.4防火安全管理制度2834.6.5安全教育制度2854.7控制措施优先选择原则2854.8风险控制效果评审286第5章附录样表2865.1风险点分类标准2915.2风险评估表2925.3风险控制措施及实施期限2925.4企业工作危害分析（JHA）记录表（样表）2975.5企业安全检查表表法（SCL）记录表（样表）3015.6作业活动清单3015.7安全检查对照样表3095.8设备设施清单310第二部分隐患排查治理体系311第1章隐患排查治理作业指导书  3111.1编制目的3111.2术语及定义3121.3编制依据3141.4基本要求3141.4.1健全机构3151.4.2完善制度3151.4.3组织培训3151.4.4落实责任316第2章工作任务及实施3162.1成立隐患排查领导小组3162.2责任及职责划分3172.3隐患排查3192.4隐患排查结果的处理3192.4.1隐患分级3202.4.2隐患的判定标准3202.4.3隐患级别的确定3212.4.4隐患排查治理情况通报3212.5隐患分级治理3212.5.1隐患治理实行分级治理。3222.5.2一般隐患的整改3222.5.3重大事故隐患的整改3222.5.4整改期间的防范要求3222.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度3272.5.6隐患治理验收3272.6档案管理3272.7评审与更新329第3章隐患排查项目清单3303.1基础管理类3443.2生产现场类361第4章隐患排查台账3614.1隐患排查台账3634.2企业安全隐患检查表3724.3特种设备安全隐患检查表3734.4职业健康安全隐患检查表3754.5隐患整改通知单3764.6安全生产隐患通知单（排查）3794.7安全生产隐患验收单（治理和验收）381第5章附录样表3815.1表1：隐患排查治理清单样表3835.2表2：隐患排查治理记录样表3845.3表3：隐患排查治理公示样表3865.4表4：隐患排查治理通知单样表3885.5表5：一般隐患登记及整改销号审批样表3905.6表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表3935.7表7：事故隐患分类汇总表3945.8各专业隐患排查表3945.8.1安全基础管理隐患排查表3995.8.2区域位置及总图布置隐患排查表4035.8.3工艺隐患排查表4065.8.4设备隐患排查表4105.8.5电气系统隐患排查表4135.8.6仪表隐患排查表4155.8.7危险化学品管理隐患排查表4175.8.8储运系统隐患排查表4245.8.9公用工程隐患排查表4265.8.10消防系统隐患排查表第一部分安全生产分级管控体系第1章安全风险分级管控作业指导书  1.1编制目的 为了建立企业安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我厂决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范企业开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升企业本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任。 1.2编制依据 1.2.1相关法规及规定 序号 文件名 文件号、颁布实施日期 1 《中华人民共和国安全生产法》 中华人民共和国主席令13号（2014年），2014年12月1日实施 2 《中华人民共和国消防法》 中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1日实施 3 《中华人民共和国劳动法》 中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和国主席令第18号修改，2009年8月27日实施 4 《中华人民共和国职业病防治法》 中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和国主席令第48号修改，2016年7月2日实施 5 《中华人民共和国突发事件应对法》 中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日实施 6 《中华人民共和国特种设备安全法》 中华人民共和国主席令第4号令，2014年1月1日实施 7 《中华人民共和国环境保护法》 中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日实施 8 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》 中华人民共和国国务院令第352号，2002年5月12日实施 9 《特种设备安全监察条例》 中华人民共和国国务院令第549号，2009年5月1日施行 10 《危险化学品安全管理条例》 中华人民共和国国务院令第591号，国务院令第645号修订，2013年12月7日施行 11 《工伤保险条例》（2010年修订） 中华人民共和国国务院令第586号，2011年1月1日施行1.2.2部门规章 序号 文件名 文件号、颁布实施日期 1 《危险化学品目录》(2015版) 国家安全监管总局等10部门2015年第5号公告，2015年5月1日实施 2 《危险化学品经营许可证管理办法》 国家安全生产监督管理总局令第55号，2019年9月1日起施行 3 《有限空间安全作业五条规定》 国家安全生产监督管理总局令69号，2014年9月29日实施 4 《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》 国家安全生产监督管理总局第79号令，2015年5月1日起实施 5 《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》 国家安全生产监督管理总局第79号令，2015年7月1日起实施 6 《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》 国家安全生产监督管理总局第80号令，2015年7月1日起实施 7 《油气灌区防火防爆十条规定》 国家安全生产监督管理总局第84号，2015年7月30日实施 8 《爆炸危险场所安全规定》 劳部发[1995]56号，1995年1月22日实施 9 《仓库防火安全管理规则》 公安部第6号令，1990年4月10实施 10 《消防监督检查规定》（2019年修订） 公安部令第120号，2019年11月1日施行 11 《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》 安监管管二字[2003]38号，2003年4月1日实施 12 《易制爆危险化学品名录》（2011年版） 公安部，2011年11月25日实施 13 《生产经营单位安全培训规定》 国家安全生产监督管理总局3号令，国家安全生产监管总局令第80号修正 14 《生产安全事故应急预案管理办法》 国家安全生产监督管理总局令第88号，2016年7月1日 15 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》 安监总管三〔2011〕95号，2011年6月21日实施 16 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》 安监总管三〔2013〕12号，2013年2月5日实施 17 《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知》1.2.3地方法规及文件 序号 文件名 文件号、颁布实施日期 1 《XX省安全生产条例》 2007年11月29日经XX省十届人民代表大会常务委员会第32次会议通过，2008年1月1日施行 2 《XX省安全生产事故调查暂行规定》 XX省政府令第155号 3 《XX省消防条例》 2010年9月30日XX省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，自2011年1月1日起施行 4 《XX省安全生产应急预案管理办法（暂行）》 XX省安全生产监督管理局公告第8号 5 《关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知》 云安监管〔2008〕102号 6 《XX省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见》 云政发〔2010〕157号 7 《XX省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知》 云安监管〔2013〕13号 8 《XX省安全生产监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知》 云安监管〔2015〕58号1.2.4标准和规范 序号 文件名 标准号、实施日期 1 《汽车加油企业设计与施工规范（2014年版）》 GB50156-2012，2013年3月1日 2 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014，2015年5月1日 3 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005，2005年10月1日 4 《常用化学危险品贮存通则》 GB15603-1995，1996年2月1日 5 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》 GB18265-2000，2001年5月1日 6 《危险化学品重大危险源辩识》 GB18218-2009，2009年12月1日 7 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》 GB17914-2013，2014年7月1日 8 《安全标志及其使用导则》 GB2894-2008，2009年10月1日 9 《危险货物运输包装通用技术条件》 GB12463-2009，2010年5月1日 10 《防止静电事故通用导则》 GB12158-2006，2006年12月1日 11 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014，2014年10月1日 12 《液体石油产品静电安全规程》 GB13348-2009，2009年12月1日 13 《消防安全标志设置要求》 GB15630-1995，1996年2月1日 14 《化学品分类和危险性公示通则》 GB13690-2009，2010年5月1日 15 《企业职工伤亡事故分类》 GB6441-1986，1987年2月1日 16 《危险场所电气防爆安全规范》 AQ3009-2007，2008年1月1日 17 《企业作业安全规范》 AQ3010-2007，2008年1月1日 18 《加油企业视频安防监控系统技术要求》 AQ/T3050-2013，2013年10月1日 19 《安全评价通则》 AQ8001-2007，2007年4月1日 20 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 AQ3013-2008，2009年1月1日 21 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 GB/T29639-2013，2013年10月1日 22 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 SH/T3022-2011，2011年6月1日 23 《用电安全导则》 GB/T13869-2008，2008年12月1日 24 《工业企业总平面设计规范》 GB50187-2012，2019年8月1日 《化学危险品重大危险源辨识》 (GB18218-2014) 《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ/T169-2004） 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB4915-2013） 污水综合排放标准》 （GB8978-1996） 1.3基本要求1.3.1健全机构为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我站的安全问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，已成为公司每个员工责无旁贷的责任。我们公司本着有岗就有责，有职就有责的原则，制定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工作顺利开展具有重要的意义。企业建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保企业安全生产能够得到有效的控制。1.3.2完善制度企业在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。1.3.3组织培训企业制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。1.3.4落实责任企业建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。1.4术语及定义1.4.1风险评价风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。1.4.2危险源危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。1.4.3危害危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。1.4.4危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。1.4.5危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。1.4.6风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R)=频率(L)×严重度(S)风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。1.4.7工作危害分析法（JHA）是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。1.4.8安全检查表分析法（SCL）依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。1.4.9风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。1.5危害因素辨识1.5.1辨识范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）汽油、柴油的装卸、存储和加油过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等。1.5.2辨识内容在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。1.5.3危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。1.6风险识别、评价及控制流程风险识别评价流程图如下：第2章风险识别、评价措施2.1电解铝企业危险源（风险点）及辨识标准2.2电解分厂危险源辨识与风险评价一览表 L E C D 1 电解工岗位 电解车间电解槽装炉作业 挂极作业时，天车吊运物料时突然滑落，挂极做负载试验时，提升机拉杆断裂。 物体打击机械伤害 3 6 3 54 3 1、天车工吊运物料时必须集中精力。2、加强对提升机的巡检力度。 2 装炉时，天车吊运物料碰撞到立柱母线。 灼伤 3 3 7 63 3 所以人员操作时必须注意力高度集中，并观察好周围工作环境。 3 提升机电源线接反，通电试验时操控机粘连 机械伤害 1 6 3 18 4 1、提升机接线时按线路图准确接线。2、加强对各应急预案的学习，确保在异常情况时能够快速反应，快速消除异常情况。 4 装炉作业时，搬运冰晶石时注意力不集中；铺焦挂极时未检查阳极焊接质量；安装分流器作业时，注意力不集中。 其他伤害 3 3 3 27 2 1、搬运物料时必须注意力集中。2、安排专人负责检查及监督软连接的安装。 5 焊接分流棒时拿开风格板时，滑落；铺设风格板角钢固定时，滑落至槽底；安装软连接作业时，人员在槽上工作时注意力不集中。 高空坠落 6 3 3 54 3 设立专人监护操作。 6 安装分流器作业时，吊运分流器的钢丝绳断；裂装炉作业吊运袋装物料时，物料滑落；安装软连接作业时，搬运软连接时注意力不集中。 物体打击 1 3 7 21 3 1、天车工吊运物料时必须集中精力。2、所以人员操作时必须注意力高度集中，并观察好周围工作环境。 7 打磨压接面作业时，未放下面罩。 机械伤害 1 3 7 21 3 按要求规范操作，放下面罩。 8 铺焦挂极作业时，铺设焦粒时未佩戴防护口罩。 中毒和窒息 3 6 1 18 4 进入车间内必须劳保齐全。 9 铺焦挂极作业时，吊运阳极时碳块脱落；铺焦挂极作业时，高压风管开风时注意力不集中。铺焦挂极时在槽内未佩戴安全帽。 物体打击 3 3 7 63 3 1、吊阳极前提前检查好。2、使用高压风管时注意力集中。 10 安装分流器及软连接作业时，上弓形卡具时注意力不集中。检查槽底母线作业时，检查母线时注意力不集中。 其他伤害 3 3 7 63 3 严格执行岗前五分钟思考法。 11 电解车间电解槽通电焙烧启动作业 电解槽通电作业时，赛尔开关吊运吊带不牢固。 起重伤害 3 6 3 54 3 吊运前仔细检查是否牢固。 12 电解槽不停电通电时，紧铁螺栓螺母时未佩戴手套。启动槽作业时，劳保不齐全在电解槽内行走或停留。 其他伤害 3 6 3 54 3 按要求穿戴好劳保。 13 电解槽不停电启动时，，开关上下口压接面压接不可靠，短路口临时插板未及时插入，赛尔开关绝缘不良，短路口打火，启动槽作业时，小盒卡具压接不可靠。 灼伤触电 10 3 3 90 2 1、严格按操作规程执行。2、设立监护人。 14 焙烧作业时，脚踩壳面或阳极钢爪，拆分流器作业时，袖口未系，拆软连接作业时，袖口未系。 灼伤 6 3 7 126 2 1、杜绝违章操作。2、劳保穿戴规范。 15 焙烧作业时，电解槽偏流。 灼伤触电 3 6 7 126 2 1、提前调整电流。2、处理偏流时不允许单独一人操作。 16 启动槽作业时，电解槽偏流、脱极。 灼伤触电 3 6 7 126 2 1、做好防护措施。2、用热极调换。 17 启动槽作业时，倒铝口突然喷出液体电解质。 灼伤 10 3 3 90 2 1、劳保齐全。2、提前预热工具。 18 电解槽灌铝作业时，倒铝口突然喷出液体铝水。焙烧启动作业时，潮湿物料加入槽。打捞碳渣作业时，电解质迸爆。电解槽封大面作业时，脚踩壳面或阳极钢爪；启动槽作业时，脚踩壳面或阳极钢爪。 灼伤 3 6 3 54 3 添加干燥物料，操作时劳保穿戴齐全规范，严禁违章操作。 19 焙烧启动作业时，多组软连接同时松开。 放炮 3 6 3 54 3 按要求只能交替松开一组软连接。 20 启动槽作业时，槽控机失灵，阳极脱离电解质，启动作业时未使用专用护板保护操控机，焙烧作业时未设置警示标志，提升机抱闸失灵。 灼伤其他伤害 3 6 7 126 2 1、加大对应急预案的学习。2、设置警示牌。3、短路口放置专用护板。4、定期维护提升机。 21 电解槽不停电通电时，工器具搭接，冲击电压过高。 灼伤 3 6 1 18 4 对电解槽周围的导电物提前做好检查。 22 启动槽作业时，短路口护板未起到保护作用，启动作业时，提升机拉杆断裂，焙烧作业时，软连接压接不紧固，L型压接面压接不紧固，焙烧作业时误手动升降阳极。 灼伤 3 6 3 54 3 1、加强对各应急预案的学习，确保在异常情况时能够快速反应，快速消除异常情况。2、各种操作安排专人进行检查。 23 启动槽作业时，人工上槽复紧小盒卡具时踩空。 高空坠落 6 3 1 18 4 复紧卡具时仔细检查 24 启动槽作业时，抽电解质时使用冷包。 其他爆炸 6 6 3 108 2 1、车间对使用的抬包严格管理。2、专人负责抬包预热。 25 启动槽作业时，电流分布过大吹风处理时开风较大，捞碳渣时液面较高，插入效应棒时面罩未放下，氧化铝粉滑入劳保鞋内，距离热料太近。 其他伤害 3 6 1 18 4 按照电解车间操作规程操作，并做好监督。 26 电解车间电解槽换极作业 换极作业时，料斗突然掉落。 起重伤害 1 6 7 42 3 操作时远离料斗，注意力集中。 27 换极作业时，电解质迸爆，把热浮料扒入劳保鞋内，热料块未及时处理。 灼伤 3 6 3 54 3 工具预热，热料及时清理。 28 换极作业时，打槽盖板时未佩戴手套，换极钩块时突然打滑，捞块后迅速扭头离开作业现场。 其他伤害 6 6 1 36 3 劳保齐全，专人监护。 29 换极作业时，天车打壳时违章指挥，抓斗突然掉落，检修工具掉落。 机械伤害 3 6 3 54 3 严格按操作规程操作，禁止在天车下方停留。 30 换极作业从电解槽出来时叉车经过 车辆伤害 3 6 1 18 4 注意观察周围环境。 31 换极作业时，开启槽盖板用力过猛，封极作业时，未关闭气控柜旋钮。 挤伤 3 6 1 18 4 打开盖板力度适中，封极按要求执行 32 换极作业时，换极人员从残极下发通过，未穿石棉防护服，未使用专用划线小车，封极时，未使用脚踏板。 灼伤 3 6 1 18 4 严禁违章通过及使用专用工具。 33 换极作业时，残极爆炸焊处开焊未及时发现，残极未放置稳固。 物体打击 3 6 1 18 4 换极前仔细观察爆炸焊有无开焊，残极放置平稳。 34 换极作业时，摔打钎子时电解质飞溅。封极作业时，铁锨扛在肩上。 其他伤害 3 6 3 54 3 严禁摔打钎子及肩扛铁锹。 35 电解车间电解槽碳渣打捞作业 打捞碳渣作业时，用墩子打碳渣口时未佩戴手套，工具放置在槽盖板上。 其他伤害 3 3 1 9 4 打捞碳渣作业时，劳保齐全，工具定置定位。 36 打捞碳渣时未注意车辆行驶情况。 车辆伤害 3 6 1 18 4 作业时，注意力须高度集中。 37 打捞碳渣后，随意摔打工具。用墩子打碳渣口时，用力过猛，打捞碳渣时，碳渣箱放置在短路口附近，工具随意放置在短路口附近，发生效应时，在A面打捞碳渣。 灼伤 3 6 1 18 4 1、任何铁制工具短路口80厘米内严禁放置，2、发生效应时，停止捞碳渣作业,3、规范操作。 38 天车打碳渣口时注意力不集中。 机械伤害 3 6 1 18 4 作业时，注意力须高度集中。 39 打捞碳渣作业时，打碳渣口时未放下面罩，电解槽滚铝，碳渣勺未预热，碳渣箱放置过多。 其他伤害 3 6 3 54 3 1、按操作要求操作，2、工具充分预热。 40 电解车间电解槽抬母线作业 抬母线作业时，管路爆裂。 物体打击 3 6 1 18 4 劳保穿戴齐全，提前对管路进行检查。 41 抬母线作业时，夹紧未打开或损坏造成滑极，抱紧未打开或损坏。 灼伤 3 6 7 126 2 抬母线前对母线提升框架进行仔细检查。 42 抬母线作业时，上下槽未踩在槽盖板骨架上。 高空坠落 3 3 7 63 3 抬母线过程中职工上下槽盖板必须踩在踩在槽盖板骨架上。 43 抬母线时操控机粘连，电解槽发生效应，天车固定吊下滑，划线打火，操控机停电。 其他伤害 3 6 3 54 3 加强对抬母线事故预案的学习。 44 抬母线作业时，人工复紧小盒卡具打滑，未设置警戒线。 其他伤害 3 3 1 9 4 1、抬母线过程中，必须放置警戒线及警戒标志。2、复紧卡具严禁单独操作。 45 抬母线作业时，插棒子时未侧身或未放下面罩，工作时不放面罩。 其他伤害 3 6 3 54 3 严格落实岗前五分钟思考法。 46 抬母线作业时，卡具未松到位，空压机跳停。 灼伤 3 6 3 54 3 加强对空压机设备的巡检力度，确保空压机安全运行，专人负责检查卡具是否松到位。 47 电解车间电解槽系列停电 系列停电时，搬运物料时，劳保穿戴不全。 窒息或中毒 1 6 1 6 4 劳保按要求佩戴齐全穿戴规范。 48 系列停电后送电时，短路口绝缘不良。 灼伤 6 3 7 126 2 1、电解槽系列停电时，人员切勿慌乱，保持思路清晰。2、电解槽送电时加强应急预案的掌控力度，准备好效应棒及应急物资。3、应急设备加强巡检力度，如有损坏及时更换。 49 系列停电后送电时大面积发生效应 其它伤害 3 1 3 9 4 听从现场指挥操作，相互监督。 50 系列停电后送电时电解槽发生偏流，电解槽长时间停电电解质下降明显，系列停电后人员搬运冰晶石时注意力不集中，系列停电时，众人操作，安全意识差。 其它伤害 3 1 3 9 4 1、加大对应急预案的培训力度。2、现在指定专人专事。3、服从安排指挥。 51 叉运应急物料时注意力不集中。 车辆伤害 3 2 3 18 4 工作时安排责任心的职工。 52 系列停电时，厂房应急灯不亮。 其他伤害 1 3 1 3 4 对应急灯做好日常维护。 53 电解车间厂房漏雨 厂房漏雨时，雨水进入电解槽。 灼伤伤害 3 6 3 54 3 1、防雨布袋或防雨物资准备充分。2、加大检查力度。 54 厂房漏雨时，雨水流入烟管内。 灼伤伤害 3 3 7 63 3 1、对烟管做好防雨设施。2、加强日常检查。 55 厂房漏雨时，由电解槽小面流入槽周母线。 灼伤伤害 3 3 7 63 3 1、漏雨的地方提前做好防护。2、及时清理雨水。 56 厂房漏雨时，雨水流入操控机。 灼伤伤害 3 3 7 63 3 1、厂房漏雨时，严禁雨水进入电解槽，防雨布袋或防雨物资准备充分。2、雨水天气加强对操控机的巡检力度，确保操控机内无水。 57 厂房漏雨时，雨水进入短路口。 灼伤 3 6 3 54 3 1、加强日常隐患检查。2、及时清理雨水。 58 电解车间过道母线 过道母线如存在水泥支墩裂纹、下陷。 坍塌 1 3 40 120 2 针对母线位移制定详细母线位移及水泥支墩下陷检查方案及时发现隐患及时消除（各分厂制定检查与维修计划）。 59 过道母线存在位移时，过道母线绝缘不良。 灼伤 1 3 7 21 3 加强日常对槽底支墩的检查。 60 电解车间日常操作 日常操作时，未佩戴安全带，用力过猛。 高空坠落 3 6 1 18 4 劳保齐全，用力适中。 61 日常操作时，在电解槽小面小便。 触电 1 6 3 18 4 加强职工的思想教育及培训。 62 日常操作时，复紧小盒卡具用力过猛，大锤不牢固。 其他伤害 6 6 1 36 3 1、严禁单独一人操作。2、加大工器具的检查。 63 日常操作调整电解质时。 灼伤 6 6 1 36 3 1、规范操作。2、放置防护罩。 64 日常操作时，风格板与槽间间隙过大。 其他伤害 6 6 1 36 2 1、车间加大隐患排查力度。2、加强职工的安全培训。 65 操作操控机时，操作人员误操作，因操作不当槽控机内按钮粘连，人为破坏限位开关设备，操作人员用效应棒顶槽控机按钮。 机械伤害其他伤害 1 6 7 42 3 1、对于重大危险源安排专人操作。2、车间、班组加强对人员的培训。 66 操作操控机时，人为将易燃易爆物品放于槽控机内，铁制工具乱放将槽控机与电解槽连接。 机械伤害火灾 1 6 3 18 4 1、规定操控机内不允许放任何东西。2、铁制工具不准搭接槽壳。 67 操作操控机时，操作人员频繁断开逻辑电源导致程序错乱。 其他伤害 1 6 1 6 4 严禁私自操作，加强检查。 68 日常操作，处理火眼气缸时，不关闭气控柜。 挤伤 1 6 1 6 4 处理火眼关闭气控柜。 69 日常操作时，穿带钉子的鞋子进入车间。 触电 6 6 1 36 3 严禁穿湿鞋子或带钉子的鞋子进入车间。 70 日常操作时，职工坐窗台。 高空坠落 1 3 7 21 3 加大安全培训制度，不允许坐窗台。 71 日常操作时，效应棒顶槽控机。 灼伤 3 6 1 18 4 严禁效应棒顶操控机。 72 日常操作时，在进行边扎作业时，两脚踩在槽沿板上。 其他伤害 3 6 3 54 3 1、杜绝一人操作。2、严格按操作规程操作。 73 日常操作时，职工在槽壳与地面对工具进行校直。 触电 6 6 1 36 3 严禁在风格板与地面之间校正工具。 74 日常操作时，测量电流分布时，劳保穿戴不齐全。 电伤、摔伤 6 6 1 36 3 1、劳保穿戴齐全。2、专人监护。 75 日常操作时，职工违章操作，在短路口处进行休息。 电伤 3 3 1 9 4 加大检查力度，杜绝违章 76 日常操作时，废效应棒箱在车间内进行燃烧。 烧伤 3 6 1 18 4 严禁在车间燃烧。 77 日常操作时，阳极上放置水桶，水桶里的水流至阳极上，换极时坐入与电解质，在进行调整电解质水平时，劳保穿戴不齐全。 烫伤 3 6 1 18 4 加强日常现场隐患检查力度，职工劳保穿戴齐全。 78 日常操作时，抬母线时，职工在框架下行走。 砸伤 1 6 1 6 4 安排专人负责监护。 79 日常操作时，夏季职工安全意识不够，将手伸到风扇里。 挤伤 1 6 1 6 4 提升职工的安全意识，风扇加密防护罩。 80 天车出铝工岗位 电解车间出铝作业 出铝作业时，抬包预热不充分。 容器爆炸 3 6 3 54 3 1、严格按照操作规程烘烤抬包.2、加强特种作业人员的安全培训，加大对三违的监管力度. 81 出铝作业时，抬包卡子未放置到位，接压缩空气时风管脱节。 物体打击 3 3 3 27 3 1、严格按要求操作2、使用风管前仔细检查 82 出铝作业时，手扶吸铝管，手扶吊环，天车工吊包时注意力不集中，天车工吊包时注意力不集中，吸铝管碰撞槽体结构，远距离吊运抬包，打出铝口或打捞出铝口碳渣未侧身放下面罩。 其他伤害 3 6 3 54 3 1、严禁用手直接接触高温物品，加强特种作业人员的安全培训。2、严格落实相关案例的学习。3、按操作规程操作。 83 出铝作业时，未佩戴手套。 灼伤 3 6 1 18 4 劳保穿戴齐全规范。 84 出铝作业时，吊钩下滑。 容器爆炸 3 6 1 18 4 加强对天车吊钩的维护及隐患排查。 85 出铝作业时，未系安全带上抬包封包。 高空坠落 3 6 3 54 3 1、佩戴安全带上抬包。2、加强以往事故案例培训。 86 出铝作业时，无人监护电压或未与计算机联系。 放炮 3 6 3 54 3 1、严格管理出铝人员。2、加大监督监管力度。 87 出铝作业时，抬包铝液渗漏。 其他伤害 3 6 3 54 3 严禁用手直接接触高温物品，加强特种作业人员的安全培训。 88 出铝作业时，天车吊钩失灵。 物体打击 1 6 7 42 3 1、远离吊钩下方。2、对于日常点检进行检查。 89 出铝作业时，换吸铝管未使用专用工具。 机械伤害 3 6 1 18 4 使用专用工具换吸管。 90 出铝作业时，清包时未放下面罩，出铝或清包时未拉警戒线，手摇手摇轮。 其他伤害 3 6 3 54 3 1、出铝作业时必须放置警示牌。2、特种作业人员严格遵守安全操作规程。 91 出铝作业时，吸管预热不充分。 其他伤害 3 6 3 54 3 1、吸管充分预热。2、加强人员管理。 92 出铝作业时，装卸抬包车未放置警示牌，装卸抬包司机未下车。 车辆伤害 3 6 3 54 3 1、放置警示牌。2、提醒司机下车。 93 出铝作业时，抬包车钢丝绳断股，歪拉斜吊。 机械伤害 3 6 3 54 3 1、使用钢丝绳前做好检查。2、正确按要求操作。 94 出铝作业时，装卸抬包司机未下车。 车辆伤害 3 6 1 18 4 加强对司机的管理。 95 出铝作业时，大风吹包盖上积料，抬包钢丝绳有毛刺，出铝超重，吸管帽未固定结实。 其他伤害 6 6 1 36 3 1、加强日常对抬包的维护。2、特种作业人员严格遵守安全操作规程。 96 巡视工岗位 电解车间电解槽漏炉抢救 电解槽漏炉抢救时，高压风管开关开启过快。 物体打击 1 6 7 42 3 开风管是有小到大。 97 电解槽漏炉抢救时，阳极脱离电解质。 灼伤 3 6 7 126 2 专人监护电压，防止阳极底掌脱离电解质，发生爆炸。 98 电解槽漏炉抢救时，冲断槽周母线，添加的物料潮湿，抢救人员劳保不齐全，水枪正对短路口。 灼伤 3 6 3 54 3 1、应急人员必须用应急挡铲保护好槽周母线。2、添加干燥物料。3、专人操作水枪。 99 电解槽漏炉抢救时，往槽内加入应急物资时，用力过大。 烫伤 3 6 1 18 4 添加物料力度适中。 100 电解车间巡视作业 电解槽侧部钢板巡视时，注意力不集中。 摔伤 6 6 1 36 3 严格落实岗前五分钟思考法。 101 电解槽侧部钢板巡视时，电解槽阴极钢棒巡视时，注意力不集中。 砸伤、摔伤 1 6 1 6 4 加大测量人员的培训力度及测量方法。 102 巡视作业时，槽上正在进行换极作业，电解工巡视火眼时，注意力不集中。 灼伤 3 6 1 18 4 当电解槽槽上进行换极作业时必须通知槽底巡视人员。 103 巡视作业时，站在出铝口正下方，光线昏暗不清。 砸伤 1 6 1 6 4 对于光线不好的地方安装照明灯。 2、辅助工序危险源辨识、评价一览表 104 叉车司机岗位 电解车间作业 从车上卸阳极炭块时，叉齿未叉牢靠侧翻。 车辆伤害高空坠落 3 6 3 54 3 1、在从车上卸阳极炭块时，叉齿要尽可能深的叉入载荷下，并发出信号，门架后倾；2、对车间人员培训，注意来往的工艺车辆的动向，并主动避让，严防发生车辆伤害；3、车辆在装卸车时一定要对称装卸。 105 叉运电解物料箱侧翻。 车辆伤害其它伤害 1 6 3 18 4 1、叉运电解物料箱时，叉齿要尽可能深的叉入载荷下，并发出信号，门架后倾，并禁止高速急转弯、急刹车。 106 叉齿未尽可能深的叉入阳极炭块、渣箱下。 车辆伤害高空坠落 3 6 3 54 3 1、叉运阳极炭块及渣箱时，叉齿要尽可能深的叉入载荷下，并发出信号，门架后倾。 107 叉运袋装氧化铝粉从叉齿上滑落或遮挡视线。 车辆伤害其它伤害 1 6 3 18 4 1、叉运袋装氧化铝粉时，应将门架适当后倾，当遮挡视线时，应倒开叉车，倒车时观察好四周情况，确认安全再行车。 108 车间职工拿工器具与车辆交叉作业。 车辆伤害其它伤害 3 6 3 54 3 1、车辆进入车间应观察好四周情况，注意行人及设备，减速慢行，遇到人员较多或车间职工拿工器具时应发出信号。 109 电气岗位 检修操作过程 人员更换瓷瓶或其他工作时,安全距离不足。 触电灼烫 1 2 15 30 3 1、加强人员管理，提高人员安全意识，加强培训，操作过程中人员劳保穿戴齐全；2、张贴、悬挂醒目的警示标志。 110 短路口不停电开、断操作不当打火。 触电灼烫爆炸 1 15 6 90 2 1、对不停电启停槽设备定期进行维护。2、定期进行短路口打火的应急演练。3、对操作人员进行操作规程及应急预案的培训。 111 直流大母线支墩下沉。 坍塌 3 1 15 45 3 1、加强人员巡视，对出现的下沉迹象及时进行跟踪，严重的及时进行汇报并处理；2、做好支墩的支撑，绝缘和位移标示。 112 管理岗位 电解车间电解管理工作 车间安排新职工随意进入车间，新职工进入车间劳保不齐全，新职工动用非本岗位的工器具。 其他伤害 3 6 1 18 4 新职工进入生产车间时，必须劳保穿戴齐全且有专人带领。 113 电解作业长对重大危险源监控不及时，电解工区长对重大危险源监控不及时，电解车间主任未及时对槽底过道母线监控。 其他伤害 3 3 1 9 4 管理干部严格执行四级危险源的监控力度。 114 电解车间内防暑降温物资不齐全，防汛物资不齐全。 其他伤害 3 3 1 9 4 夏季五防严格执行，对防暑降温物资进行重点落实。 3、电解检修工序危险源辨识、评价一览表 115 电解检修天车检修工岗位 天车设备线路排查故障 配电柜门未连接接地线。 触电 1 6 1 6 4 1、定期对配电柜进行检查；2、发现有接地线断开后及时接上。 116 配电柜内接线端子排绝缘不良。 触电 1 6 1 6 4 1、定期对电气设备进行测温；2、对发热变形、接触电阻大的端子排及时进行更换；3、检修设备时必须对设备停电、接地，做好安全措施；4、工作前对电气设备进行验电。 117 配电柜内接线端子排接触不良。 火灾 0.5 6 7 21 4 1、定期对电气设备进行测温；2、对发热变形、接触电阻大的端子排及时进行更换；3、电气设备周围放置干粉灭火器、并定期进行检查。 118 配电柜内未铺设绝缘垫或老化。 触电 1 6 7 42 3 1、配电箱、配电柜前全部必须放置绝缘垫；2、定期对绝缘垫进行检查、对不合格的及时进行更换。 119 机组的绝缘等级不够。 火灾 0.5 6 3 9 4 1、定期对设备绝缘进行监测；2、对磨损的绝缘件进行更换；3、配置绝缘在线监测装置；4、天车上配备充足的灭火器。 120 机组绝缘老化或损坏。 触电 1 6 0.5 3 4 1、定期对破损的绝缘件进行更换；2、人员上车时必须穿戴好劳保用品，使用合格的绝缘工具；3、完善天车漏电保护装置。 121 机组线路老化。 火灾 3 6 3 54 3 1、定期对电气设备、线路进行测温；2、对发现有发黑、变形或绝缘不良的线路及时进行更换。 122 天车电气维修作业 接电时未验电或停电、未戴绝缘手套。 触电 1 6 7 42 3 1、完善检修工作票安全措施的布置与落实；2、电气操作时必须对检修设备断电、验电，装接地线，挂标识牌，设置检修区域；3、对职工定期进行用电知识培训；4、严格遵守电气操作规程。 123 使用不合格的验电器。 触电 1 6 0.5 3 4 1、定期对安全工器具进行检验、试验，保证安全工器具正常使用；2、对不合格的安全工器具及时进行报废；3、使用安全工器具前必须进行检查，以确保其性能好坏；4、对职工进行关于安全工器具使用方面的培训。 124 开始工作前所断电源开关错误。 触电 1 6 7 42 3 1、检修工作至少由两人尽行，做到相互监督、共同对设备进行确认；2、所有的开关张贴与之负荷相对应的设备名称；3、开始工作前，由工作负责人再次对安全措施进行确认。 125 停送电区域监护人擅自离岗或无人监护。 其他伤害 1 6 1 6 4 1、定期对工作票三种人进行考试，明确各岗位的职责；2、工作现场必须有人监护，现监护人离开时必须指定其他监护人代替，并将安全措施及注意事项进行交接，并告知现场工作负责人。 126 用手接触带电体。 触电 0.5 6 15 45 3 1、配电箱、配电柜等有电设备上张贴“有电危险、禁止触摸”等类似提示触电的标示牌；2、正常情况下，配电箱、配电柜的箱门应关闭或锁上，非设备责任人员禁止乱动设备。 127 更换天车滑线未断电。 触电 0.2 6 7 8.4 4 1、更滑天车滑线必须开具检修工作票，明确停电范围及安全措施；2、检修负责人和工作许可人必须共同对停电安全措施进行确认。 128 非电器人员维修电器设备。 触电 0.1 6 3 1.8 4 1、非电器人员禁止维修公司内电气设备；2、定期对广大职工讲解触电危害及触电急救知识。 129 使用绝缘措施失效工器具。 触电 1 6 1 6 4 1、定期对工器具进行检验，保证工器具正常使用；2、对不合格的工器具及时进行报废；3、使用工器具前必须进行检查，以确保其性能好坏；4、对职工进行关于工器具使用方面的培训。 130 不按电气安全操作规程作业。 触电 3 6 0.5 9 4 1、定期组织对职工进行《电气安全操作规程》的学习及考试，从事电气工作人员必须经考试合格、持证上岗。 131 在天车上，更换电解铝企业房照明。 触电高空坠落 0.5 3 15 22.5 3 1、更换照明时，天车必须断电，将天车遥控器收好；2、登高人员作业时必须带好安全带，使用合格的安全工器具。 132 不正确使用电动工器具。 其他伤害 1 6 0.5 3 4 1、定期对职工进行有关电动工器具的培训及现场使用演示。 133 滑线集电器维修作业 不按安全操作规程操作 触电 1 6 0.5 3 4 1、定期对职工组织安全操作规程的培训学习；2、对培训学习情况进行抽考；3、对不能胜任本岗位的职工进行调岗。 134 检修区域轨道上未设置卡轨器 触电 0.5 6 1 3 4 1、严格落实工作票安全措施的布置与执行；2、工作负责人开工前对轨道卡轨器进行检查。 135 停送电区域未使用安全警示牌 触电 1 6 1 6 4 1、严格落实工作票安全措施的布置与执行；2、严格遵守电气操作规程。 136 送电前未拆除接地线 触电 0.5 6 0.5 1.5 4 1、送电前工作负责人应检查安全措施是否撤除；2、工作负责人确定安全措施全部撤除后方可送电。 137 送电时未确认是否有人工作 触电 1 6 7 42 3 1、工作结束工作负责人应点名确认工作人员全部撤到安全位置方可送电。 138 工作中未佩戴绝缘手套 触电 0.5 6 0.5 1.5 4 1、电气作业前工作负责人应对作业人员劳保穿戴进行检查。 139 未使用合格接地线 触电 1 6 0.5 3 4 1、定期对安全工器具、电动工具进行检验。 140 天车打壳机锤头维修及更换 锤头更换时未泄压 物体打击 0.5 6 0.5 1.5 4 1、操作时必须关掉气源、泄压；2、严格遵守操作规程。 141 锤头更换时掉落 砸伤 1 6 0.5 3 4 1、操作时注意力集中，按操作规程操作；2、设置好检修区域监护人监护到位。 142 更换未完全冷却的锤头 烫伤 3 6 0.5 9 4 1、操作人员必须劳保用品穿戴齐全；2、禁止更换未冷却锤头防止烫伤。 143 维修时不按安全操作规程操作 其他伤害 1 6 0.5 3 4 1、严格执行工作票制度；操作规程操作。 144 天车料管维修作业 天车加料开关误动作 砸伤 1 6 0.5 3 4 1、严格确定遥控器专人操作；2、加强人员培训教育。 145 检修区域下有人行走或逗留 砸伤 0.5 6 0.5 1.5 4 1、设立检修区域防止非检修人员进入；2、安排专人监护监护人监护到位。 146 料管限位失灵 其他伤害 0.5 6 0.5 1.5 4 1、加强检修人员日常点检质量；2、加强重点部位的检查力度。 147 检修试动作时人员误碰卷扬钢丝绳 挤伤 1 6 3 18 4 1、遥控器专人负责操作；2、操作前工作负责人确定所有参加工作人在安全位置方可操作。 148 料管脱落 砸伤 1 6 1 6 4 1、加强检修人员日常点检质量；2、加强重点部位的检查力度；3、加强对料管驱动钢丝绳的检查力度。 149 检修区域或平台上有氧化铝粉打滑 摔伤 1 6 1 6 4 1、工作人员劳保穿戴齐全；2、工作前检查好工作现场环境；3、工作前先将工作区域清理干净。 150 天车抓斗维修作业 使用钢丝绳吊挂抓斗操作 挤伤 1 6 0.5 3 4 1、严格按照操作规程操作；2、现场安排专人监护；3、吊装前检查好吊装钢丝绳。 151 维修天车抓头时限位失灵 挤伤 0.5 6 0.5 1.5 4 1、日常加强重点部位的检查力度；2、工作人员注意力集中；3、检修区域设置合理。 152 天车抓斗下限位失灵 砸伤 1 6 0.5 3 4 1、加强重点部位的检查力度；2、加装抓斗防坠落措施。 153 抓斗螺丝松动 砸伤 1 6 0.5 3 4 1、加强检修人员日常点检质量；2、发现螺丝松动立即紧固。 154 抓斗维修区域人员行走、逗留 砸伤 0.5 6 0.5 1.5 4 1、设立检修区域防止人员进入；2、安排专人监护。 155 抓斗维修作业安全措施不全，未严格执行工作票制度 其他伤害 1 6 1 6 4 1、严格执行工作票制度；2、各项安全措施执行到位。 156 抓斗液压部分油管泄漏 火灾 1 6 1 6 4 1、发现泄漏立即处理；2、在易泄漏部位备有灭火器。 157 手拉葫芦吊装抓斗时手拉葫芦失灵 砸伤 1 6 0.5 3 4 1、定期对安全工器具进行检验；2