文件及记录控制程序

阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根文件修订履历版本修订理由与内容简述修订日期修訂審核批准目的学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根1.1建立一套统一的文件与 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 管制体系，对文件和资料的编写、审批、发放、更改、保管和报废等整个过程进行有效控制，也为保证对质量记录进行有效控制为质量改进提供参考和为质量管理体系动作提供证据，从而指导系统相关人员按正确的规程作业，促进整个管理体系的顺利运作。适用范围2.1适用于本公司质量管理体系文件和资料管理，如：质量手册、程序文件、作业指导书、 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 格及外部文件、资料等。及质量管理体系运作中产生的各种质量记录的管理定义3.1质量手册：是规定本组织质量管理体系的文件。3.2程序文件：含有为进行某项活动和过程所规定途径的文件。3.3作业指导书：是为协助程序文件达成所制订的指引文件。3.4表格：是为证明系统执行有效之记录。3.5外来文件:是指非本公司制定，但直接支持质量管理体系的文件，它包括但不局限于外来生产设备技术文件、外来标准（如ISO9000标准等）、法律法规。3.6受控文件：是指所有使用的受发放、更新及作废等控制之文件。3.7非受控文件：是指所有作为参考使用的文件，并不受发放、更新及作废等控制。4．职责和权限4.1《质量手册》4.1.1由管理者代表制订。4.1.2总经理负责审核、批准。4.2程序文件4.2.1由各部门主管制订。4.2.2管理者代表审核。4.2.3总经理负责批准。4.3作业指导书4.3.1由各部门主管制订。4.3.2由管理者代表审核、批准。4.3.3有关影响组织架构方面之作业指导书均由总经理批准。4.4质量记录由相关部门填写,相关部门负责管理.4.5其他内部文件4.5.1相关工作人员负责制订。4.5.2各部门主管审核。4.6文控负责对受控文件的发放、更改、报废进行控制及公司规定的正本的保管，并负责本公司的文件总览表、文件发放与回收记录、文件更改发放与回收记录、文件和资料的保管、更新。4.7各部门负责保存受控文件副件，保证在其部门使用的是适宜版本，并负责其部门的受控文件副件之保管、更改。4.8各相关部门按照文件填写质量记录并负责质量记录的管理。 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 图学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根5.7文件控制程序流程图（附件1）5.8质量记录控制程序流程图(附件6)作业内容6.1文件的编写6.1.1文件编写由文控统一打印。6.1.2文件编号：YZ–口口–口口口流水号QM：质量手册QP：质量程序文件WI：作业指导书/规范类文件CO：外来文件东莞清溪罗马宇宙烛业制品厂表格/记录：QR-口口口流水号6.1.3文件类型：QM表示质量手册（一级文件）QP表示程序文件（二级文件）WI表示作业规范/指导书（三级文件）QR表示质量表单/记录（四级文件）CO表示外来文件6.1.4文件登录：本公司受控文件统一登录于《文件总览表》，若有需要时可将《文件总览表》发行至各部门以用来对照所持文件是否最新有效的版次文件。6.1.5文件版次管制：本公司文件最初原始本版次为A0，依次变更为A1、A2、A3、A4当经过4次变更或有大幅度修改时版本应为B0，同一份发行的受控文件版本必须相同，各页版次可不相同。6.1.6文件编写、保存6.1.6.1本公司程序文件采用统一文件编写格式，质量手册和三阶文件，文件编写格式根据实际自行规定，程序文件格式如下：目的适用范围定义职责和权限流程图作业内容学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根相关文件相关附件文件内容清楚明了，不得涂改、损坏。6.1.6.2文件保存：6.1.6.2.1文件应建立并实行档案管理，以便查阅版本版次变更之文件。文控统一回收并填写在《文件发放记录表》上，保留一份旧版原稿文件，加盖“参考文件”印章，保管于文控，以便作下次更新资料之参考作用，其余文件即时作废处理。6.1.6.2.2文件持有单位需确保文件的清晰准确，若有模糊或其它破坏应填写《文件申请（更改、补发、报废）单》向文控申请更换。6.1.6.2.3文件持有单位应定期清点文件，保持文件的正确性和有效性。6.1.6.2.4文件管理应专人负责，需置于干燥方便阅读之处。6.1.7质量记录的产生6.1.7.1凡质量管理体系文件中规定格式的表单。6.1.7.2其它相关内部、外部沟通记录。6.2文件发放、回收、更改6.2.1文控根据各部门主管签批的文件分派所需文件，并在受控文件副件之每页的右下角盖上蓝色“受控文件”印章，分发给各部门批准持有人。6.2.2文控将发放情况记录在《文件发放（回收）记录表》上，受控文件副件持有人必须在此表内签署确认。文控负责将文件记录于《文件总览表》上。6.2.36.2.46.2.5文控员须将更改文件的章节修改内容记录在修订记录上并由更改文件負責人簽字。6.2.6有关质量管理标准文件由文控向外联络并提供于相关部门，而有关新产品质量标准则由业务部负责确认并提供。6.2.7凡经修改的受控文件之章节，在分发的同时，必须将相应的过期受控副件的有关章节文件一并收回。6.2.8文控须将收回的过期受控文件副件在每页的中心处盖红色“作废文件”印章。6.3非受控文件6.3.1如需向外（如客户、顾问公司、供應商等）提供非受控文件作为参考时，申请者须填写《文件申请（更改、补发、报废）单》经管理者代表批准后方可向文控索取。6.3.2在发放时，文控负责在非受控文件的每页的空白处盖上蓝色“非受控文件印章”，以说明该文件不会受到更新、回收之控制。6.4外来文件管制：6.4.1外来文件仅作参考使用时，由文控编号加盖“外来文件”印章。统一登录于《外来文件记录表》后，由文控负责保存，需要时发放给相关部门。6.4.2文控应常与外来文件所属单位联系，以确认其有效性，从而保证其参考价值。6.5关于电子档文件的管制,采取密码授权方式管制,未经密码授权不可修改,查阅,打印等.并做好防雷、定期升级杀毒软件进行杀毒和定期备份，以确保电子文档和记录的安全。6.6质量记录的管理6.6.1记录质量管理体系运行和结果的质量表单，应 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 成固定的表单格格式，并编号管制，便于表单管理的统一性。学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根6.6.2本公司质量管理体系使用之表单由各部门自行保存，使用时需向办公室申领。6.6.3所有表单的使用人员在使用前由该部门人员予以指导，杜绝表单的非预期使用。6.6.4本公司所使用质量表单统一登记于《质量记录一览表》，并注明表单的编号保存年限、名称及保管单位等。6.7质量记录保存6.7.1各种质量记录均须按规定年限保存。6.7.2质量记录的编写、编序、分类、整理6.7.3保管质量记录的部门要定期将每月的质量记录收集起来，按表单种类分类并检查是否完整。6.7.3.1质量记录按发生日期先后排序。6.7.3.2每月的各分类报表及日常用表单标识后，装订成册，其它记录按年度分类管理。6.7.4质量记录必须存放于适宜的贮存环境和易存易取的场所，并防止其在规定的保存期内损坏、变质和丢失。6.8质量记录的修改6.8.1质量记录填写时不可使用铅笔及红色墨水笔且内容不允许随意涂改。6.8.2确需修改补充内容时，由原记录填写人将修改内容划掉，在其上方填写正确内容并签名确认。6.9记录归档方式6.9.1各职能责任人员需将收集存档之记录作适应整理。6.9.2封闭式旧档记录需经批准后方可调阅。6.10外来质量记录管理6.10.1供应商及客户之质量记录由相关部门妥善保存。6.10.2若有必要应分发相关部门存档。6.10.3原件由责任部门存档。6.11记录的销毁6.11.1超过保存期限的质量记录由各部门自行销毁。相关文件无相关附件附件1：文件控制程序流程图附件2：《文件申请（更改、补发、报废）单》附件3：《文件总览表》附件4：《文件发放(回收)记录表》附件5：《外来文件记录表》附件6:质量记录控制流程图附件7:《质量记录一览表》学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根附件1：文件控制程序流程圖制定文件外部文件审核核准OK文件登录编写盖章发行各部门签发使用文件变更学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根No审查文件登录编写各作业部门签收盖章发行新版，旧版销毁存档附件6：質量記錄控制流程圖參考表單《質量記錄一覽表》质量表格制订编号填写质量记录审核批准质量记录保存质量记录过期质量记录销毁学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹