逸马国际顾问集团采购物流手册模板

连锁企业总部采购物流手册模板编制说明【编制目的】 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化是连锁企业大规模快速扩张的基础，标准的工具包含流程、规范、表单，而其重点表现方式就是规范化手册。为此，逸马国际顾问集团总结10多年来服务各类型连锁企业的经验，推出了涵盖连锁企业运营各个方面的手册工具，以便各连锁企业能够据此快速领悟、创造、实践适合企业自身的手册工具，推动自身连锁平台的快速发展。《连锁总部采购物流手册模板》是逸马国际顾问集团在10年专业积累和企业实践的基础上总结而成，旨在为连锁企业编制《总部采购物流手册》提供范例和。【使用说明】1.本手册模板分为采购、仓储、三大部分，商品采购管理、供应商管理、仓库作业管理、仓库日常管理、车辆管理、第物流商管理等内容，对采购物流工作具有实际指导意义，集合了的连锁操作经验，是采购、物流等工作执行的基础标准指导。2.请企业根据自身的经营特色和个性需要进行相应的调整、补充。3.为正常阅读和修改模板里的流程图，建议您安装MicrosoftOfficeVisio，安装和使用说明请见光盘。Visio可以在网上，您可以自行安装。【】本手册购买的企业，其归市逸马管理顾问所有。本公司书面，任何及个人不得以任何理由，通过网络、媒体以及其他任何方式向第传播或公开发布。如本公司等知识产权，本公司将依法其法律责任。1连锁企业总部采购物流手册模板目录目录....................................................................................................................................................................................21商品采购....................................................................................................................................................................31.1商品定位及品类组合........................................................................................................................................31.2商品开发...........................................................................................................................................................41.3商品采购...........................................................................................................................................................72商品价格管理..........................................................................................................................................................112.1新商品定价......................................................................................................................................................112.2商品价格变动管理..........................................................................................................................................113供应商管理..............................................................................................................................................................123.1供应商准入 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ..............................................................................................................................................123.2供应商动态评估..............................................................................................................................................163.3供应商机制..............................................................................................................................................174仓库作业管理..........................................................................................................................................................204.1仓库分区.........................................................................................................................................................204.2验货入库管理..................................................................................................................................................204.3出库管理.........................................................................................................................................................234.4退库管理.........................................................................................................................................................265仓库日常工作管理..................................................................................................................................................285.1仓库库存管理..................................................................................................................................................285.2仓库盘点管理..................................................................................................................................................285.3仓库日常维护..................................................................................................................................................336车辆管理..................................................................................................................................................................356.1车辆管理细则..................................................................................................................................................356.2车辆管理工具表单..........................................................................................................................................367第物流管理......................................................................................................................................................377.1第物流商准入制度..................................................................................................................................377.2第物流商动态评估..................................................................................................................................407.3第物流商机制..................................................................................................................................422连锁企业总部采购物流手册模板1商品采购1.1商品定位及品类组合商品定位：以进口食品为的高品质服务提供者。商品结构：以亚洲等为主销进口食品，并辅以部分国产高端共同，其中15-20%的为欧美食品，45%-55%的为东南亚及东亚等食品，20-25%的国产精品以及5-10%的其他。品类组合：糖果等口感体验类为主品牌形象占40%左右；饼干等休闲类为主销售占30%左右；休闲零食类为辅助销售占20%左右；其他为补充约占10%。3连锁企业总部采购物流手册模板1.2商品开发1.2.1商品开发流程商品开发流程商品部运营部其他相关部门总经理开始转交《商品市调（新市场收集品建议引进）表》商品收集N商品研究与分析商品规划报告审批Y采购样品样品评审N评审结果N商品淘汰Y审批N商品采购计划审批Y商品采购流程Y结束4连锁企业总部采购物流手册模板1.2.2商品开发规范步骤步骤描述/操作规范责任部门/岗位工具表单1)建立来源,来源供应商及其网络、各大名牌的发布会、全国及世界范围内的糖酒会《商品市调（新等品建议引进）表》2)商品部阅读休闲食品行业的报刊、杂志、网络信息等，收集商品3)商品部搜集各供应商、商品以及休闲食品市场商品4)商品部及门店员工搜集消费者的消费动态、购物商品部、收集形态的转变、受议题的影响造成的消费心理趋势门店、等其他相关部门5)各门店要主动将顾客的消费偏好\消费需求等与商品部,反馈门店的商品需求,市场行情及竞争6)商品部及时将各资料、汇总、整理、分析，并,定期进行更新、整理◆工作重点建立有效的收集1)根据商品部/其他部门提供的商品，对消费者的消费动态、消费口味的转变、消费心理趋势等进行分析商品2)根据门店提供的《商品市调（新品建议引进）表》对研究和分行业的流行口味等进行分析；重点是对竞争者的畅销商品部析品、赢利商品进行分析。◆工作重点商品部依据收集到的商品进行分析，以找到市场的热点，对消费者进行性的商品开发，以迎合消费者口味。根据的研究与分析结果，并参考运营部等部门《商品规划报的意见，制定商品规划报告，主要是对目前市场趋势进行告》商品规划分析；并《商品市调（新品建议引进）表》建议报告引入的商品给出分析结论，决定是否引入商品体系中，规商品部划商品的价格带等。◆工作重点准确市场趋势、制定合理的新品价格带采购样品依据审批后的《商品规划报告》，确定样品评审的方式及商品部样品采购数量。5连锁企业总部采购物流手册模板◆工作重点确定样品数量及评审方式等1)样品评审的方式：《样品评审报◼商品部组织进行试吃，依据试员的反馈告》意见决定评审结果。◼商品部通过门店进行消费者试吃调查，依据消费者的反馈意见决定评审结果。样品评审◼商品部通过门店进行样品的试销，依据试销情况商品部决定评审结果2)在试销的过程中，注意进行成本的核算，以确定合理的商品价格，为商品的正式引进确定依据。◆工作重点样品评审反馈意见的收集，这些是评审的主要依据。商品引入评审通过后，制定商品采购计划，主要确定商品商品采购的供应商、商品的采购批量、商品物流方式等。商品部计划◆工作重点品类、价格带、数量、采购时间规划6连锁企业总部采购物流手册模板1.3商品采购1.3.1商品采购流程新商品采购流程管理部商品部（采购部门）供应商商品部（配送中心）财务部开始商品开发流程供应商准入流程供应商谈判签订采购 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 编制采购单付预付款商品送货新商品及价格制定N商品检验接收退回商品Y商品入库流程赔偿违约损失并及时组织运送新一批新商品及价格商品录入系统付尾款结束7连锁企业总部采购物流手册模板商品补货流程商品部（采购部门）供应商商品部（配送中心）财务部开始编制采购单付预付款商品送货N商品检验接收退回商品Y赔偿违约损失并及商品入库流程时组织运送新一批商品供应商评估付尾款结束1.3.2商品采购规范商品采购依据供应商的来源可以分为国内采购和国外采购；依据采购商品的批次可以分为新商品采购和商品补货采购。◼国内商品采购是指商品的供应商大陆范围内的商品提供者，国外商品的陆商也属于国内商品采购。◼国外商品采购是指商品的供应商大陆范围之外（包含台地区）的商品提供者，国外供应商提供的商品都需要通过进入内地市场。◼新商品采购是指在体系中首次引入某一新种商品，寻求供应商、供应商谈判及商品送货的过程。◼商品补货是指在与供应商签订采购协议之后，依据仓库的实际需求，向供应商要求补货。➢新商品采购规范步骤操作规范/标准责任部门/岗位工具表单8连锁企业总部采购物流手册模板1)根据商品开发流程中所制订的采购计划，以及《商品采购谈判表》供应商准入选择流程选择至少2-3家合适的供应商，与之进行谈判2)采购在谈判过程中的内容：询价、议商品部（采购部供应商谈判价、定价、质量、交货时间、供货能力等门）◆工作重点与供应商的谈判技巧采购根据需要制定商品采购单，需：商品《商品采购单》品名称、采购数量、规格、单价、商品总金额等细编制商品采节内容商品部（采购部购单◆工作重点门）在充分考虑门店数量和对新商品的销售基础上编制商品采购单1)付款方式依据签订的采购协议确定，常用的方式有：◼现金支付，即在购买商品之前将货款先行支付给供应商。◼预付定金，即在购买商品之前先行缴纳一部分定金给供应商，待商品到仓之后在交付尾款，完成货款支付。◼货款月结，即在签订采购协议之后，供应付预付款商按采购商的采购单供货，以月度为结算商品部、财务部周期进行货款的支付。结算周期有30天，60天，90天。2)商品部依据付款方式，要求财务部协助完成货款的支付。目前阶段由于采购量限制多采用现金支付方式。◆工作重点依据签订的付款方式，及时完成货款支付，与供应商形成良合作在新款商品到总仓之前，制定好商品及定价信息及时知会运营部和商品部配送中心，以新商品便提高作业效率。及定价◆工作重点新款及定价及时知会相关部门将商品部（采购部门）制定新商品录入信新商品息系统中。管理部及定价录入◆工作重点保证录入的准确性1)商品送货方式依据签订的采购协议确定，常用的方式有：商品送货◼供应商送货，即供应商送货到采购商的仓商品部、供应商库或是送达指定的门店。◼采购商取货，即采购商去供应商处取货，9连锁企业总部采购物流手册模板物流费用由采购商承担。◼第物流，指由第物流负责将商品由供应商处送达采购商处。第物流的费用依据签订的采购协议确定。2)目前由于采购量的限制多采用自取货及第三方物流的方式，承担物流费用。◆工作重点无论采取何种物流方式，首要确保的是商品按时按质按量到库结合的实际情况及商品情况，采取抽检方式。抽检指对到仓的商品随机抽取部分进行检验，这种检验方式所需人力、时间较少，但是检验的商品部（配送中商品检验情况。心）◆工作重点商品检验严格按照检验流程进行，确保入库商品的质量、数量等满足入库要求。1)供应商评估办法详见下文供应商管理《供应商评审表》2)交货完成后，要将所有采购相关资料进行归档，需要存档的资料：供应商报价单，采购申供应商评请单、采购合同。其中，采购合同交给总经办商品部（采购部估、资料归保存正本，商品中心及财务部相关保留复门/配送中心）档印件供以后参考。◆工作重点及时对供应商的合作情况进行评估➢商品补货规范商品补货流程是新品采购流程的一个简化，节省了供应商谈判和商品制定环节。付款、商品送货、商品检验等环节可以参照《国内新品采购规范》执行。10连锁企业总部采购物流手册模板2商品价格管理2.1新商品定价新商品的价格参考竞争对手价格、超市价格等情况制定。◼竞争对手有的商品定价=竞争对手的价格◼超市有的商品定价超市有的商品（价值低于20元的）定价=超市价格+（3—4元）浮动◼独有的商品定价=进价/（1—毛利率）加盟商销售的商品必须按照总部制定的价格统一销售。2.2商品价格变动管理2.2.1商品价格变动类别➢主动促销变价◼竞争变价：由于市场竞争的，商品部对相应的商品进行售价的调整◼季节变价：由于季节的变换，商品部对相应的商品进行进价及售价的调整◼企划促销变价：商品部根据企划的促销 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 对商品价格进行价格调整➢清仓变价◼临期商品变价：对于滞销临期的商品进行进行降低价格，清仓处理，直至售完为止。◼瑕疵商品变价：对于外包装有破损但是不影响商品品质的商品进行降价处理，尽可能降低损耗。➢成本节约变价◼进价降低商品变价：由于体系不断壮大与发展，在销售谈判中的话语权增强，商品进价降低，同步的将商品的零售价格降低。◼物流成本节约商品变价：物流的，物流费用在商品成本中的比例降低，从而商品零售价格降低。2.2.2商品价格变动规范◼变价前必须做好准确的商品盘点，确保该商品库存的准确性。◼商品价格调整方案确定后，管理必须价格无误的录入到系统中。门店收银员必须严格按照收银流程，在打开收银机的第一时间有无商品变价。督导必须注重重视终端门店的零售系统是否正确变价，如果没有，即时采取补救措施。◼变价商品必须有醒目的POP，价格标志明显，以达到吸引顾客和渲染门店气氛的目的。◼除清仓降价、季节性降价、成本节约变价外，其它的降价方式应在降价结束后的第一时间内恢复原来价格。11连锁企业总部采购物流手册模板3供应商管理3.1供应商准入制度3.1.1供应商准入规定3.1.1.1供应商入围基本条件◼依法成立，具有法人资格，有承担民事责任的能力；◼遵守，具有良好商业信誉和纳税；◼具有良资金，财务状况；◼通过ISO质量管理体系认证；◼供应商具备长期供货能力；◼供应商客户服务意识强烈，有效的，满足食品连锁要求。3.1.1.2供应提供的资料供应向商品部提供真实的企业资料，方便公司进行供应商管理◼，税务登记证◼营业证◼银行资信证明◼供应商基本◼商品画册等3.1.1.3供应商评估◼商品部负责对供应商的资料进行初步审核，符合条件的统一备案，进入供应商评估程序。◼公司对进入供应商评估程序的厂商：属于企业的，运用《供应商准入评估表-评估，评估项目为管理能力、员工能力、工艺技术能力、品质、供货能力、价格，满分100分；属于公司的，运用《供应商准入评估表-评估，评估项目为管理能力、客户服务能力、商品丰富度、品质、供货能力、价格，满分100分；◼由商品部、运营部配合共同打分，厂商综合得分70分以上，“品质”和“供货能力”两项总得分24分以上，可以通过准入评估。◼公司商品部经理、运营部经理共同组成评估小组，对供应商资格做出最终认定，由总经理审批。12连锁企业总部采购物流手册模板3.1.2供应商准入流程供应商准入流程管理部门总经理商品部（采购部门）运营部供应商开始收集供应商基本能否满足得力臣N需求Y索取供应商资料提供供应商资料供应商评估配合完成供应商评估潜在供应商资料建档N评估是否通过YN审批Y合作确定合格供应商资料建档供应商管理结束13连锁企业总部采购物流手册模板3.1.3供应商准入规范步骤操作规范/标准责任部门/岗位工具表单1)获取供应商2)获取供应商的：自行搜集、供应商投递、第获取供应商品部（采购3)自行搜集供应商的有：网络、黄页、、报刊、商部门）行业杂志等媒介◆工作重点供应商多收集1)了解、核实供应商是否真实有效通过、网络等2)对供应商进行甄别：主要是甄别供应商提供商品供应与品牌定位、商品规划是否一致。商品部（采购步甄别3)符合商品需求的，进入初步洽谈；不符合需求的，暂部门）时终止，归入潜在供应商资料库◆工作重点核实供应商的基本情况1)索取供应商资料，供应商企业简介及资信证明、《供应商基本资、人、方式等料卡》索取供应商品部（采购2)填写《供应商基本资料卡》商资料部门◆工作重点初步洽谈，了解供应商企业及1)结合与供应商的访谈情况，调查供应商核实其提供资《供应商准入评料的真实性估表-商》2)商品部与运营部一起对供应综合评估，填写《供应商准入评《供应商准入评估表》估表-商》评估与审商品部、运营3)对供应评估审核，填写《供应商评审表》《供应商评审表》核部4)通过评估审核的供应商可以与建立合作；未通过审核的，归入潜在供应商资料库，以备需要时调用◆工作重点评估工作真实有效，减少评估的性干扰1)商品部与通过评估、审核后的供应商建立业务合作关系建立合作商品部（采购2)把供应商的资料整理、归档，进行合作供应商管理部门◆工作重点把供应商资料归档，注意供应商的维护工作14连锁企业总部采购物流手册模板3.1.4供应商准入工具与表单3.1.4.1《供应商基本资料卡》供应商基本资料卡填卡日期：编号：1企业名称：企业性质：2地址：：3：传真：4或人移动：5号码：资金：6银行：帐号：税务证号：7企业成立时间：8员工总数：技术：检验：管理：9品类规格执行标准10年产量：年产值（万元）：11小批量订货供应周期：12生产特点：□成批生产□流水线生产□生产13主要生产及检测名称规格型号生产厂商拥有数量备注14工艺文件：□齐备□有一部分□没有16主要客户（公司/行业）：17新开发能力：□能够开发创新□只能开发简单□没有自行开发能力18国际合作经验：□是外资企业□是合资企业□与外资企业合作生产部分/全部□无对外合作经验验19职工培训情况：□正规培训□偶尔开展培训□基本不培训20是否经过和质量管理体系认证：□是□否通过的认证（体系或标准）：填写人：注：本表格由商品部填写并备案管理3.1.4.2《供应商评审表》15连锁企业总部采购物流手册模板供应商评审表评审日期：年月日供应商名称：电话：地址：联系人：□具权威性□具较名度□知名度在行业地位□不知名综合评估得分品质和供货能力得分□通过□不合格，拒绝评审意见□不合格，可再次补充评审评审部门商品部运营部核准注1：供应商综合得分70分以上，“品质”和“供货能力”两项总得分24分以上，确认供应商资格。注2：本评审表由商品部与运营部配合完成填写，并由商品部备案管理。3.2供应商动态评估为了保证供应商的供应能力的，对通过公司供应商准入制度成为公司正式供应商的商或商要进行动态评估，以此对供应监督、考核。所有的供应商，按照五星制动态评估。3.2.1评估标准◼销售数量品类占有率供应商所提供的商品销售金额占商品商品销售金额的80%（含）以上获得一星，小于80%将不能获得一星。供应商所提品在该品类商品销售金额占该类商品销售金额的80%（含）以上获得一星，小于80%将不能获得一星。说明：此评级项目星级不能兼有◼结算方式供应商的商品结算周期，结算周期在一以上的，并且有销售的供应商可以获得一星，否则不能获得星级。◼交货准时率和缺货率以评估周期为，交货准时率达到100%且缺货率为0时，供应商可以获得一星，否则不能获得星级。16连锁企业总部采购物流手册模板◼供应商广告宣传支持供应自身商品有大力的广告宣传，并且能够配合做一定的商品广告支持（试吃、促销、海报等），供应商可以获得一星，否则不能获得星级。◼售后服务对于客户（）每次提出的商品售后服务需求响应及时并且能够妥善解决需求的供应商可以获得一星，否则不能获得星级。3.2.2评估规定动态评估每季度进行一次，由公司商品部完成，运营部、商品部（配送中心）、门店店长等配合。3.3供应商机制3.3.1供应商3.3.1.1供应商在供应商动态评估过程中下列情况的，要求供应商：◼一次被评为一星，公司将由商品开发部通知供应商。◼一次被评为二星，公司将警告该供应商整顿（期限为1，期满，公司派遣专人对该供应重新评估，要求配合评估）。◼连续二次被评为二星，公司将由商品开发部通知供应商。◼连续三次被评为三星，公司将警告该供应商整顿（期限为1，期满，公司派遣专人对该供应重新评估，要求配合评估）。3.3.1.2供应商主动供应商由于自身的一些主动提出合作的，在保障双方合作利益的基础上，可以根据实际情准。17连锁企业总部采购物流手册模板3.3.2供应商流程供应商流程管理部门商品部供应商财务部开始通知评估结果并要求主动申请供应护与供应商是否还可以合作Y继续合作N签订协议双方终止合作后续事宜处理双方财务核算财务录入终止合作供应商资料库结束18连锁企业总部采购物流手册模板3.3.3供应商规范步骤操作规范/标准责任部门/岗位工具表单1)供应商没有通过的供应商商评估，被要求2)供应商由于自身申请供应商退商品部◆工作重点出供应商要讲评估结果通知给供应商。主动申请的需要说明退出，并要求其按照合作协议承担相关赔偿责任1)双方做到充分的交流供应2)对被要求的供应商明确指出供应商的不足；对主护与商品部动要求的供应尽量挽留为原则供应商的供应商◆工作重点不管如何，都要保持较维护1)依据签订的合作协议，明确双方需要承担的责任，并《供应商协严格遵守议》签订2)明确双方终止合作后相关后续事宜的处理方式和时商品部协议限、责任人供应商◆工作重点注意明确双方的责任和权利1)供应商订购的商品是否已经全部到位后续事宜2)可退供应商的商品是否已经全部退回商品部处理◆工作重点供应商做到商品无差错1)确认后续事宜处理完毕后才进行财务核算2)财务核算时要将相应的赔付计算在内。商品部财务核算◆工作重点供应商核算做到仔细认真1)依据财务核算结果完成财务的结算2)对于应收账款和供应商的赔付要做到催促尽快到账财务部财务结算◆工作重点供应商要做到及时结算1)将终止合作的供应合格供应商资料库中移到终录入终止止合作供应商资料库合作供应2)保留对供应商因商品品质问题造成损失的追讨权利管理部门商◆工作重点录入的及时准确19连锁企业总部采购物流手册模板4仓库作业管理4.1仓库分区➢配送中心（仓库）区域划分为：收货区、扫描区、库存区、分拣区、包装区、发货区、办公区。➢库存区分：商品区（合格品区）、次品区（不合格品区）、退货区、非商品区（低值易耗品、礼品、赠品等）。➢商品区又按各商品品类、产地、规格等区分，分门别类摆放。4.2验货入库管理4.2.1商品验货入库流程商品验收入库流程收货区验收采购扫描区库存区财务部开始到卸货验收作业YN合格货物扫描进系统责任认定入库作业不合格品处理入库货物入账结束20连锁企业总部采购物流手册模板4.2.2商品验货入库规范4.2.2.1接业接业是指商品运达制定地点后，收货（配送部门）组织人力、物力，向承运部门领取商品的一系列活动。➢货物到仓库的方式◼供应商送货到仓库。◼部门派车去供应商处或是码头等货物集中地接运货物，即接业。考虑到现阶段的实际情况，接业是目前的主要方式。➢接业的注意事项◼凭货物领取通知单和有关证件，在规定日期内提货，防止因延期提货造成的费用增长。◼接收商品时，应有专人到场，并会同承运部门清点商品，并做好接收。◼交接手续办，及时将货物运回仓库，并将交接单回执在3天内盖章送回供应商。◼认真检查、分清责任，出现问题及时处理。商品清点检查出现问题的，要经承运部门复查确认后，由承运填写“货运”，并交给接运。4.2.2.2验收作业➢验收方式：由于的商品属于“多品种、大批量”商品，所以只能选择抽检的验收方式。➢抽检的验收方式最重要的是确定一个合适的抽样比例。◼商品在10箱以下的，要。◼10箱到20箱的，抽检比例为：10箱+20%抽检◼21箱到50箱的，抽检比例为：10箱+15%抽检◼51箱-100箱，抽检比例为：10箱+10%抽检◼100箱以上，抽检比例为：10%➢验收的要素：数量验收、质量验收、包装验收、条码验收。➢商品验收中要注重商品保质期的验收，要求所有到库商品生产时间不能超过2。➢验收中单证不符或单证不全的处理◼有货无单。是先到达而有关凭证还未到达。出现这种情况，可先进行商品预检，并同时向采购部门索要凭证。待凭齐后，再正式办理入库手续。◼有单无货。是指有凭证已到，而在规定的时间内商品未到库。应及时向采购部门反映比便采购部门及时向供应商或承运部门。若经过一段时间后仍没有见到货物，应查明，将单证退回注销。◼货未到齐。指由于方式的，同一批商品不能同时到达，对此，应分单签收。➢验收中质量不合格的处理◼在生产中或流通领域中长期存放或保管不善造成商品品质变异的，责任在供应商，应及时与供应商，做出退货或是调换的决定。验收在接收时应详细说明数量和变质的程度。◼在承运过程中发生的商品变质，责任方在承运方，验收应索取承运方的，交由供应商或21连锁企业总部采购物流手册模板是采购部门处理。➢验收中商品数量不符的处理：如经验收后发现商品的实际数量与凭证上所列的数量不一样时，收货在凭证上详细做好，按实际数量签收，并及时通知供应商和承运方。4.2.2.3入库作业商品检验合格，商品扫描入系统后，商品可以入库作业。商品的入库作业要严格按照5.1.1.1的商品储存策略、商品储位管理进行入库。并且入库商品要做好商品的保管维护。4.2.3商品验货入库工具表单4.2.3.1商品验收单商品验收单表单编号：订购单编号：日期：年月日规格符合编号商品名称订购数量实收数量单价总价是否12345678910供应商分批交货□是□否检验抽样%不良验收结果采购仓库检验总经理主制主收主检管单管货管验员员员22连锁企业总部采购物流手册模板4.3出库管理4.3.1商品出库流程商品出库流程部门/配送中心（仓库）财务部第物流开始订单作业拣货作业出库商品扫描分货作业N发货检查Y包装作业堆码、贴交接手续登记入账结束23连锁企业总部采购物流手册模板4.3.2商品出库规范4.3.2.1订单作业物流企业的配送中心从接受客户及各门店订货开始至准备着手拣货之间的作业阶段称为订单处理，包括各门店（直营店和加盟店）订单的资料确认、存货、单据处理及出货配发等内容。➢门店订货方式门店系统会在每一个订货时间点自动给出门店的订货单，门店店长（店主）对门店订货单做出必要的调整后，通过互联网将门店订货单传递到运营部，运营部审核后，将订货单转交商品部的配送部门，进入商品出库流程。➢订单处理作业内容◼接收订单：是订单处理的第一步，主要是获取门店的订货资料，门店基本、所订商品的及数量。◼处理订单1)门店订单建立。2)订单资料的核对与确认：详细核对订单所包含的门店、商品，核对无误后，生成最终的订单资料。3)分配存货：按照订单的顺序及特殊要求分配库存商品。4)订单资料输出：经处理后的订单资料，会形成一系列出货单据，以辅助开展后续作业。主要有拣货单、送货单等。4.3.2.2拣货作业拣货是指依据连锁门店订单的要求，将物品按品种、出入库先后顺序挑选出来，并放在指定位置的物流作业活动。➢拣货作业基本环节◼产生拣货：订单作业生成的拣货单是拣货作业的指导文件。◼拣货的搬运：拣货根据拣货单在库存区寻找商品并拿取商品。行走路线和搬运距离的选择是提高配送中心（仓库）拣货效率的关键。要根据配送中心（仓库）的布局、商品储位安排制定合理的行走路线。◼获物拣取：工作重点是根据拣货单认真核对货物品名、规格、数量等内容，保证拣取商品的正确。◼货品集中：将拣选完毕的货物集中于分拣区，待分拣完毕后组的包装及发运。➢出库商品扫描出库商品的扫描与拣货作业同步完成。在将拣选的商品搬运到分拣完成商品的扫描，对库存进行相应的调整。4.3.2.3分货作业分货作业是指拣货作业完毕后，再将商品按门店或配送路线的区别做集中。分货作业依据送货单进行，分货作业要认真负责，保证分货的准确性。24连锁企业总部采购物流手册模板4.3.2.4包装作业包装是在物流过程中保护、方便储运、促进销售、按一定技术采用容器、材料及辅助物等将物品包封和标志的工作总称。配送中心（仓库）出库的商品有的可以直接装运出库，有的还需要经过包装待运环节才能满足商品机销售的要求。➢配送中心（仓库）包装作业的种类◼散装货的包装：指将散装商品按照一定的标准封装，以便于与商品数量计量。◼拆分商品的包装：指依据销售的实际需要，将大规格的商品分装为小规格的商品包装。◼防护性包装：指为了在商品的、和装卸的过程中保护商品所进行的包装。4.3.2.5交接作业包装完毕，并且贴上相应的后，进行交接作业。库管员与领货人（部门或第物流人员）当面点验商品，办理交接手续，交清后，由领货人在“出库单”上签名。4.3.2.6登记入账货物交接后，库管员将一联出库单交予财务部，财务要及时将出库录入到财务系统中，以完成对门店的财务管理与监督。25连锁企业总部采购物流手册模板4.4退库管理4.4.1商品退库流程商品退库流程门店商品部（配送中心）商品部（采购部门）财务部开始通知门店做好退货准备门店商品退货流程退库商品运回退库商品入库保管与供应商协商退库商品处理方案门店账务核算退库商品运回供应商与供应商账务核算与供应商账务结算结束26连锁企业总部采购物流手册模板4.4.2商品退库规范➢退库作业时间要求运营部在每的第2补货前提醒门店完成门店退货流程；商品部（配送中心）在每的第2补货前提醒门店完成退货前准备（退货商品整理打包，封装）。➢退库商品运回配送中心（仓库）规范◼退库商品由补货车辆在返程时运回配送中心（仓库）。◼《商品退货单》必须与退货商品一并送达配送中心（仓库），如无《商品退货单》的，可退回门店（加盟商），由此产生的一切费用由门店（或加盟商）承担。➢退库商品入库保管规范◼库管根据《商品退货单》清点整理退库商品，数量核对无误退库商品区保管。◼仓库将退回的商品，视不同退库，分别存放于退库区并做相应标记。27连锁企业总部采购物流手册模板5仓库日常工作管理5.1仓库库存管理5.1.1商品管理仓库的商品管理有两层含义：◼商品的储存，是指依据仓库的布局和商品特性，将商品存放在适宜存放的环境或场所的活动。◼商品的保管，是指为保证商品安全可靠、数量无差错、质量无变化而进行的商品看管和维护作业。5.1.1.1商品的储存➢储位指派的原则：◼确保商品安全原则：对商品的温度、湿度有特殊要求的商品，必须存放在要求的环境中。◼提高作业效率原则：对周转频次高，商品重量大的商品，要靠近拣货区和发货区，以节省拣货的时间和拣货的工作量。➢储位编码当规划好各储区储位后，对每一个储位进行编码，并将储位编码与储存的商品的品种、商品的条码对应起来。大大简化了商品查找的过程，提高了商品入库、拣货及商品维护的工作效率。5.1.1.2商品的保管商品保管主要有以下几个方面的工作：➢严格商品验收。商品入库时要严格把关，查清商品状况，防止在储存期间出现商品品质、口味等的变化，造成商品损失。➢认真检查商品。定期或不定期的检查库存商品状况，如商品的数量、质量、包装等。可与商品的盘点同时进行。➢确保仓储条件。保证商品特性所要求的保管条件，特别注意仓库温度湿度、保持库存区清洁，以维护商品质量安全。异常情况发生，应及时采取有效措施加以防治，并上报配送部门主管。5.1.2商品存货管理商品存货管理是将商品的库存量保持在适当的标准内，以免存货过多造成资金积压、增加保管，或存货过少导致仓容浪费、货品供不应求，对的销售造成影响。➢仓库安全库存的制定◼仓库综合商品的供应商情况、商品在体系中的销售数据、订购商品的到货时限等因素，制定出每一类商品的安全库存。◼安全库存并不是一成不变的，要随着商品在体系中的商品销售生命周期动态确定。5.2仓库盘点管理5.2.1仓库盘点时间◼每月与门店同步进行盘点，安排在每月的25号，采取全盘方式。盘点时需有财务监督盘点28连锁企业总部采购物流手册模板过程。◼不定期的对畅销商品和贵重商品进行盘点。5.2.2仓库盘点流程及规范步骤操作规范/标准责任部门/岗位工具表单1)明确建立盘点的具体2)配合财务会计做好准备3)准备盘点使用的基本工具和表单商品部（配送盘点前准4)盘点计划的制定，盘点的准备部门）备5)结算库存资料财务部◆工作重点商品出入库资料的结算；盘点的到位1)对盘点的、盘点作业流程和要求进行培训2)盘点需熟练掌握盘点的基本要领、工具表单填写培训盘点3)部门管理作为盘点监督，要熟悉盘点现场和商品部（配送盘点工作部门）◆工作重点培训盘点，保证其掌握盘点要领和工具表单的填写盘点工作开始前，要对库存库存商品进行，包含的主要工作有：1)对尚未办理入库手续的商品，应予以标明，不在盘点之列。2)对已办理出库手续的商品，要提前通知有关部门或人员，运到相应的配送区域。库存3)帐卡、单据、资料均应整理后统一结清。商品部（配送区4)整理商品堆垛、货架等，使其整齐有序，以便于清点部门计数。5)通知各需求部门预领所需物品，盘点开始后，不能取用库存区商品。◆工作重点界定清晰盘点的商品，对未入库或已出库的商品不能计入盘点数据1)进行盘点工作《商品盘点表》2)由于盘点工作比较单调，要注意加强对盘点的监督与领导，活跃工作气氛，注意劳逸结合。商品部（配送盘点作业3)盘点工作要仔细认真，防止出现差错。部门◆工作重点盘点工作要仔细认真，监督加强监督盘点盈亏1)盘点结束后，依据《商品盘点表》进行盘点盈亏分析商品部（配送《商品盘点分析29连锁企业总部采购物流手册模板处理2)查找盘点盈亏的，对商品盘点盈亏进行调整，使部门表》账面数和实物数一致。财务部《商品盘点盈亏◆工作重点调整表》通过盈亏分析及调整，保证商品账面数和实物数一致。305.2.3盘点工具表单5.2.3.1商品盘点表商品盘点表表单编号：编存放商品条码商品名称规格型号盘点数量复查数量盘点人复查人号位置123567891011121314155.2.3.2商品盘点盈亏调整表商品盘点盈亏调整表表单编号：盘盈盘亏编账面数实存数商品条码商品名称单价数金数金额备注号量量量额量1235678连锁企业总部采购物流手册模板910111213141532连锁企业总部采购物流手册模板5.3仓库日常维护5.3.1仓库的卫生规范为了提升配送中心（仓库）的整体形象和员工的自律能力，做好配送中心（仓库）的卫生工作，特制定配送中心（仓库）的“5S”规范。5.3.1.1“5S”的内容“5S”是指整理、整顿、清扫、清洁、素养，每一个S都是以前一个S为基础，因此顺序不能颠倒。◼整理：把工作现场内的所有不需要的东西掉，把不常用的东西放远一点，把偶尔使用的东西集中存放，把经常使用的东西放在作业区内。◼整顿：定期存放，把需要的东西定位放置，定量摆放，方便取用，整齐排布，标识明显。◼清扫：彻底清除污垢，使用的工具和物品要擦拭干净，清扫和工作区。◼清洁：保持的工作区域清洁。◼素养：训练员工具有较强的自律精神，遵守作业规则，养成良工作生活习惯，自觉动手创造一个整齐、清洁、方便的工作现场。5.3.1.2“5S”活动细则◼仓库区域依照作业内容的不同划分为不同的区域。◼每个区域只摆放有用的工具，无用的工具搬离工作区，统一放置。◼做到每个区域内所用到的工具定点定量摆放，并标示清楚。◼工作完成后，及时完成工作区域的卫生清洁。并且每周三对仓库进行一次大清扫，做到地面无杂物，货架无积尘，标示清晰无破损。◼配送部门主管每周四对仓库区进行一次“5S”标准的检查，对“5S”标准的做出处罚，对于多次的要加倍处罚（如在一内，第一次处罚5元，第二次处罚10元，第三次处罚20元，依次类推）。5.3.2仓库的防灾5.3.2.1仓库的防火制度◼保持防火通道畅通无阻。◼保证防火器材完好有效。◼严禁烟火，任何人不得在库内吸烟和使用打火机、火柴等。◼严禁存放易燃、易爆物品。◼除搬运用叉车外，任何机动车辆不得进入库房。5.3.2.2仓库的防水制度◼每逢雨雪，库管员要认真检查库房有无漏水之处、地面返潮对货物的影响。发现问题，需及时向主管汇报。◼库房清扫洒水，不得沾湿或浸湿货物及包装。◼饮品不得放置在货物上面。连锁企业总部采购物流手册模板5.3.3仓库的除害◼严禁在库房内食用食品。◼经常检查库内有无老鼠、蚂蚁、蟑螂等，并投放药品。◼除鼠除虫药品的投放必须做到专人负责，定点投放，不能污染商品。5.3.4仓库的防盗◼严禁闲杂进入库房。库管员在离开库房时，要关好窗、锁好门。◼库房钥匙由库管员负责保管，库管员不得委托其他任何人代管钥匙。◼库管员必须检查库房门窗是否牢固可靠，发现问题及时向主管汇报，共同采取措施。34连锁企业总部采购物流手册模板6车辆管理6.1车辆管理细则依据物流规划：区域内的短途配送由配送部门负责，跨区域的物流配送由寻求第物流公司负责。为了保证短途的及时到位及门店的正常营业不受影响，必须确保配送部门有充足的配送能力，严格配送部门的车辆 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 。本部分内容的车辆管理专指配送货车的管理。➢车辆由车辆管理员管理，并指派专人负责保养。➢车辆专任司机驾驶，需由他人驾驶时，驾驶人责任。专任司机应每周实施定期检查及保养，以维持机件，确保行车安全。➢车辆的有关证件及保险资料统由车辆管理员保管，并负责一切费的缴纳及维修费用的缴纳报销。➢需要使用车辆时，应事先填妥《派车单》（一式二联），一份交由车辆保管员保管，以便车辆使用情况，一份由当值司机保管，并且在车辆返回后交由车辆保管员存档。《派车单》经配送部门主管核准后方可调派。无“派车单”者，仓库保卫出车。➢“派车单”用途，如配送货物时，应附带有“出货”。保卫应就车辆所装载商品品名、数量、规格与实际数相核对，若有不符，报请保卫部处理，并将情况及时向配送部门主管反映。车辆进出厂“派车单”交保卫签注时间，并得接受保卫查点车上装载物品，➢无“派车单”擅自出车，或不接受保卫查点载货者，应予惩处。➢业务用货车因公务行驶而交通规则，如属人为过失其罚款概由当事人负担，如其可归属于公司罚款由公司负担。其他情况交通规则的，事故责任及罚款一律由当事司机承担。➢各派车交货、洽公时，下列规定办理：◼车辆为运送公司商品及公务物品车辆。◼车辆不得运载任何与业务无关的职员或物品。◼车辆行前应特别注意安查。◼车辆行车途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则，若有罚款，由驾驶员负担。◼车辆抵达门店时，除妥善停置车辆外，“出货”交门店点收，并将签认的《门店收货单》妥为保管，于返厂时交有关处理。去供应商处或码头取货时应详细清点数量、规格后，签收。➢司机根据《派车单》的资料于填报《行车日报表》呈主管审核并核对实际里程。《行车表》上所载里程数应与车辆里程表相符，不符的数司机负责缴纳差数里程的费。➢车辆如在公务中遇不可抗拒的发生，除向附近机关报案外，并须即刻与公司配送部门联络，配送部门主管亲自或指派专人即刻前往处理外，同时通知保险公司办理赔偿手续。➢车辆驶回后应停放在配送中心（仓库）的指定场所，并将车门锁妥。35连锁企业总部采购物流手册模板6.2车辆管理工具表单6.2.1派车单派车单车牌号当值司机出车目的地出车时间年月日时分出车事由：预计出车时间天时返回时间年月日时分◼一式两联：一联由当值司机保管，车辆返回后交由车辆保管员存档，二联交由车辆保管员保管，以车辆使用情况。◼出车时间和返回时间由保卫填写。配送部经理：车辆保管员：保卫：6.2.2行车表行车表车牌号：序号出车日期出车目的地出车里程返回日期当值司机车辆保管员12345678910备注：◼单目的地出车：出车里程=仓库与目的地之间的距离*2◼多目的地出车：设仓库点为M0,目的地为M1，M2，M3，……Mn，用MiMi+1表示两地之间的距离。在行车表中所有到达目的地，出车里程合并计算。出车里程=M0M1+M1M2+M2M3+……+MnM036连锁企业总部采购物流手册模板7第物流管理7.1第物流商准入制度7.1.1物流商准入规定7.1.1.1第物流商入围基本条件◼依法成立，具有法人资格，有承担民事责任的能力；◼遵守，具有良好商业信誉和纳税；◼具有固定的经营场所；◼具有良资金，财务状况；◼具有履行合同的能力或良履行合同的；◼企业经营业务的范围能满足门店网络的要求。7.1.1.2第物流提供的资料第物流向商品部提供真实的企业资料，方便公司进行物流商管理◼，税务登记证◼营业证◼银行资信证明◼物流商基本◼拥有的车辆、物流系统等37连锁企业总部采购物流手册模板7.1.2物流商准入流程物流商准入流程管理部门总经理商品部运营部物流商开始收集物流商基本能否满足得力臣N需求Y索取物流商资料提供物流商资料物流商评估配合完成供应商评估潜在物流商资料建档N评估是否通过YN评估是否通过Y合作确定合格物流商资料建档物流商管理结束38连锁企业总部采购物流手册模板7.1.3物流商准入规范步骤操作规范/标准责任部门/岗位工具表单1)获取物流商的：自行搜集、物流商投递、第。获取物流2)自行搜集物流商的有：网络、黄页、报刊、行业商品部商杂志等媒介。◆工作重点物流商多收集。1)了解、核实物流商是否真实有效通过、网络等。2)对物流商进行甄别：主要是甄别物流商的业务经物流营范围和能力能否满足物流配送的需要。商品部/步甄别3)符合商品需求的，进入初步洽谈；不符合需求的，暂管理部门时终止，归入潜在物流商资料库。◆工作重点核实物流商的基本情况。1