采购
管理制度
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1-2采购业务管理办法1.目的疏通采购业务流程,将外协外购进行规范化管理,并使其处于受控状态。确保采购物料符合项目实施的要求,同时最大限度地为公司节约采购成本。2.主题内容和适用范围本管理办法通过对外购、外协、紧急采购流程实行过程控制和对与采购相关的各部门职责进行明确界定,规范采购业务管理。适用于采购部所有外购、外协、紧急采购业务的管理。3、人员技术管控,将原有品质部和技术部合并为“技术质量管理部”。4.附则本办法由上海岳盛汽车模具有限公司采购部负责修改与解释。-1-采购管理
制度
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采购业务预流程图
合同
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签定通知业务部提出关键件采购初步
方案
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技术质量管理部合同签订后,业务部应立即将合同条款通知技术质量管理部、采购部、财务部合同签订后一周内,采购部根据其提供的关键件采购要素进行采购储备。技术质量管理部在产品初步设计过程中进一步确定关键件采购要素采购将采购储备收集到的市场信息不断确定关键材料采购要素技术质量管理部采购信息储备采购反馈给技质管理部。业务部协助技质管理部组织进行产品详细设计产品研发审查.技术质量管理部采购协助技质部与供应商进行充分的技术交流.技术交流设计/技术协议采购以技质部签订的技术关键件物料采购采购/商务交流-2-协议为基础进行关键件物料采购-5-采购管理制度采购业务流程图详细工艺根据技质管理部提交的外购外协清单在2天内制定采购计划。采购计划采购技质管理部形成技术协议。技术确认技质管理部外购采购部询价比价采购签订合同采购/合同范本(附件7)过程控制采购/询证函(附表6)外协采购/合同草案资料准备技质管理部/技术资料询价比价采购商务谈判技质管理部/采购临时紧急采购技质管理部/采购清单签定合同采购/合同范本过程控制采购/询证函质检验收采购部组织,技质管理部协助签订合同采购/合同范本(附件7)交货确认NN采购/技质管理部过程控制采购//询证函采购交货确认出厂验收采购/技质管理部收货确认采购收货确认付款财务部/付款通知书(附表5)库存盘点采购/盘点表(附表8)项目总结采购、技质管理部、财务部-3-采购管理制度 采购业务流程
说明
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