机械企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料（2019-2020新标准完整版）

机械企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料《2019-2020新 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 整编汇总》单位名称：某机械企业2019年 X月目录第一部分安全生产分级管控体系 6第1章安全生产分级管控作业指导书   71.1编制目的 71.2编制依据 71.2.1相关法规及规定 71.2.2部门规章 81.2.3地方法规及文件 101.2.4标准和规范 111.3基本要求 131.3.1健全机构 131.3.2完善制度 131.3.3组织培训 141.3.4落实责任 141.4术语及定义 141.4.1风险评价 141.4.2危险源 141.4.3危害 141.4.4危险有害因素 141.4.5危害因素辨识 141.4.6风险 151.4.7工作危害分析法（JHA） 151.4.8安全检查表分析法（SCL） 151.4.9风险评估 151.5危害因素辨识 151.5.1辨识范围 151.5.2辨识内容 161.5.3危害因素造成的事故类别及后果 161.6风险识别、评价及控制流程 16第2章风险识别措施 182.1机械企业危险源（风险点）及辨识标准 182.2机械企业危险源识别清单 592.3机械企业主要危险、有害因素识别 622.3.1火灾及爆炸 622.3.2灼烫 622.3.3机械伤害 622.3.4高处坠落 622.3.5尘毒危害 632.3.6噪声振动 632.3.7高温和热辐射 63第3章风险评估体系 643.1企业风险源识别依据 643.2企业风险评价办法 653.3工作危害分析法（JHA） 653.3.1作业活动的划分 673.3.2作业危害分析步骤 673.3.3危险作业风险分析及安全措施 703.4安全检查表分析法（SCL） 873.4.1安全检查表编制的依据 883.4.2安全检查表编制分析要求 883.4.3安全检查表分析步骤 893.4.4测算危害发生可能性L判断标准 913.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 923.5作业风险分析法 933.5.1作业条件风险程度评价（LEC） 933.5.2作业风险分析法（风险矩阵） 953.6机械车间全生产风险点统计表 1043.7机械厂安全生产条件现场检查表 1093.8机械企业风险分级管控清单 1253.8.1铸造工艺 1253.8.2锻压工艺 1323.8.3焊接工艺 1363.8.4机械加工工艺 1383.8.5热处理与电镀工艺 1493.8.6涂装工艺 1573.8.7电气设备 1683.8.8特种设备 1763.8.9公用辅助设备设施 1883.8.10建筑及消防 195第4章风险控制体系 2044.1风险责任人划分 2044.2风险控制措施 2084.2.1机械设备的使用及保养 2084.2.2机械企业危险源防范及应急救援措施 2084.3编制风险控制措施计划 2134.4选择风险控制时考虑因素 2144.5强化安全风险 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 2144.5.1企业安全生产管理制度 2144.5.2企业安全生产检查制度 2164.5.3安全生产管理制度 2164.5.4防火 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 制度 2194.5.5安全教育制度 2234.6控制措施优先选择原则 2254.7风险控制效果评审 225第5章附录样表 2265.1风险点分类标准 2265.2风险评估表 2315.3风险控制措施及实施期限 2325.4企业工作危害分析（JHA）记录表（样表） 2325.5企业安全检查表表法（SCL）记录表（样表） 2375.6作业活动清单 2415.7安全检查对照样表 2415.8设备设施清单 249第二部分隐患排查治理体系 250第1章隐患排查治理作业指导书 2511.1编制目的 2511.2术语及定义 2511.3编制依据 2521.4基本要求 2541.4.1健全机构 2541.4.2完善制度 2551.4.3组织培训 2551.4.4落实责任 255第2章工作任务及实施 2562.1成立隐患排查领导小组 2562.2责任及职责划分 2562.3隐患排查 2572.4隐患排查结果的处理 2592.4.1隐患分级 2592.4.2隐患的判定标准 2602.4.3隐患级别的确定 2602.4.4隐患排查治理情况通报 2612.5隐患分级治理 2612.5.1隐患治理实行分级治理。 2612.5.2一般隐患的整改 2622.5.3重大事故隐患的整改 2622.5.4整改期间的防范要求 2622.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 2622.5.6隐患治理验收 2672.6档案管理 2672.7评审与更新 267第3章隐患排查项目清单 2693.1基础管理类 2703.2生产现场类 289第4章隐患排查台账 3344.1隐患排查台账 3344.2安全隐患检查表 336第5章安全检查排查表 3375.1特种设备安全隐患检查表 3475.2职业健康安全隐患检查表 3495.3隐患整改通知单 3505.4安全生产隐患通知单（排查） 3525.5安全生产隐患验收单（治理和验收） 353第6章附录样表 3546.1表1：隐患排查治理清单样表 3546.2表2：隐患排查治理记录样表 3566.3表3：隐患排查治理公示样表 3576.4表4：隐患排查治理通知单样表 3596.5表5：一般隐患登记及整改销号审批样表 3616.6表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 3636.7表7：事故隐患分类汇总表 3666.8各专业隐患排查表 3676.8.1安全基础管理隐患排查表 3676.8.2区域位置及总图布置隐患排查表 3726.8.3工艺隐患排查表 3766.8.4设备隐患排查表 3796.8.5电气系统隐患排查表 3826.8.6仪表隐患排查表 3866.8.7危险化学品管理隐患排查表 3886.8.8储运系统隐患排查表 3906.8.9公用工程隐患排查表 3976.8.10消防系统隐患排查表 399第一部分安全生产分级管控体系安全生产分级管控作业指导书  编制目的 为了建立企业安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我站决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范企业开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升企业本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任。 编制依据 相关法规及规定 序号 文件名 文件号、颁布实施日期 1 《中华人民共和国安全生产法》 中华人民共和国主席令13号（2014年），2014年12月1日实施 2 《中华人民共和国消防法》 中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1日实施 3 《中华人民共和国劳动法》 中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和国主席令第18号修改，2009年8月27日实施 4 《中华人民共和国职业病防治法》 中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和国主席令第48号修改，2016年7月2日实施 5 《中华人民共和国突发事件应对法》 中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日实施 6 《中华人民共和国特种设备安全法》 中华人民共和国主席令第4号令，2014年1月1日实施 7 《中华人民共和国环境保护法》 中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日实施 8 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》 中华人民共和国国务院令第352号，2002年5月12日实施 9 《特种设备安全监察条例》 中华人民共和国国务院令第549号，2009年5月1日施行 10 《危险化学品安全管理条例》 中华人民共和国国务院令第591号，国务院令第645号修订，2013年12月7日施行 11 《工伤保险条例》（2010年修订） 中华人民共和国国务院令第586号，2011年1月1日施行部门规章 序号 文件名 文件号、颁布实施日期 1 《危险化学品目录》(2015版) 国家安全监管总局等10部门2015年第5号公告，2015年5月1日实施 2 《危险化学品经营 许可 商标使用许可商标使用许可商标使用许可商标使用许可商标使用许可 证管理办法》 国家安全生产监督管理总局令第55号，2012年9月1日起施行 3 《有限空间安全作业五条规定》 国家安全生产监督管理总局令69号，2014年9月29日实施 4 《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》 国家安全生产监督管理总局第79号令，2015年5月1日起实施 5 《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》 国家安全生产监督管理总局第79号令，2015年7月1日起实施 6 《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》 国家安全生产监督管理总局第80号令，2015年7月1日起实施 7 《油气灌区防火防爆十条规定》 国家安全生产监督管理总局第84号，2015年7月30日实施 8 《爆炸危险场所安全规定》 劳部发[1995]56号，1995年1月22日实施 9 《仓库防火安全管理规则》 公安部第6号令，1990年4月10实施 10 《消防监督检查规定》（2012年修订） 公安部令第120号，2012年11月1日施行 11 《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》 安监管管二字[2003]38号，2003年4月1日实施 12 《易制爆危险化学品名录》（2011年版） 公安部，2011年11月25日实施 13 《生产经营单位安全培训规定》 国家安全生产监督管理总局3号令，国家安全生产监管总局令第80号修正 14 《生产安全事故应急预案管理办法》 国家安全生产监督管理总局令第88号，2016年7月1日 15 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》 安监总管三〔2011〕95号，2011年6月21日实施 16 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》 安监总管三〔2013〕12号，2013年2月5日实施 17 《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知》 安监总办〔2016〕13号，2016年2月4日实施地方法规及文件 序号 文件名 文件号、颁布实施日期 1 《XX省安全生产条例》 2007年11月29日经XX省十届人民代表大会常务委员会第32次会议通过，2008年1月1日施行 2 《XX省安全生产事故调查暂行规定》 XX省政府令第155号 3 《XX省消防条例》 2010年9月30日XX省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，自2011年1月1日起施行 4 《XX省安全生产应急预案管理办法（暂行）》 XX省安全生产监督管理局公告第8号 5 《关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知》 云安监管〔2008〕102号 6 《XX省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见》 云政发〔2010〕157号 7 《XX省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知》 云安监管〔2013〕13号 8 《XX省安全生产监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知》 云安监管〔2015〕58号标准和规范 序号 文件名 标准号、实施日期 1 《汽车加油企业设计与施工规范（2014年版）》 GB50156-2012，2013年3月1日 2 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014，2015年5月1日 3 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005，2005年10月1日 4 《常用化学危险品贮存通则》 GB15603-1995，1996年2月1日 5 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》 GB18265-2000，2001年5月1日 6 《危险化学品重大危险源辩识》 GB18218-2009，2009年12月1日 7 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》 GB17914-2013，2014年7月1日 8 《安全标志及其使用导则》 GB2894-2008，2009年10月1日 9 《危险货物运输包装通用技术条件》 GB12463-2009，2010年5月1日 10 《防止静电事故通用导则》 GB12158-2006，2006年12月1日 11 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014，2014年10月1日 12 《液体石油产品静电安全规程》 GB13348-2009，2009年12月1日 13 《消防安全标志设置要求》 GB15630-1995，1996年2月1日 14 《化学品分类和危险性公示通则》 GB13690-2009，2010年5月1日 15 《企业职工伤亡事故分类》 GB6441-1986，1987年2月1日 16 《危险场所电气防爆安全规范》 AQ3009-2007，2008年1月1日 17 《企业作业安全规范》 AQ3010-2007，2008年1月1日 18 《加油企业视频安防监控系统技术要求》 AQ/T3050-2013，2013年10月1日 19 《安全评价通则》 AQ8001-2007，2007年4月1日 20 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 AQ3013-2008，2009年1月1日 21 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 GB/T29639-2013，2013年10月1日 22 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 SH/T3022-2011，2011年6月1日 23 《用电安全导则》 GB/T13869-2008，2008年12月1日 24 《工业企业总平面设计规范》 GB50187-2012，2012年8月1日 《化学危险品重大危险源辨识》 (GB18218-2014) 《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ/T169-2004） 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB4915-2013） 污水综合排放标准》 （GB8978-1996） 基本要求健全机构为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我站的安全问题，已成为公司每个员工责无旁贷的责任。我们公司本着有岗就有责，有职就有责的原则，制定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工作顺利开展具有重要的意义。企业建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保企业安全生产能够得到有效的控制。完善制度企业在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。组织培训企业制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。落实责任企业建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。机械企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案12术语及定义风险评价风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。危险源危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。危害危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R)=频率(L)×严重度(S)风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。工作危害分析法（JHA）是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。安全检查表分析法（SCL）依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。危害因素辨识辨识范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）汽油、柴油的装卸、存储和加油过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等。辨识内容在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。风险识别、评价及控制流程风险识别评价流程图如下：风险因素的识别风险评价判定风险是否允许编制风险控制计划（如有必要）评审措施计划的充分性风险再评价20445风险识别措施机械企业危险源（风险点）及辨识标准公司风险点（危险源）辨识标准 序号 作业活动 危险因素 可能导致的事故 判别依据 作业条件危险性评价 危险级别 现有控制措施 L E C D 办公区域 办公室吸烟 火灾 管理缺陷 0.5 6 15 45 2 CDEF 外购快餐食物不卫生 中毒 0.2 6 3 4 2 CDE 电脑主机外壳带电 触电 0.2 6 15 18 2 CDE 使用电脑姿势不正确 人身伤害 0.2 6 3 4 2 CDE 室内消防器材如感应器、喷淋、灭火器失灵。 火灾 0.2 6 15 18 2 CDEF 节假日不断电源 火灾 0.2 6 15 18 2 CDE 办公电器未加漏电保护器 触电 0.2 6 15 18 2 CDE 走廊、楼梯间无应急灯 人身伤害 0.2 6 3 4 2 CDE 电脑屏幕辐射 人身伤害 0.2 6 3 4 2 CDE 复印机排放的臭氧 人身伤害 0.2 6 3 4 2 CDE 地面积水，路滑 摔倒 0.2 6 3 4 2 CDE 提取大额现金未加防范 事故 0.2 6 3 4 2 CDE 瓶装水不卫生 人身伤害 0.2 6 3 4 2 CDE 厂内车辆 驾驶车辆未注意过往行人 交通事故 0.5 6 15 45 2 CDEF 制动故障 车辆伤害事故 0.5 6 15 45 2 CDEF 超载超限行驶 车辆伤害事故 0.5 6 15 45 2 CDEF 超速行驶 车辆伤害事故 0.5 6 15 45 2 CDEF 司机疲劳驾驶 车辆伤害事故 0.5 6 15 45 2 CDEF 序号 作业活动 危险因素 可能导致的事故 判别依据 作业条件危险性评价 危险级别 现有控制措施 L E C D 厂内车辆 司机酒后驾驶 交通事故 1 6 15 90 1 CDEF 方向器故障依然出行 交通事故 0.5 6 15 45 2 CDEF 方向灯故障依然出行 交通事故 0.2 6 15 18 2 CDEF 闯红灯 交通事故 0.5 6 15 45 2 CDEF 逆道行车 交通事故 0.2 6 15 18 2 CDEF 行车时打电话 交通事故 0.5 6 15 45 2 CDEF 行车时不专心 交通事故 0.5 6 15 45 2 CDEF 无证驾驶 交通事故 0.5 6 15 45 2 CDEF 厂区内未设限速标志 车辆伤害事故 0.2 6 15 18 2 CDEF 厂内机动超速行驶 车辆伤害事故 0.5 6 15 45 2 CDEF 员工驶摩托车违章行驶 交通事故 0.5 6 15 45 2 CDEF 下班途中违反交通法规 交通事故 0.5 6 15 45 2 CDEF 员工违章跨栏 交通事故 0.5 6 15 45 2 CDEF 序号 作业活动 危险因素 可能导致的事故及后果 判别依据 作业条件危险性评价 危险级别 现有控制措施 L E C D 锅炉作业 锅炉工未持证上岗 管理失误 设备事故 1 6 7 42 2 BCDEF 锅炉工未按操作规范操作 设备事故或伤亡事故 1 6 7 42 2 BCDEF 蒸汽锅炉水位表失灵 设备事故或伤亡事故 0.5 6 15 45 2 ABCDEF 锅炉未及时加软化剂 设备事故或伤亡事故 1 6 7 42 2 ABCDEF 锅炉房未设安全标识 事故 1 6 7 42 2 BCDEF 锅炉房内存放易爆品 爆炸 0.2 6 40 48 2 BCDEF 锅炉天然气泄漏 火灾 0.2 6 40 48 2 ABCDEF 安全阀失灵或无安全阀 爆炸 0.5 6 40 120 1 ABCDEF 压力表失灵 爆炸 0.5 6 40 120 1 ABCDEF 序号 作业活动 危险因素 可能导致的事故 判别依据 作业条件危险性评价 危险级别 现有控制措施 L E C D 应急设备 灭火器使用不正确 未发挥灭火作用 1 6 15 90 1 BCDEF 灭火器失效 未发挥灭火作用 1 6 15 90 1 BCDEF 灭火器配置不合理 未发挥灭火作用 0.5 6 15 45 2 BCDEF 消防器材不合格 未发挥灭火作用 0.5 6 15 45 2 BCDEF 消防通道堵塞不畅通 未发挥灭火作用 0.5 6 15 45 2 BCDEF 灭火器数量不够，更换不及时 未发挥灭火作用 0.5 6 15 45 2 BCDEF 消防检水压不够 未发挥灭火作用 0.5 6 15 45 2 BCDEF 消防箱内枪带配置不全 未发挥灭火作用 0.5 6 15 45 2 BCDEF 未进行消防安全培训 未发挥灭火作用 0.5 6 15 45 2 BCDEF 紧急情况发生时处理不当 未发挥应急作用 1 6 15 90 1 BCDEF 高处应急救援 高空坠落 2 6 15 180 1 BCDEF 交通阻塞，现场混乱 人身伤害 1 6 15 90 1 BCDEF 配电房 检修无标志 触电 0.5 6 15 45 2 BCDEF 电表失效 用电事故 0.5 6 15 45 2 BCDEF 电线老化 触电 0.5 6 15 45 2 BCDEF 安全装置损坏 触电 0.5 6 15 45 2 BCDEF 无禁火标志引起火灾 火灾 0.5 6 15 45 2 BCDEF 潜在漏电 触电 1 6 15 90 1 ABCDEF 序号 作业活动 危险因素 可能导致的事故 判别依据 作业条件危险性评价 危险级别 现有控制措施 L E C D 空压机作业 检修无标志 人身伤害 0.5 6 15 45 2 BCDEF 油表、电表失效 人身伤害 0.5 6 15 45 2 ABCDEF 电线老化 触电 0.5 6 15 45 2 BCDEF 安全装置损坏 爆炸 0.5 6 15 45 2 BCDEF 无禁火标志引起火灾 火灾 0.5 6 15 45 2 BCDEF 潜在漏水、漏电、漏油、漏烟 触电 0.5 6 15 45 2 ABCDEF 木工作业 无人操作时未切断电源 触电 0.5 6 15 45 2 BCDEF 传动部位无防护罩 人身伤害 0.5 6 15 45 2 ABCDEF 人员操作不当 人身伤害 0.5 6 15 45 2 BCDEF 木质材料大量堆放 火灾 0.5 6 15 45 2 BCDEF 木制品大量堆放 火灾 0.5 6 15 45 2 BCDEF 在工场吸烟 火灾 1 6 15 90 1 BCDEF 未及时清理 火灾 0.5 6 15 45 2 BCDEF 未配备灭火器材 火灾 0.5 6 15 45 2 BCDEF 圆盘锯无防护档板 人身伤害 0.5 6 15 45 2 ABCDEF 电源无触电保护 触电 0.5 6 15 45 2 ABCDEF 序号 作业活动 危险因素 可能导致的事故 判别依据 作业条件危险性评价 危险级别 现有控制措施 L E C D 电气检修 电源未加锁、挂警示牌 触电 0.5 6 15 45 2 BCDEF 未设监护人 触电 0.5 6 15 45 2 BCDEF 未穿绝缘用品 触电 0.5 6 15 45 2 BCDEF 无保护接地、接零 触电 0.5 6 15 45 2 ABCDEF 未断电作业 触电 0.5 6 15 45 2 BCDEF 未设警视标志 触电 0.2 6 15 18 2 BCDEF 未持证上岗 触电 0.5 6 15 45 2 BCDEF 高物体触碰高压线 触电 0.5 6 15 45 2 BCDEF 赤身或接近赤身的状态工作 触电 0.5 6 15 45 2 BCDEF 开关及保险丝装置于接地线上 触电 0.5 6 15 45 2 BCDEF 保险丝或铁丝、铜线替代 触电 0.5 6 15 45 2 BCDEF 电动机及电器设备的外壳未按规定接地 触电 0.5 6 15 45 2 ABCDEF 电线或电路绝缘包覆破损 触电 0.5 6 15 45 2 BCDEF 电线潜在短路、漏电 触电 1 6 15 90 1 ABCDEF 序号 作业活动 危险因素 可能导致的事故 判别依据 作业条件危险性评价 危险级别 现有控制措施 L E C D 叉车作业 驾驶车辆未注意过往行人 人身伤害 0.5 6 7 21 2 制动故障依然出行 人身伤害 0.5 6 7 21 2 BCDEF 超载超限行驶 人身伤害 0.5 6 7 21 2 BCDEF 超速行驶 人身伤害 1 6 7 42 2 BCDEF 陷入深坑或边坡 人身伤害 0.5 6 7 21 2 BCDEF 司机疲劳驾驶 人身伤害 0.5 6 7 21 2 BCDEF 司机酒后驾驶 人身伤害 1 6 15 90 1 BCDEF 电路故障 人身伤害 0.5 6 7 21 1 BCDEF 无证驾驶 人身伤害 0.5 6 7 21 2 BCDEF 行车作业 架体制作不符规范要求，承载力不够 行车坠落 0.5 6 15 45 2 ABCDEF 限位保险装置缺陷 设备事故 0.5 6 7 21 2 ABCDEF 钢丝绳已磨损、锈蚀 吊物坠落 1 6 15 90 1 BCDEF 抱闸失灵 设备事故 1 6 7 42 2 ABCDEF 控制开关失灵 设备事故 0.5 6 7 21 2 ABCDEF 维修时未采取防护措施 坠落 1 6 15 90 1 BCDEF 在运转的机器或起吊的货物 人身伤害 0.5 6 7 21 2 BCDEF 序号 作业活动 危险因素 可能导致的事故 判别依据 作业条件危险性评价 危险级别 现有控制措施 L E C D 化学品管理 轻易接触不熟悉的化学品 人身伤害 1 6 7 42 2 BCDEF 化学品潜在的爆炸 爆炸 0.5 6 40 120 1 ABCDEF 化学品潜在的泄漏 中毒 0.5 6 40 120 1 ABCDEF 容器未及时加盖挥发 中毒 1 6 15 90 1 BCDEF 用溶剂洗手 中毒 1 6 7 42 2 BCDEF 化学品使用和储存处通风不良 中毒 1 6 15 90 1 BCDEF 未做好防火防爆等标识 爆炸 0.2 6 40 48 2 BCDEF 未做好安全防护 中毒 1 6 15 90 1 BCDEF 易燃易爆场所动用明火 火灾、爆炸 1 6 40 240 1 BCDEF 未使用防护用品 中毒 1 6 7 42 2 BCDEF 易燃易爆化学品在太阳下暴晒 火灾、爆炸 0.5 6 40 120 1 BCDEF 使用、贮运者不了解化学性能 中毒等 0.5 6 15 45 2 BCDEF 化学品无MSDS 中毒等 0.5 6 7 21 2 BCDEF 长期在化学品环境下工作 中毒 1 6 7 42 2 BCDEF 化学品使用、储存处无灭火器材 火灾 0.2 6 40 48 2 BCDEF 操作人员违章操作 化学品各种事故 1 6 15 90 1 BCDEF 序号 作业活动 危险因素 可能导致的事故 判别依据 作业条件危险性评价 危险级别 现有控制措施 L E C D 设备操作，金属切削 机械设备的磨损、松动 人身伤害 0.5 6 7 21 2 BCDEF 未按设备操作规范操作 人身伤害 0.5 6 7 21 2 BCDEF 对正在运转、通电或加热的机械装置进行清扫、加油或检修 人身伤害 0.5 6 7 21 2 BCDEF 突然启动机器，无信号 人身伤害 0.5 6 7 21 2 BCDEF 使用有缺陷的机械装置 人身伤害 1 6 7 42 2 BCDEF 在机器运转状态下离开 人身伤害 1 6 7 42 2 BCDEF 拆除安全装置，使安全装置失效 人身伤害 1 6 15 90 1 BCDEF 用手代替规定的工具作业 人身伤害 1 6 7 42 2 BCDEF 拆除安全标志 人身伤害 0.5 6 7 21 2 BCDEF 未使用合适的护具和工具 人身伤害 0.5 6 7 21 2 BCDEF 检修时未进行合闸、切断电源 人身伤害 1 6 15 90 1 BCDEF 带式输送设备未安装紧急停机装置 人身伤害 0.5 6 7 21 2 BCDEF 工作场所照明不良 人身伤害 0.5 6 7 21 2 BCDEF 操作不当或误触操作开关 人身伤害 1 6 7 42 2 BCDEF 工具、工件、物料滑落 人身伤害 0.5 6 7 21 2 BCDEF 砂轮破碎 人身伤害 1 6 7 42 2 BCDEF 支架固定不牢 人身伤害 0.5 6 7 21 2 BCDEF 电气漏电 触电 1 6 15 90 1 ABCDEF 无防护装置或拆除、失灵 人身伤害 0.5 6 7 21 2 BCDEF 序号 作业活动 危险因素 可能导致的事故 判别依据 作业条件危险性评价 危险级别 现有控制措施 L E C D 设备操作，金属切削 锯条断裂 人身伤害 0.5 6 30 90 1 BCDEF 工件未夹牢 人身伤害 0.5 6 30 90 1 BCDEF 铁屑高温 人身伤害 1 6 3 18 2 BCDEF 工件高温 人身伤害 0.5 6 3 9 2 BCDEF 液体飞溅 人身伤害 0.5 6 3 9 2 BCDEF 制动器缺陷 人身伤害 0.5 6 7 21 2 ABCDEF 操作失误 人身伤害 0.5 6 7 21 2 BCDEF 刀具崩飞 人身伤害 1 6 7 42 2 BCDEF 工件飞出 人身伤害 1 6 7 42 2 BCDEF 卡盘脱落 人身伤害 1 6 7 42 2 BCDEF 绝缘破损 人身伤害 0.5 6 7 21 2 BCDEF 踏板缺陷 人身伤害 0.5 6 7 21 2 ABCDEF 铁屑飞出 人身伤害 1 6 7 42 2 BCDEF 粉尘排放 尘肺病 0.2 6 30 36 2 BCDEF 戴手套操作 人身伤害 0.5 6 7 21 2 BCDEF 操作注意力不集中 人身伤害 0.5 6 7 21 2 BCDEF 防护装置缺陷 人身伤害 0.5 6 7 21 2 BCDEF 女工未戴帽或着装不安全 人身伤害 0.5 6 15 45 2 BCDEF 设备未接地 触电 1 6 7 42 2 BCDEF 序号 作业活动 危险因素 可能导致的事故 判别依据 作业条件危险性评价 危险级别 现有控制措施 L E C D 气瓶 气瓶间距不合要求 爆炸 0.5 6 15 45 2 BCDEF 防护装置不合要求 爆炸 1 6 15 90 1 ABCDEF 无防晒措施 火灾、爆炸 0.5 6 40 120 1 ABCDEF 平放使用 火灾、爆炸 1 6 15 90 1 BCDEF 离火源太近 火灾、爆炸 1 6 40 240 1 BCDEF 违章作业 火灾、爆炸 1 6 15 90 1 BCDEF 气焊、气割 熔渣飞溅 人身伤害 1 6 7 42 2 BCDEF 割焊枪回火 爆炸 1 6 15 90 1 BCDEF 铁水飞溅 人身伤害 1 6 7 42 2 BCDEF 氧气泄漏 火灾、爆炸 0.5 6 40 120 1 BCDEF 乙炔气泄漏 爆炸 0.5 6 40 120 1 BCDEF 气瓶使用不当 爆炸 1 6 15 90 1 BCDEF 压力过高 爆炸 1 6 15 90 1 BCDEF 割炬回火 爆炸 1 6 15 90 1 BCDEF 序号 作业活动 危险因素 可能导致的事故 判别依据 作业条件危险性评价 危险级别 现有控制措施 L E C D 热处理 有毒气体 中毒 1 6 7 42 2 BCDEF 漏气 爆炸 1 6 15 90 1 BCDEF 高温淬火热气 人身伤害 1 6 7 42 2 BCDEF 防护缺陷 人身伤害 1 6 7 42 2 BCDEF 绝缘破损漏电 触电 1 6 15 42 2 BCDEF 设备设施缺陷 人身伤害 1 6 7 42 2 ABCDEF 烟尘 尘肺 1 6 7 42 2 BCDEF 水温过高 人身伤害 1 6 7 42 2 BCDEF 操作失误 人身伤害 1 6 7 42 2 BCDEF 电气装置漏电 触电 1 6 15 90 1 ABCDEF 仓库 物品堆放超高 人身伤害 0.5 6 7 21 2 BCDEF 物品堆放不整齐 人身伤害 0.5 6 7 21 2 BCDEF 通道阻塞 应急措施失效 0.5 6 7 21 2 BCDEF 无安全标志 各种事故 0.5 6 7 21 5 BCDEF 化学品与其他物品混放 火灾、爆炸 1 6 15 90 1 BCDEF 无消防设施 应急措施失效 1 6 7 42 2 BCDEF 易燃杂物未及时清理 火灾 1 6 15 90 1 BCDEF 吸烟或有明火 火灾 1 6 15 90 1 BCDEF 人员培训不足，违章作业 各种事故 1 6 7 42 2 BCDEF 线路乱接，电气漏电 触电 1 6 15 90 1 BCDEF 序号 作业活动 危险因素 可能导致的事故 判别依据 作业条件危险性评价 危险级别 现有控制措施 L E C D 设备设施维修 带电作业 触电 1 6 15 90 1 BCDEF 监护失误 各种事故 1 6 7 21 2 BCDEF 高空作业 坠落 1 6 15 90 1 BCDEF 设备漏电 触电 1 6 15 90 1 ABCDEF 防护缺陷 人身伤害 1 6 7 42 2 ABCDEF 违章操作 人身伤害 1 6 7 21 2 BCDEF 工具摆放不当 人身伤害 0.5 6 7 21 2 BCDEF 手持电动工具漏电 触电 1 6 15 90 1 ABCDEF 动火作业 未办理动火手续 火灾 0.5 6 15 45 2 BCDEF 未进行风险分析 火灾 0.5 6 15 45 2 BCDEF 未采取防护措施 火灾 1 6 15 90 1 BCDEF 无人监护 火灾 1 6 15 90 1 BCDEF 无防护设施 火灾 1 6 15 90 1 BCDEF 违章作业 火灾 1 6 40 120 1 BCDEF 未进行安全技术交底 火灾 0.5 6 15 45 2 BCDEF 序号 作业活动 危险因素 可能导致的事故 判别依据 作业条件危险性评价 危险级别 现有控制措施 L E C D 电焊 1 焊渣阴燃引起明火 火灾 1 6 15 90 1 BCDEF 2 电焊机未单独设置开关和保护装置 触电 0.5 6 15 45 2 BCDEF 3 电焊机一次线长度大于5米二次线大于30米，两侧接线不牢 触电 0.5 6 15 45 2 BCDEF 4 电焊机一/二次线未安装防护罩，防触电装置 触电 0.5 6 15 45 2 BCDEF 5 电焊机无防雨、防砸、防潮措施 触电 0.5 6 15 45 2 BCDEF 6 电焊机周围堆放易然、易爆物品 火灾 0.5 6 15 45 2 BCDEF 7 电焊机的焊钳、焊把线破损或绝缘不好 触电 1 6 15 90 1 ABCDEF 8 使用电焊无劳动防护 电焊烟尘肺 0.5 6 15 45 2 天然气加热炉 1 天然气泄漏 中毒 1 6 40 240 1 ABCDEF 2 天然气泄漏遇明火 火灾、爆炸 1 6 40 240 1 ABCDEF 3 天然气发生炉检修高空作业 坠落 0.5 6 15 45 2 BCDEF 4 天然气发生炉检修未断电 触电 0.5 6 15 45 2 BCDEF 5 天然气发生炉检修违章 人身伤害 1 6 15 90 1 BCDEF 6 通风不良 中毒 1 6 15 90 1 BCDEF 7 粉尘 尘肺 0.5 6 15 45 2 ABCDEF 8 噪声 听力损伤 3 6 1 18 2 ABCDEF 序号 作业活动 危险因素 可能导致的事故 判别依据 作业条件危险性评价 危险级别 现有控制措施 L E C D 中频炉 1 穿炉报警失灵，感应圈烧穿，穿炉爆炸。 爆炸 1 6 40 240 1 BCDEF 2 密封容器、带水、油铁件入炉爆炸 爆炸 0.5 6 40 120 1 BCDEF 3 炉体接地不良、未正确穿绝缘鞋、带电检修 触电 0.5 6 30 90 1 BCDEF 4 浇注飞溅烫伤 烫伤 0.5 6 15 45 2 BCDEF 5 手动和天车辅助加料物体打击 物体打击 0.5 6 15 45 2 BCDEF 6 起重机设备故障导致的伤害 起重伤害 0.5 6 30 90 1 BCDEF 7 夏天炉温高导致的出汗多、虚脱 中暑 0.5 6 15 45 2 ABCDEF 8 熔炼有毒烟气、粉尘造成的疾病 尘肺、中毒 低压铸造机 1 低压机铸造过程中可能造成的夹手、剪切、挤压扎伤等 机械伤害 0.5 6 15 45 2 ABCDEF 2 低压机安装在一定高度，操作人员有可能跌落 坠落 0.5 6 15 45 2 ABCDEF 3 液压系统超压，液压蓄能器可能爆炸 爆炸 0.5 6 15 45 2 BCDEF 4 液压系统或者模具泄漏喷铝液 烫伤 0.5 6 15 45 2 BCDEF 5 电线老化、乱接电线、绝缘失效 触电 1 6 15 90 1 BCDEF 6 铸件起吊可能造成的起重伤害 起重伤害 1 6 15 90 1 BCDEF 7 逐渐转运可能造成的车辆、人员碰撞 车辆伤害 0.5 6 15 45 2 ABCDEF 8 0.5 6 15 45 2 ABCDEF 序号 作业活动 危险因素 可能导致的事故 判别依据 作业条件危险性评价 危险级别 现有控制措施 L E C D 抛丸机 1 零件装卸、旋转叶片、电机卷到衣物、设备故障造成的伤害 机械伤害 1 6 40 240 1 BCDEF 2 物件码放脱落、地面混乱摔倒、滑到、挂钩断裂造成的 物体打击 0.5 6 40 120 1 BCDEF 3 梯台跌落、踏空坠落 高空坠落 0.5 6 30 90 1 BCDEF 4 起重电动葫芦控制失灵造成的伤害 起重伤害 0.5 6 15 45 2 BCDEF 5 电线老化、短路 触电 0.5 6 15 45 2 BCDEF 6 粉尘导致的尘肺 尘肺 0.5 6 30 90 1 BCDEF 0.5 6 15 45 2 ABCDEF 造型线 1 造型生产线产生的粉尘 尘肺 0.5 6 15 45 2 ABCDEF 2 起重机转运砂箱、铸件等造成的起重伤害 起重伤害 0.5 6 30 90 1 ABCDEF 3 违规操作设备、跨越辊道 机械伤害 0.5 6 15 45 2 BCDEF 4 车间现场爬高作业 坠落 0.5 6 15 45 2 BCDEF 5 电线老化、乱接电线、绝缘失效 触电 0.5 6 15 90 1 BCDEF 6 现场铲车、叉车转运材料导致的 车辆伤害 0.5 6 15 90 1 BCDEF 序号 作业活动 危险因素 可能导致的事故 判别依据 作业条件危险性评价 危险级别 现有控制措施 L E C D 打磨岗位 1 使用电动工具、电线破损 触电 0.5 6 15 45 2 BCDEF 2 打磨产生的粉尘 尘肺 0.5 6 30 90 1 BCDEF 3 铸件脱落砸伤、翻转铸件 物体打击 0.5 6 15 90 1 BCDEF 4 使用吊车造成的事故 起重伤害 0.5 6 15 45 2 BCDEF 5 长期在有噪声的环境中 耳聋 0.5 6 15 45 2 BCDEF 清砂岗位 1 清砂生产线产生的粉尘 尘肺 0.5 6 30 90 1 ABCDEF 2 起重机转运铸件等造成的起重伤害 起重伤害 0.5 6 15 45 2 ABCDEF 3 违规操作设备、气动工具造成的伤害 机械伤害 0.5 6 15 45 2 BCDEF 4 翻转铸件造成的伤害 物体打击 1 6 15 90 1 BCDEF 5 铲车现场转运 车辆伤害 0.5 6 15 45 2 BCDEF 电气装置漏电 触电 1 6 15 90 1 ABCDEF 序号 作业活动（镀锌） 危险因素 可能导致的事