文件编码（TTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-0089）隐患排查治理
方案
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PAGE兰考汇通化工有限公司隐患排查治理年度方案批准：张战涛审核：李伟山编制：安环部隐患排查治理年度方案1目的为坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的国家安全生产方针，加强事故隐患排查、治理、建档、监控工作，预防各类事故发生，特制定本制度。2使用范围本制度适用于本公司所有部门、车间、班组的生产等活动。3引用文件《中华人民共和国安全生产法》《关于印发2017年全省突发环境事件隐患排查治理活动实施方案的通》（豫环办【2017】12号）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局第16号令）4职责4.1安环部负责本制度的制定、修订并监督执行。4.2安环部负责组织公司级事故隐患排查、治理工作；负责事故隐患的建档、监控工作。4.3维修部负责安全、消防、职业卫生设备、设施的安全检查及隐患整改工作。4.4各车间负责对本部门的生产设备、设施、工艺技术、安全
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的执行情况进行检查；负责生产现场的隐患治理（整改）工作，发现重大隐患及时报安环部，无力治理（整改）的隐患应上报安全主要负责人或安全第一责任人。4.5各车间负责检查装置生产过程的运行情况。4.6装卸部负责定期（每季度）对危化品中间仓库的安全检查，发现隐患及时进行整改。无力治理（整改）的隐患应上报安全主任或安全第一责任人。4.7所有生产岗位员工负责本岗位交接班和班中的巡回检查；负责本人所管辖区域的设备、设施的安全检查，发现隐患及时处理、整改；本人不能处理、整改的，应立即报告班组长或部门主管。4.8其它各部门负责本部门的事故隐患排查，发现隐患及时进行整改。4.9安环部每日或不定期地对本公司各生产、贮存区域进行安全检查，对员工的作业行为进行检查，发现隐患及时要求相关部门整改；发现不安全行为，立即制止，并对其进行安全教育。5隐患排查流程及要求5.1隐患排查流程图成立安全、环境检查小组制定安全、环境检查计划编制安全、环境检查表实施安全、环境检查制定隐患整改方案方案下达隐患整改通知书隐患整改监督跟踪验收隐患整改验收5.2检查要求、环境
规章制度
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的实施，制止违章指挥、违章作业。5.3检查形式与内容车间主任环保设施、机械设备、安全装置、职业卫生设施、劳动防护用品、应急救援器材、消防设备、设施及防火、防爆、防尘、防毒等工作的检查；对装置开、停工前、新装置竣工及试运转等时期进行专项安全、环境检查。、环境大检查，以防雷、防静电为重点；夏季安全、环境大检查，以防暑降温、防台风、防汛、防爆为重点；秋季安全、环境大检查，以防火为重点；冬季安全、环境大检查，以防火为重点。安环部主任。、环境规章制度、操作规程情况、安全、环境生产责任落实和安全生产目标完成情况、生产、贮存现场、劳动防护、职业卫生等进行全面的安全检查。环境、保卫、消防、生产设备、应急预案等方面进行检查，特别对节日值班、检维修、应急预案落实情况进行重点检查。、环境检查表，按检查表的内容逐项检查。内容包括：检查时间、检查地点、检查的项目、检查人、查出的问
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、被检查部门或人员的签字等。5.4检查记录和统计54.1各类《安全、环境检查表》、《事故隐患整改通知》以及必要时另外所附的“检查记录”均为安全检查的正式记录，检查负责人和被检查负责人须在上面签字确认，并由组织检查部门存档。5.4.2安环部每季度对本公司进行的各类安全检查作出统计，审核本公司各职能部门、班组的安全、环境检查制度执行情况。如不符合要求，则由安环部部与有关部门商讨原因所在，采取有效措施，限期补做安全检查。5.5隐患登记5.5.1安环部负责填写《安全、环境事故隐患统计分析表》，负责分析事故隐患原因。县有关安监部门进行安全检查或监测后签发的“责令整改通知书”，由安环部部复印给隐患所在部门，并编号、登记。安环部部向隐患所在部门签发《事故隐患整改通知》。5.5确定整改方案5.5.1安环部负责组织相关技术人员和管理人员对安全检查发现的事故隐患，制定《事故隐患整改计划》，确定隐患整改方案。5.5.2安环部接到市、县有关安监部门签发的“责令整改通知书”，或向部门签发列有一类隐患的〈〈安全、环境隐患整改通知〉〉，应尽快（视隐患危急程度而定，一般须在三日内）召集隐患所在部门负责人、安全管理人员及有关技术人员开“隐患治理/整改研讨会”，讨论、决定具体的隐患治理/整改方案，落实负责人、明确限期隐患整改时间。凡自身不具备整改能力，外委能解决的，则由该部门写出专题报告给安环部。安环部审核后，报请安全主要负责人批准后方可联系外委。安环部须写出专题报告，报安全主要负责人批准决定。此报告由安环部留存。安环部。5.6整改通知安环部向被检查部门签发书面《隐患整改通知》，指出需整改的隐患/问题、整改期限。被检查部门须认真进行整改。5.6.2如《隐患整改通知》涉及对安全隐患的整改，则被检查部门须按安全隐患管理文件执行。5.7整改实施安环部提出，并提供必要材料，安全主任负责审批。“动火作业审批制度”事先办理动火申请手续，并在整改中切实执行安全、监护措施。安环部存档。5.8整改监督、跟踪、验收5.8.1安环部负责对安全隐患整改情况进行监督、跟踪、验收。验收过程必须有整改部门负责人、安环部在场。安环部和整改部门分别在《安全、环境隐患统计分析表》上签字确认。安环部部责成整改部门限期重新整改，安全部和整改部门分别在《安全、环境隐患统计分析表》签字确认。县有关安监部门需要亲自验收，由安环部、整改部门负责人陪同验收。5.9整改统计5.9.1安环部负责每季、每年对本部门事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营部门主要负责人签字。“安全隐患整改率”。5.9.3安环部统计中发现各部门或各部门的“安全、环境隐患整改率”达不到安全目标中所规定值时，必须及时召开会议，查明原因，采取有效措施，限期隐患所在部门整改。6相关文件《安全生产责任制度》7相关记录《安全、环境检查表》《隐患整改通知书》《安全、环境隐患统计分析表》赠送常用精致线性可编辑小图标
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