2018年最新增值税申报表(一般纳税人)

主表 增值税纳税申报表 （适用于增值税一般纳税人） 根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。 税款所属时间：自 2018年07月01日 至 2018年07月31日 填表日期： reserved-43318x1f 金额单位：元至角分 纳税人识别号： 所属行业： 纳税人名称 （公章） 法定代表人姓名 谷成应 注册地址 生产经营地址 开户银行及帐号 ; 登记注册类型 159 = 其他有限责任公司 电话号码 项目 栏次 一般项目 即征即退项目 本月数 本年累计 本月数 本年累计 销售额 （一）按适用税率征税销售额 1 0.00 0.00 0.00 235,143.70 0.00 其中：应税货物销售额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应税劳务销售额 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 纳税检查调整的销售额 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二）按简易征收办法征税销售额 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：纳税检查调整的销售额 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （三）免、抵、退办法出口销售额 7 0.00 0.00 - - 0.00 （四）免税销售额 8 0.00 0.00 - - 0.00 其中：免税货物销售额 9 0.00 0.00 - - 0.00 免税劳务销售额 10 0.00 0.00 - - 0.00 税款计算 销项税额 11 0.00 39,536.30 0.00 0.00 39,536.30 0.00 进项税额 12 0.00 38,717.06 0.00 0.00 38,717.06 0.00 上期留抵税额 13 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 进项税额转出 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 免、抵、退应退税额 15 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 16 0.00 0.00 - - 0.00 应抵扣税额合计 17=12+13-14-15+16 0.00 - 0.00 - 实际抵扣税额 18（如17<11，则为17，否则为11） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应纳税额 19=11-18 0.00 819.24 0.00 0.00 819.24 0.00 期末留抵税额 20=17-18 0.00 0.00 0.00 - 简易征收办法计算的应纳税额 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额 22 0.00 0.00 - - 0.00 应纳税额减征额 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应纳税额合计 24=19+21-23 0.00 819.24 0.00 0.00 819.24 0.00 税款缴纳 期初未缴税额（多缴为负数） 25 0.00 0.00 实收出口开具专用缴款书退税额 26 0.00 0.00 - - 0.00 本期已缴税额 27=28+29+30+31 116.01 929.94 0.00 0.00 813.93 0.00 ①分次预缴税额 28 0.00 - - ②出口开具专用缴款书预缴税额 29 0.00 - - - ③本期缴纳上期应纳税额 30 116.01 929.94 0.00 0.00 813.93 0.00 116.01 ④本期缴纳欠缴税额 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期末未缴税额（多缴为负数） 32=24+25+26-27 0.00 0.00 其中：欠缴税额（≥0） 33=25+26-27 0.00 - 0.00 - 本期应补(退)税额 34＝24-28-29 0.00 - 0.00 - 即征即退实际退税额 35 - - 0.00 0.00 0.00 期初未缴查补税额 36 0.00 0.00 - - 本期入库查补税额 37 0.00 0.00 - - 0.00 期末未缴查补税额 38=16+22+36-37 0.00 0.00 - - 0.00 授权声明 如果你已委托代理人申报，请填写下列资料： 申报人声明 为代理一切税务事宜，现授权 此纳税申报表是根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定填报的， （地址）为本纳税人的代理申报人，任何与本 我确认它是真实的、可靠的、完整的。 申报表有关的往来文件，都可寄予此人。 授权人签字： 声明人签字： 主管税务机关： 接收人： 接收日期： 0.22 Y 5127 32 0 13413970000 国家税务总局宿州经济技术开发区税务局 N 1 N 10113422000106735347 N 0 0 N N N N N 0 0 0 0 0 中国银行股份有限公司宿州浍水路支行 175212239588 159 其他有限责任公司 Y N ah Y 0 一般货物及劳务和应税服务本月数 一般货物及劳务和应税服务本年累计 即征即退货物及劳务和应税服务本月数 即征即退货物及劳务和应税服务本年累计 SB00112 增值税申报（适用于一般纳税人） BDA0610606 BDA0610606 13413970000 国家税务总局宿州经济技术开发区税务局 N 2018-08-15 ERROR:#VALUE! 部分用户上一年节点重复，上一年数据，只1月份用(1月份不重复) -1082.47 -1087.78 0 0 0 0 -1087.78 -1087.78 0 0 0 0附表一 尊敬的纳税人，您的营改增纳税人类型为混营纳税人，系统无法确认您开具的发票应属于货物及加工修理修配劳务销售，还是应属于应税服务销售，请按您的实际销售情况填写下表。 增值税纳税申报表附列资料（一） （本期销售情况明细） 税款所属时间： 2018年07月01日 至 2018年07月31日 纳税人名称： （公章） 金额单位：元至角分 项目及栏次 开具税控增值税专用发票 开具其他发票 未开具发票 纳税检查调整 合计 服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额 扣除后 销售额 销项(应纳)税额 销售额 销项(应纳)税额 销售额 销项(应纳)税额 销售额 销项(应纳)税额 销售额 销项(应纳)税额 价税合计 含税(免税)销售额 销项(应纳)税额 1 2 3 4 5 6 7 8 9=1+3+5+7 10=2+4+6+8 11=9+10 12 13=11-12 14=13÷(100%+税率或征收率)×税率或征收率 第1列初始化 第2列初始化 第3列初始化 第4列初始化 第5列一年合计 货物劳务专票金额 货物劳务专票税额 货物劳务普票金额 货物劳务普票税额 1 一、一般计税方法征税 全部征税项目 16%税率的货物及加工修理修配劳务 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 2055.99 12850.01 12137.94 1942.06 2 16%税率的服务、不动产和无形资产 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2055.99 12850.01 12137.94 1942.06 3 13%税率 3 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 23 10%税率的货物及加工修理修配劳务 4a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 4 10%税率的服务、不动产和无形资产 4b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 5 6%税率 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 6 其中：即征即退项目 即征即退的货物及加工修理修配劳务 6 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - - 7 即征即退的服务、不动产和无形资产 7 - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 二、简易计税方法征税 全部征税项目 6%征收率 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5%征收率的货物及加工修理修配劳务 9a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 22 5%征收率的服务、不动产和无形资产 9b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 10 4%征收率 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3%征收率的货物及加工修理修配劳务 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 12 3%征收率的服务、不动产和无形资产 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 13 预征率 0 % 13a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 预征率 0 % 13b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 预征率 % 13c 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 其中：即征即退项目 即征即退的货物及加工修理修配劳务 14 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - - 15 即征即退的服务、不动产和无形资产 15 - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 三、免抵退税 货物及加工修理修配劳务 16 - - 0.00 - 0.00 - - - 0.00 - - - - - 17 服务、不动产和无形资产 17 - - 0.00 - 0.00 - - - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 18 四、免税 货物及加工修理修配劳务 18 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - - - 0.00 - - - - - 19 服务、不动产和无形资产 19 - - 0.00 - 0.00 - - - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0 0 0 0.00 0 项目及栏次 一般计税方法 简易计税方法 销售额 销项（应纳）税额 服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额 扣除后销项（应纳）税额 销售额 销项（应纳）税额 服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额 九表合一 扣除后销项（应纳）税额 五、即征即退 即征即退的货物及加工修理修配劳务 1 - - - - 即征即退的服务、不动产和无形资产 2 1.00 32 Y附表二 增值税纳税申报表附列资料（二） （本期进项税额明细） 税款所属时间： 2018年07月01日 至 2018年07月31日 纳税人名称：（公章） 金额单位：元至角分 一、申报抵扣的进项税额 项目 栏次 份数 金额 税额 （一）认证相符的税控增值税专用发票 1=2+3 0 其中：本期认证相符且本期申报抵扣 2 0 前期认证相符且本期申报抵扣 3 0 0.00 0.00 （二）其他扣税凭证 4=5+6+7+8a+8b 0 0.00 0.00 其中：海关进口增值税专用缴款书 5 0 0.00 0.00 农产品收购发票或者销售发票 6 0.00 代扣代缴税收缴款凭证 7 0 - 0.00 加计扣除农产品进项税额 8a - - 0.00 其他 8b 0 0.00 0.00 （三）本期用于购建不动产的扣税凭证 9 0.00 （四）本期不动产允许抵扣进项税额 10 - - 0.00 （五）外贸企业进项税额抵扣证明 11 - - 当期申报抵扣进项税额合计 12=1+4-9+10+11 0 0.00 0.00 二、进项税额转出额 项目 栏次 税额 本期进项税转出额 13=14至23之和 0.00 其中：免税项目用 14 非应税项目用、集体福利、个人消费 15 非正常损失 16 简易计税方法征税项目用 17 免抵退税办法不得抵扣的进项税额 18 纳税检查调减进项税额 19 红字专用发票信息表注明的进项税额 20 0.00 0 上期留抵税额抵减欠税 21 0.00 0 上期留抵税额退税 22 0.00 0.00 其他应作进项税额转出的情形 23 三、待抵扣进项税额 项目 栏次 份数 金额 税额 （一）认证相符的税控增值税专用发票 24 - - - 期初已认证相符但未申报抵扣 25 本期认证相符且本期未申报抵扣 26 期末已认证相符但未申报抵扣 27 其中：按照税法规定不允许抵扣 28 （二）其他扣税凭证 29=30至33之和 0 0.00 0.00 其中：海关进口增值税专用缴款书 30 农产品收购发票或者销售发票 31 代扣代缴税收缴款凭证 32 - 其他 33 34 四、其他 项目 栏次 份数 金额 税额 6708.07 0.0 0.0 本期认证相符的税控增值税专用发票 35 44291.93 0.0 0.0 Y 代扣代缴税额 36 - - 3 0.0 3附表三 增值税纳税申报表附列资料（三） （应税服务扣除项目明细） 税款所属时间： 2018年07月01日 至 2018年07月31日 纳税人名称：(公章) 金额单位：元至角分 项目及栏次 本期应税服务价税合计额（免税销售额） 服务、不动产和无形资产扣除项目 期初余额 本期发生额 本期应扣除金额 本期实际扣除金额 期末余额 1 2 3 4=2+3 5(5≤1且5≤4) 6=4-5 7 16%税率的项目 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 10%税率的项目 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 6%税率的项目(不含金融商品转让) 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 6%税率的金融商品转让项目 4 0.00 0.00 0.00 0 5%征收率的项目 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 3%征收率的项目 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 免抵退税的项目 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 免税的项目 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00附表四 增值税纳税申报表附列资料（四） （税额抵减情况表） 税款所属时间： 2018年07月01日 至 2018年07月31日 纳税人名称：(公章) 金额单位：元至角分 序号 抵减项目 期初余额 本期发生额 本期应抵减税额 本期实际抵减税额 期末余额 1 2 3=1+2 4≤3 5=3-4 1 增值税税控系统专用设备费及技术维护费 0.00 0.00 0.00 2 分支机构预征缴纳税款 0.00 0.00 0.00 0.00 3 建筑服务预征缴纳税款 0.00 0.00 0.00 4 销售不动产预征缴纳税款 0.00 0.00 0.00 5 出租不动产预征缴纳税款 0.00 0.00 0.00附表五 增值税纳税申报表附列资料（五） （不动产分期抵扣计算表） 税款所属时间： 2018年07月01日 至 2018年07月31日 纳税人名称：(公章) 金额单位：元至角分 期初待抵扣不动产进项税额 本期不动产进项税额增加额 本期可抵扣不动产进项税额 本期转入的待抵扣不动产进项税额 本期转出的待抵扣不动产进项税额 期末待抵扣不动产进项税额 1 2 3≤1+2+4 4 5≤1+4 6=1+2-3+4-5 0.00固定资产进项税额抵扣情况表 固定资产（不含不动产）进项税额抵扣情况表 纳税人识别号： 91341300580147155U 纳税人名称（公章）： 宿州市群乐商贸有限公司 填表日期： 2018年08月07日 金额单位：元至角分 项目 当期申报抵扣的固定资产进项税额 当期申报抵扣的固定资产进项税额累计 初始数 增值税专用发票 0.00 0.00 0.00 海关进口增值税专用缴款书 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00进项结构明细表 本期抵扣进项税额结构明细表 税款所属时间： 2018年07月01日 至 2018年07月31日 纳税人名称： 宿州市群乐商贸有限公司 金额单位：元至角分 项目 栏次 金额 税额 合计 1=2+4+5+11+16+18+27+29+30 0.00 0.00 一、按税率或征收率归集（不包括购建不动产、通行费）的进项 17%税率的进项 2 0.00 0.00 其中：有形动产租赁的进项 3 0.00 13%税率的进项 4 0.00 11%税率的进项 5 0.00 0.00 其中：运输服务的进项 6 0.00 电信服务的进项 7 0.00 建筑安装服务的进项 8 0.00 不动产租赁服务的进项 9 0.00 受让土地使用权的进项 10 0.00 6%税率的进项 11 0.00 0.00 其中：电信服务的进项 12 0.00 金融保险服务的进项 13 0.00 生活服务的进项 14 0.00 取得无形资产的进项 15 0.00 5%征收率的进项 16 0.00 0.00 其中：不动产租赁服务的进项 17 0.00 3%征收率的进项 18 0.00 0.00 其中：货物及加工、修理修配劳务的进项 19 0.00 运输服务的进项 20 0.00 电信服务的进项 21 0.00 建筑安装服务的进项 22 0.00 金融保险服务的进项 23 0.00 有形动产租赁服务的进项 24 0.00 生活服务的进项 25 0.00 取得无形资产的进项 26 0.00 减按1.5%征收率的进项 27 0.00 28 0 二、按抵扣项目归集的进项 用于购建不动产并一次性抵扣的进项 29 通行费的进项 30 31 32增值税减免税申报明细表 32 请确认办理过增值税减免税备案再填报本表 增值税减免税申报明细表 税款所属时间： 2018年07月01日 至 2018年07月31日 纳税人名称（公章）： 金额单位：元（列至角分） 九表合一 一、减税项目 减税性质代码及名称 栏次 期初余额 本期发生额 本期应抵减税额 本期实际抵减税额 期末余额 本期发生额 本期实际抵减税额 1 2 3=1+2 4≤3 5=3-4 1 2 合计 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、免税项目 免税性质代码及名称 栏次 免征增值税项目销售额 免税销售额扣除项目本期实际扣除金额 扣除后免税销售额 免税销售额对应的进项税额 免税额 免征增值税项目销售额 免税销售额扣除项目本期实际扣除金额 扣除后免税销售额 免税销售额对应的进项税额 免税额 1 2 3=1-2 4 5 1 2 3=1-2 4 5 合计 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出口免税 2 0.00 - - - - - - - - 其中：跨境服务 3 0.00 - - - - - - - - 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00营改增税负分析测算明细表 营改增税负分析测算明细表 税款所属时间： 2018年07月01日 至 2018年07月31日 纳税人名称：（公章） 金额单位：元至角分 项目及栏次 增值税 营业税 不含税销售额 销项(应纳)税额 价税合计 服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额 扣除后 增值税应纳税额（测算） 原营业税税制下服务、不动产和无形资产差额扣除项目 应税营业额 营业税应纳税额 含税销售额 销项(应纳)税额 期初余额 本期发生额 本期应扣除金额 本期实际扣除金额 期末余额 应税项目代码及名称 增值税税率或征收率 营业税税率 1 2=1×增值税税率或征收率 3=1+2 4 5=3-4 6=5÷(100%+增值税税率或征收率)×增值税税率或征收率 7 8 9 10=8+9 11（11≤3且11≤10） 12=10-11 13=3-11 14=13×营业税税率 合计 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00铁路建设基金纳税申报表 铁路建设基金纳税申报表 税款所属时间： 2018年07月01日 至 2018年07月31日 纳税人名称（公章）： 填表日期： reserved-43318x1f 金额单位：元至角分 项目 当期申报数 本年申报累计 铁路建设基金销售额 0.00 0.00 铁路建设基金应纳税额 0.00 0.00 说明：本表适用于中国铁路总公司的铁路建设基金增值税纳税申报。部分产品销售统计表 部分产品销售统计表 税款所属期： 2018年07月01日 至 2018年07月31日 纳税人识别号： 纳税人名称（公章）： 填表日期： reserved-43318x1f 金额单位：元（列至角分） 项目 栏次 销售数量 销售额 产品名称 一、轮胎 1=2+3 0 0.00 其中：子午线轮胎 2 斜交轮胎 3 二、酒精 4=5+6+7 0 0.00 其中：用于乙醇汽油的酒精 5 食用酒精 6 其他酒精 7 三、摩托车（排量<250毫升） 8 填表说明：1、本表由生产轮胎、酒精、摩托车的增值税一般纳税人按月填报。2、本表"销售数量"的计量单位：轮胎为条；酒精为吨；摩托车为辆。成品油 成品油购销存情况明细表 所属时期： 2018年07月01日 单位名称（印章）： 填表日期： reserved-43318x1f 单位：吨、元 油品型号 期初库存 本期入库 本期出库 期末库存 数量 金额 数量 金额 应税部分 非应税部分 数量 金额 数量 金额 数量 金额 自购 代储 自购 代储 自购 代储 自购 代储 自用 代储 自用 代储 自购 代储 自购 代储 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 - - - 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - 0.00 0.00 0.00 - 0 0 0 合计 - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - - - 0.00 - 0成品油数量明细 成品油购销存数量明细表 税款所属时期： 2018年07月01日 至 2018年07月31日 纳税人识别号： 纳税人名称： 填表日期： reserved-43318x1f 油量型号 期初库存量 本期购进量 本期出库量 期末库存量 应税销售量 应扣除数量 - 1 2 3 4 5=1+2-3-4 0 0 0 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00农产品汇总表 农产品核定扣除增值税进项税额计算表（汇总表） 税款所属时间 2018年07月01日 纳税人识别号 纳税人名称(公章) 序号 核定方法 当期允许抵扣农产品增值税进项税额（元） 备注 1 以购进农产品为原料生产货物 投入产出法 0.00 成本法 0.00 2 购进农产品直接销售 0.00 3 购进农产品用于生产经营且不构成货物实体 0.00 0 4 0 5 合计 0.00 -成本法核定农产品增值税进项税额计算表 成本法核定农产品增值税进项税额计算表 纳税人名称 纳税人识别号 税款所属时间 2018年07月31日 序号 产品名称 扣除率 当期主营业务成本（元） 农产品耗用率（%） 当期允许抵扣农产品进项税额（元） L1 L2 L3 L4=L2*L3*L1/（1+L1） 0 0 0.00 合计 - - 0 - 0.00 注：1.采用投入产出法计算农产品增值税进项税额的试点纳税人填列本表。 2.投入多种农产品原料生产一种或多种产品的，应分别不同产品和农产品原料填列本表。 3.各项数据均保留两位小数。投入产出农产品进项税额计算表 投入产出法核定农产品增值税进项税额计算表 纳税人名称 纳税人识别号 税款所属时间 2018年07月01日 序号 产品名称 耗用农产品名称 核定的单耗数量（吨每吨或吨每千升） 期初库存农产品数量（吨） 期初平均买价（元/吨） 当期购进农产品数量（吨） 当期买价（元/吨） 平均购买单价（元/吨） 当期销售货物数量（吨每吨或吨每千升） 扣除率（%） 当期允许抵扣农产品进项税额（元） L1 L2 L3 L4 L5 L6=（L2*L3+L4*L5）/（L2+L4） L7 L8 L9=L7*L1*L6*L8/（1+L8） 0 0 0 0.00 0.00 合计 0.00 注：1.采用投入产出法计算农产品增值税进项税额的试点纳税人填列本表。 2.投入多种农产品原料生产一种或多种产品的，应分别不同产品和农产品原料填列本表。 3.各项数据均保留两位小数。购进农产品直接销售计算表 购进农产品直接销售核定农产品增值税进项税额计算表 纳税人名称 纳税人识别号 税款所属时间 2018年07月01日 序号 产品名称 当期销售农产品数量（吨） 损耗数量 农产品购进数量 损耗率（%） 期初库存农产品数量（吨） 期初平均买价（元/吨） 当期购进农产品数量（吨） 当期买价（元/吨） 农产品平均购买单价（元/吨） 扣除率（10%） 当期允许抵扣农产品进项税额（元） L1 L2 L3 L4=L2/L3 L5 L6 L7 L8 L9=（L5*L6+L7*L8）/（L5+L7） L10 L11=L1/(1-L4)*L9*L10/(1+L10) 0 0 0 0 0.0000% 0.00 10.00% 0.00 合计 0.00 注：1.购进农产品直接销售的试点纳税人填列本表。 2.各项数据均保留两位小数。购进农产品用于生产经营计算表 购进农产品用于生产经营且不构成货物实体核定农产品增值税进项税额计算表 纳税人名称 纳税人识别号 税款所属时间 2018年07月01日 序号 产品名称 耗用农产品名称 当期耗用农产品数量（吨） 期初库存农产品数量（吨） 期初平均买价（元/吨） 当期购进农产品数量（吨） 当期买价（元/吨） 农产品平均购买单价（元/吨） 扣除率（12%，10%） 当期允许抵扣农产品进项税额（元） L1 L2 L3 L4 L5 L6=（L2*L3+L4*L5）/（L2+L4） L7 L8=L1*L6*L7/(1+10%) 0 13% 0 0 0.00 0.00 合计 0.00 注：1.购进农产品不构成货物实体的试点纳税人填列本表。 2.投入多种农产品原料生产一种或多种产品的，应分别不同产品和农产品原料填列本表。 3.各项数据均保留两位小数。代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单 代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单 纳税人名称（盖章）： 纳税人识别号： 主管税务机关名称： 国家税务总局宿州经济技术开发区税务局 主管税务机关代码： 13413970000 纳税申报日期： reserved-43318x1f 税款所属期： 2018年07月01日 金额单位：元（列至角分）（共页，第页） 序号 扣缴人纳税人识别号 扣缴人名称 征收机关名称 代扣代缴项目 代扣代缴凭证编号 税额 0 合计 - - - - - 0.00 说明： 1.按照《代扣代缴税收通用缴款书》票面信息填写，逐票分行录入； 2.清单"合计"栏数据中的"税额"应与增值税纳税申报表附列资料（二）第7栏"税额"数据一致。应税服务减除项目清单 应税服务减除项目清单 纳税人名称（盖章）： 纳税人识别号： 主管税务机关名称： 主管税务机关代码： 纳税申报日期： 税款所属期： 金额单位：元（列至角分） 序号 开票方纳税人识别号 开票方单位名称 凭证种类 发票代码 发票号码 服务项目名称 金额 1 合计 - - - - - - 0 说明: 1.本清单按照纳税人取得合法票据的内容填写，其中："凭证种类"填写："发票"、"财政票据"、"境外支付单据"； 2."凭证种类"为"发票"的，必须填写"开票方纳税人识别号"； 3.清单"合计"栏数据中的"税额"应与增值税纳税申报表附列资料（三）减除项目本期发生额各栏数据之和一致。运费发票 0.00 0.00 增值税纳税申报表附列资料(表五) 公路内河发票已通过税控机采集，无需在本表中填报; （运费发票申报抵扣清单） 纳税人识别号： 所属时期： 纳税人名称：（公章） 填表日期： 金额单位：元至角分 序号 发票种类 发票号码 发票代码 开票日期 运输单位名称 运输单位纳税人识别号 运输单位主管地方税务局名称 运输单位主管地方税务局代码 运费金额 允许计算抵扣的运费金额 计算抵扣的进项税额 0 0 联运 0 一 铁路运输 - - - - - - - 0 二 航空运输 - - - - - - - 0 三 管道运输 - - - - - - - 0 四 海洋运输 - - - - - - - 0 0 1 联运 0 合计 - - - - - - - - 0 0 0 0 0海关完税凭证 增值税纳税申报表附列资料（表八） 海关增值税完税凭证申报抵扣明细 纳税人识别号： 91341300580147155U 所属时期： 2018年07月01日 纳税人名称：（公章） 宿州市群乐商贸有限公司 填表日期： 2018年08月07日 金额单位：元至角分 序号 进口口岸代码 进口口岸名称 代征增值税专用缴款书号码 填发日期 完税价格 税率 税款金额 备注 17.00% 0 0 17.00% 0.00 合计 － - - － 0 - 0 -汇总纳税企业通用传递单 0.00 0.00 汇总纳税企业通用传递单 纳税人识别号 纳税人名称 所属期起 2018年07月01日 所属期止 2018年07月31日 法定代表人姓名 联系电话 营业地址 开户银行 办税人员 电话号码 银行账号 销项税额 应税项目　 应税销售收入 预征率 应纳税额 分配税款 已缴税款 1 2 3 4=2×3 5 6 0 0 0 0.0000% 0.00 进项税额 本期发生进项 进项税转出额 本期实际抵扣额 免税货物用 非正常损失 其它 小计 1 2 3 4 5=2+3+4 6=1-5 0 0 0 0.00 0.00 分支机构已预缴金额 分支机构已预缴金额 主管税务机关审核意见： 主管税务机关： 报送单位： 主管税务人员: 填表日期： 审核税务人员： 受理时间:航空运输企业分支机构传递单 0.00 0.00 航空运输企业分支机构传递单 纳税人识别号： 分支机构名称： 所属期起： 2018年07月01日 所属期止： 2018年07月31日 已缴纳增值税情况 征税项目 销售额 预征率（%） 预缴税额 补缴税额 备注 0101 交通运输服务 0.0000% 0.00 - 0102 有形动产租赁服务 0.0000% 0.00 - 0109 其他《应税服务范围注释》所列业务 0.0000% 0.00 - 小计 小计 0.00 - 0.00 取得进项税额情况 发票代码及号码/缴款书号码 金额 进项税额 认证/稽核月份 备注 0 0.00 0.00电力企业增值税销项税额和进项税额传递单 电力企业增值税销项税额和进项税额传递单 纳税人识别号 纳税人名称 申报日期 reserved-43318x1f 所属时期 2018年07月01日 2018年07月31日 企业类型 所隶属电力集团 销项 销售电量（上网电量） 电价 售电收入 价外费用 定额税率或预征率 其中不征税的价外费用 应税价外费用 1 2 3=1×2 4 5 6 0 0 0 0.00 0.0000% 进项 本期发生进项 免税货物用 非正常损失 折让 本期实际抵扣进项 7 8 9 10 11＝7-8-9-10 0 0 0.00 税款征收 本期应缴增值税 本期已交增值税（含查补税款） 本期欠缴增值税 本年累计缴纳增值税邮政企业分支机构增值税汇总纳税信息传递单 0.00 0.00 邮政企业分支机构增值税汇总纳税信息传递单 纳税人识别号 纳税人名称 所属期起 2018年07月01日 所属期止 2018年07月31日 已缴纳增值税情况 征税项目 销售额 预订款 预征率（%） 预缴税额 查补销售额 适用税率（%） 查补税额 备注 1 2 3 4=（1+2）*3 5 6 7=5*6 8 应税项目（小计）： 0.00 0.00 0.0000% 0.00 0.00 0.00 邮品销售 0.0000% 0.00 0.00 其他 0.0000% 0.00 0.00 免税项目（小计）： 0.00 0.00 - - - - - 邮政普遍服务 - - - - - 邮政特殊服务 - - - - - 其他邮政服务—代理金融保险业务 - - - - - 其他邮政服务—代理速递物流类业务 - - - - - 邮政业服务合计 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 - 代办速递物流类业务从寄件人取得的收入金额 取得进项税额情况 序号 凭证种类 金额 进项税额 认证/稽核月份 备注 0 合计 - 0.00 0.00 - - 主管税务机关铁路运输企业分支机构增值税汇总纳税信息传递单 0.00 0.00 铁路运输企业分支机构增值税汇总纳税信息传递单 纳税人识别号 纳税人名称 所属期起 2018年07月01日 所属期止 2018年07月31日 已缴纳增值税情况 征税项目 销售额 预征率（%） 预缴税额 查补销售额 税率 查补税额 铁路建设基金 （不含铁路建设基金） 交通运输服务 0.0000% 0.00 0.00 物流辅助服务 0.0000% 0.00 0.00 小计 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 取得进项税额情况 发票代码及号码/缴款书号码 金额 进项税额 认证/稽核月份 备注 0 主管税务机关： 0.00 0.00电信企业分支机构增值税汇总纳税信息传递单 0.00 电信企业分支机构增值税汇总纳税信息传递单 纳税人识别号 税款所属期起 2018年07月01日 纳税人名称 税款所属期止 2018年07月31日 已缴纳增值税情况 项目 销售额 预收款 预征率（%） 预缴税额 查补销售额 适用税率（%） 查补税额 备注 1 2 3 4=（1+2）*3 5 6 7=5*6 8 征税项目（小计） 0.00 0.0000% 0.00 0.00 0.00 基础电信服务 - - - 0.00 增值电信服务 - - - 0.00 其他应税服务 - - - 0.00 免税项目（小计） 0.00 - - - - - - 电信服务 - - - - - - 其他应税服务 - - - - - - 合计 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 取得进项税额情况 序号 凭证种类 金额 进项税额 税款设备及技术服务费 认证/稽核月份 备注 0 0 合计 - 0.00 0.00 0.00 - -汇总纳税增值税分配表 汇总纳税企业增值税分配表-总机构信息 总机构纳税人名称 营业地址 联系电话 法定代表人姓名 开户银行 银行账号 总机构纳税人识别号 应补(退)税额 0.00 总分机构销售额合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总机构固定分配比例 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 总机构一般货物及劳务销售收入 0 总机构一般货物及劳务分配比例 0.0000000000% 总机构一般货物及劳务分配税额 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 总机构一般货物及劳务即征即退销售收入 0.00 总机构一般货物及劳务即征即退分配比例 0.0000000000% 总机构一般货物及劳务即征即退分配税额 0.00 0.00 0.00 0.00 总机构应税服务销售收入 0 总机构应税服务分配比例 0.0000000000% 总机构应税服务分配税额 0.00 0.00 0.00 0.00 总机构应税服务即征即退销售收入 0.00 总机构应税服务即征即退分配比例 0.0000000000% 总机构应税服务即征即退分配税额 0.00 0.00 0.00 0.00 分支机构销售收入情况 0.00 0.00 0.00 纳税人识别号 纳税人名称 分支机构一般货物及劳务 分支机构一般货物及劳务即征即退 分支机构应税服务 分支机构应税服务即征即退 0.00 销售收入 分配比例 分配税额 销售收入 分配比例 分配税额 销售收入 分配比例 分配税额 销售收入 分配比例 分配税额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000000000% 0.00 0.00 0.0000000000% 0.00 0.0000000000% 0.00 0.0000000000% 0.00 合计 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - - 主管税务机构审核意见 报送单位: 主管税务机关: 受理人员: 受理日期: