信息安全等级保护二级测评控制点

信息安全等级保护二级测评控制点信息安全等级保护二级测评控制点一、技术类测评要求等级保护二级技术类测评控制点(S2A2G2)序类别测评内容号物理机房和办公场地应选择在具物位置有防震、防风和防雨等能力的1.理的选建筑内。安择全物理机房出入口应安排专人值守，2.控制、鉴别和记录进入的人访问符合情测评方法结果记录况YNO访谈，检查。物理安全负责人，机房，办公场地，机房场地设计/验收文档。访谈，检查。物理安全负责人，机房值守人员，等级保护二级技术类测评控制点(S2A2G2)序类别测评内容号控制员。需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程，并限制和监控其活动范围。应将主要设备放置在机房内。防盗应将设备或主要部件进行固窃和5.定，并设置明显的不易除去的防破标记。坏应将通信线缆铺设在隐蔽处，符合情测评方法结果记录况YNO机房，机房安全管理制度，值守记录，进入机房的登记记录，来访人员进入机房的审批记录。访谈，检查。物理安全负责人，机房维护人员，资产管理员，机房设施，设备管理制度文档，通信线路布线文档，报警设施的安装测试/验收 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 。等级保护二级技术类测评控制点(S2A2G2)类别防雷击防火序测评内容号可铺设在地下或管道中。应对介质分类标识，存储在介7.质库或档案室中。主机房应安装必要的防盗报8.警设施。9.机房建筑应设置避雷装置。10.机房应设置交流电源地线。机房应设置灭火设备和火灾11.自动报警系统。符合情测评方法结果记录况YNO访谈，检查。物理安全负责人，机房维护人员，机房设施（避雷装置，交流电源地线），建筑防雷设计/验收文档。访谈，检查。物理安全负责人，等级保护二级技术类测评控制点(S2A2G2)序符合情类别测评方法结果记录况测评内容号YNO12.水管安装，不得穿过机房屋顶和活动地板下。防水和防应采取措施防止雨水通过机13.房窗户、屋顶和墙壁渗透。潮14.应采取措施防止机房内水蒸机房值守人员，机房设施，机房安全管理制度，机房防火设计/验收文档，火灾自动报警系统设计/验收文档。访谈，检查。物理安全负责人，机房维护人员，机房设施（上下水装置，除湿装置），建筑防水和防潮设计/验收文档。等级保护二级技术类测评控制点(S2A2G2)序类别测评内容号气结露和地下积水的转移与渗透。防静主要设备应采用必要的接地15.电防静电措施。温湿应设置温、湿度自动调节设度控16.施，使机房温、湿度的变化在制设备运行所允许的范围之内。电力17.应在机房供电线路上配置稳符合情测评方法结果记录况YNO访谈，检查。物理安全负责人，机房维护人员，机房设施，防静电设计/验收文档。访谈，检查。物理安全负责人，机房维护人员，机房设施，温湿度控制设计/验收文档，温湿度记录、运行记录和维护记录。访谈，检查。等级保护二级技术类测评控制点(S2A2G2)类别供应电磁防护序测评内容号压器和过电压防护设备。应提供短期的备用电力供应，至少满足主要设备在断电情况下的正常运行要求。电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰。符合情测评方法结果记录况YNO物理安全负责人，机房维护人员，机房设施（供电线路，稳压器，过电压防护设备，短期备用电源设备），电力供应安全设计/验收文档，检查和维护记录。访谈，检查。物理安全负责人，机房维护人员，机房设施，电磁防护设计/验收文档。网结构络安全应保证主要网络设备的业务访谈，检查，测试。20.处理能力具备冗余空间，满足网络管理员，边界等级保护二级技术类测评控制点(S2A2G2)序符合情类别测评方法结果记录况测评内容号YNO安业务高峰期需要。和网络设备，网络全应保证网络各个部分的带宽拓扑图，网络设计/21.验收文档。满足业务高峰期需要。应绘制与当前运行情况相符22.的网络拓扑结构图。应根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程23.度等因素，划分不同的子网或网段，并按照方便管理和控制等级保护二级技术类测评控制点(S2A2G2)序符合情类别测评方法结果记录况测评内容号YNO访问控制的原则为各子网、网段分配地址段。应在网络边界部署访问控制24.设备，启用访问控制功能。应能根据会话状态信息为数访谈，检查，测试。据流提供明确的允许/拒绝访安全管理员，边界25.问的能力，控制粒度为端口网络设备。应限制具有拨号访问权限的等级保护二级技术类测评控制点(S2A2G2)序符合情测评内容测评方法结果记录况类别号YNO用户数量。应对网络系统中的网络设备27.运行状况、网络流量、用户行安全为等进行日志记录。访谈，检查，测试。审计记录应包括：事件的日期审计员，边界和网审计和时间、用户、事件类型、事络设备。件是否成功及其他与审计相关的信息。边界29.应能够对内部网络中出现的访谈，检查，测试。等级保护二级技术类测评控制点(S2A2G2)序符合情测评内容测评方法结果记录况类别号YNO完整内部用户未通过准许私自联安全管理员，边界性检到外部网络的行为进行检查。完整性检查设备。查应在网络边界处监视以下攻入侵击行为：端口扫描、强力攻击、访谈，检查，测试。木马后门攻击、拒绝服务攻安全管理员，网络30.防范击、缓冲区溢出攻击、IP碎入侵防范设备。片攻击和网络蠕虫攻击等。网络31.应对登录网络设备的用户进访谈，检查，测试。等级保护二级技术类测评控制点(S2A2G2)序符合情测评内容测评方法结果记录况类别号YNO设备行身份鉴别。网络管理员，边界防护应对网络设备的管理员登录和网络设备。32.地址进行限制。33.网络设备用户的标识应唯一。身份鉴别信息应具有不易被34.冒用的特点，口令应有复杂度要求并定期更换。35.应具有登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录等级保护二级技术类测评控制点(S2A2G2)序符合情测评内容测评方法结果记录况类别号YNO次数和当网络登录连接超时自动退出等措施。当对网络设备进行远程管理36.时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。主身份应对登录操作系统和数据库访谈，检查，测试。机系统的用户进行身份标识和系统管理员，数据37.安鉴别鉴别。库管理员，服务器等级保护二级技术类测评控制点(S2A2G2)序符合情测评内容测评方法结果记录况类别号YNO全操作系统和数据库系统管理操作系统、数据库，38.用户身份标识应具有不易被服务器操作系统文冒用的特点，口令应有复杂度档，数据库管理系要求并定期更换。统文档。应启用登录失败处理功能，可39.采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施。当对服务器进行远程管理时，40.应采取必要措施，防止鉴别信等级保护二级技术类测评控制点(S2A2G2)序符合情类别测评方法结果记录况测评内容号YNO息在网络传输过程中被窃听。应为操作系统和数据库系统的不同用户分配不同的用户名，确保用户名具有唯一性。应启用访问控制功能，依据安访谈，检查。访问42.全策略控制用户对资源的访服务器操作系统、问。数据库，服务器操控制作系统文档，数据应实现操作系统和数据库系43.库管理系统文档。统特权用户的权限分离。等级保护二级技术类测评控制点(S2A2G2)序符合情类别测评方法结果记录况测评内容号YNO安全审计应严格限制默认帐户的访问权限，重命名系统默认帐户，修改这些帐户的默认口令。应及时删除多余的、过期的帐户，避免共享帐户的存在。审计范围应覆盖到服务器和访谈，检查，测试。重要客户端上的每个操作系安全审计员，服务统用户和数据库用户。器操作系统、数据审计记录应包括事件的日期、库和重要终端操作等级保护二级技术类测评控制点(S2A2G2)序符合情测评内容测评方法结果记录况类别号YNO时间、类型、主体标识、客体系统。标识和结果等。48.应保护审计记录，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。操作系统应遵循最小安装的入侵原则，仅安装需要的组件和应访谈，检查。用程序，并通过设置升级服务系统管理员，服务49.防范器等方式保持系统补丁及时器操作系统。得到更新。等级保护二级技术类测评控制点(S2A2G2)序符合情类别测评方法结果记录况测评内容号YNO恶意代码防范资源控制应安装防恶意代码软件，并及时更新防恶意代码软件版本和恶意代码库。应支持防恶意代码的统一管理。应通过设定终端接入方式、网络地址范围等条件限制终端登录。应根据安全策略设置登录终访谈，检查。安全管理员，服务器，终端，网络防恶意代码产品。访谈，检查。服务器操作系统。等级保护二级技术类测评控制点(S2A2G2)序符合情类别测评内容测评方法结果记录况号YNO端的操作超时锁定。54.应限制单个用户对系统资源的最大或最小使用限度。应提供专用的登录控制模块应55.对登录用户进行身份标识和访谈，检查，测试。用身份鉴别。应用系统管理员，安鉴别应提供用户身份标识唯一和应用系统，设计/验全56.鉴别信息复杂度检查功能，保收文档，操作规程。证应用系统中不存在重复用等级保护二级技术类测评控制点(S2A2G2)符合情序类别测评内容测评方法结果记录况号YNO户身份标识，身份鉴别信息不易被冒用。应提供登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施。应启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别58.信息复杂度检查以及登录失败处理功能，并根据安全策略等级保护二级技术类测评控制点(S2A2G2)序符合情测评内容测评方法结果记录况类别号YNO配置相关参数。应提供访问控制功能，依据安59.全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问。访谈，检查，测试。访问访问控制的覆盖范围应包括应用系统管理员，控制60.与资源访问相关的主体、客体应用系统。及它们之间的操作。61.应由授权主体配置访问控制策略，并严格限制默认帐户的等级保护二级技术类测评控制点(S2A2G2)序符合情类别测评方法结果记录况测评内容号YNO安全审计访问权限。应授予不同帐户为完成各自承担任务所需的最小权限，并62.在它们之间形成相互制约的关系。应提供覆盖到每个用户的安全审计功能，对应用系统重要访谈，检查，测试。安全事件进行审计。审计员，应用系统。应保证无法单独中断审计进等级保护二级技术类测评控制点(S2A2G2)序符合情测评内容测评方法结果记录况类别号YNO程，无法删除、修改或覆盖审计记录。审计记录的内容至少应包括65.事件的日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等。通信访谈，检查，测试。应采用密码技术保证通信过安全管理员，应用完整66.程中数据的完整性。系统，设计/验收文性档。等级保护二级技术类测评控制点(S2A2G2)序符合情类别测评内容测评方法结果记录况号YNO通信在通信双方建立连接之前，应访谈，检查，测试。安全管理员，应用保密67.用系统应利用密码技术进行系统，相关证明材性会话初始化验证。料（证书）。应提供数据有效性检验功能，访谈，检查，测试。软件保证通过人机接口输入或通68.应用系统管理员，容错过通信接口输入的数据格式应用系统。或长度符合系统设定要求。资源69.当应用系统的通信双方中的访谈，检查，测试。等级保护二级技术类测评控制点(S2A2G2)序类别测评内容号控制一方在一段时间内未作任何响应，另一方应能够自动结束会话。70.应能够对系统的最大并发会话连接数进行限制。71.应能够对单个帐户的多重并发会话进行限制。数数据应能够检测到鉴别信息和重据72.要业务数据在传输过程中完安完整整性受到破坏。符合情测评方法结果记录况YNO应用系统管理员，应用系统。访谈，检查。系统管理员，网络等级保护二级技术类测评控制点(S2A2G2)类别全性及备份恢复数据保密性序测评内容号应采用加密或其他保护措施73.实现鉴别信息的存储保密性。符合情测评方法结果记录况YNO管理员，安全管理员，数据库管理员，应用系统，设计/验收文档，相关证明性材料（如证书、检验报告等）。访谈，检查，测试。系统管理员，网络管理员，安全管理等级保护二级技术类测评控制点(S2A2G2)序符合情测评内容测评方法结果记录况类别号YNO员，数据库管理员，应用系统，设计/验收文档，相关证明性材料（如证书、检验报告等）备份应提供主要网络设备、通信线访谈，检查，测试。系统管理员，网络和恢74.路和数据处理系统的硬件冗管理员，数据库管复余，保证系统的高可用性。理员，安全管理员，等级保护二级技术类测评控制点(S2A2G2)序符合情类别测评方法结果记录况测评内容号YNO主机操作系统，网络设备操作系统，数据库管理系统，应用系统，设计/验收文档，网络拓扑结构。二、管理类测评要求等级保护二级管理类测评控制点序符合情类别测评方法结果记录况测评内容号YNO安全岗位管理设置机构人员应设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位，并定义各负责人的职责。访谈，检查。安全主管，安全管理某应设立系统管理员、网络管理方面的负责人，部门、岗位职责文件。员、安全管理员等岗位，并定义各个工作岗位的职责。应配备一定数量的系统管理访谈，检查。安全等级保护二级管理类测评控制点序符合情类别测评方法结果记录况测评内容号YNO配备授权和审批员、网络管理员、安全管理员主管，人员配备要等。求的相关文档，管安全管理员不能兼任网络管理人员名单。理员、系统管理员、数据库管理员等。应根据各个部门和岗位的职访谈，检查。安全责明确授权审批部门及批准主管，关键活动的79.批准人，审批事项人，对系统投入运行、网络系列表，审批文档。统接入和重要资源的访问等等级保护二级管理类测评控制点序符合情类别测评方法结果记录况测评内容号YNO关键活动进行审批。应针对关键活动建立审批流程，并由批准人签字确认。沟通和合作审核应加强各类管理人员之间、组织内部机构之间以及信息安81.全职能部门内部的合作与沟通。应加强与兄弟单位、公安机关、电信公司的合作与沟通。安全管理员应负责定期进行安全检查，检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备访谈，检查。安全主管，安全管理人`员，会议文件，会议记录，外联单位说明文档。访谈，检查。安全主管，安全员，安全检查记录。等级保护二级管理类测评控制点序符合情类别测评方法结果记录况测评内容号YNO和检份等情况。查安全管管理理制度制度应制定信息安全工作的总体方针和安全策略，说明机构安全工作的总体目标、范围、原访谈，检查。安全主管，总体方针、则和安全框架等。政策性文件和安全策略文件，安全管应对安全管理活动中重要的理制度清单，操作85.规程。管理内容建立安全管理制度。86.应对安全管理人员或操作人等级保护二级管理类测评控制点序类别测评内容号员执行的重要管理操作建立操作规程。应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制制定定。和发应组织相关人员对制定的安布88.全管理制度进行论证和审定。应将安全管理制度以某种方式发布到相关人员手中。符合情测评方法结果记录况YNO访谈，检查。安全主管，制度制定和发布要求管理文档，评审记录，安全管理制度。等级保护二级管理类测评控制点序符合情类别测评方法结果记录况测评内容号YNO评审和修订人员安人员全录用管理应定期对安全管理制度进行评审，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订。应指定或授权专门的部门或人员负责人员录用。应规范人员录用过程，对被录用人员的身份、背景和专业资92.格等进行审查，对其所具有的技术技能进行考核。应与从事关键岗位的人员签访谈，检查。安全主管，安全管理制度列表，评审记录。访谈，检查。人事负责人，人事工作人员，人员录用要求管理文档，人员审查文档或记录，考核文档或记录，保密协议。等级保护二级管理类测评控制点序符合情类别测评方法结果记录况测评内容号YNO人员离岗人员考核署保密协议。应规范人员离岗过程，及时终止离岗员工的所有访问权限。应取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备。应办理严格的调离手续。应定期对各个岗位的人员进行安全技能及安全认知的考核。访谈，检查。安全主管，人事工作人员，安全处理记录，保密承诺文档。访谈。安全主管，人事工作人员。等级保护二级管理类测评控制点序符合情类别测评方法结果记录况测评内容号YNO应对各类人员进行安全意识教育、岗位技能培训和相关安安全全技术培训。意识应告知人员相关的安全责任教育和惩戒措施，并对违反违背安和培99.全策略和规定的人员进行惩训戒。应制定安全教育和培训计划，100.对信息安全基础知识、岗位操访谈，检查。安全主管，安全员，系统管理员，网络管理员，培训计划，培训记录.等级保护二级管理类测评控制点序符合情类别测评方法结果记录况测评内容号YNO外部人员访问管理系统运环境维管理管理作规程等进行培训。应确保在外部人员访问受控访谈，检查。安全区域前得到授权或审批，批准主管，安全管理人员，安全责任合同101.书或保密协议，第后由专人全程陪同或监督，并三方人员访问管登记备案。理文档，登记记录。应指定专门的部门或人员定期对机房供配电、空调、温湿访谈，检查。物理安全负责人，机房安全管理制度，机度控制等设施进行维护管理。房进出登记表。应配备机房安全管理人员，对等级保护二级管理类测评控制点符合情序类别测评内容测评方法结果记录况号YNO机房的出入、服务器的开机或关机等工作进行管理。应建立机房安全管理制度，对有关机房物理访问，物品带进、带出机房和机房环境安全等方面的管理作出规定。应加强对办公环境的保密性管理，包括工作人员调离办公室应立即交还该办公室钥匙等级保护二级管理类测评控制点序符合情类别测评方法结果记录况测评内容号YNO资产管理和不在办公区接待来访人员等。应编制与信息系统相关的资产清单，包括资产责任部门、重要程度和所处位置等内容。访谈，检查。安全主管，资产管理员，应建立资产安全管理制度，规资产清单，资产安定信息系统资产管理的责任全管理制度，设备。107.人员或责任部门，并规范资产管理和使用的行为。等级保护二级管理类测评控制点类别介质管理序测评内容号应确保介质存放在安全的环境中，对各类介质进行控制和108.保护，并实行存储环境专人管理。应对介质归档和查询等过程进行记录，并根据存档介质的目录清单定期盘点。应对需要送出维修或销毁的介质，首先清除其中的敏感数据，防止信息的非法泄漏。符合情测评方法结果记录况YNO访谈，检查。资产管理员，介质管理记录，各类介质。等级保护二级管理类测评控制点序符合情类别测评方法结果记录况测评内容号YNO设备管理应根据所承载数据和软件的111.重要程度对介质进行分类和标识管理。应对信息系统相关的各种设访谈，检查。资产备（包括备份和冗余设备）、管理员，系统管理112.员，审计员，服务线路等指定专门的部门或人器操作规程，设备员定期进行维护管理。审批、发放管理文档，设备使用管理应建立基于申报、审批和专人文档，服务器操作日志。113.负责的设备安全管理制度，对等级保护二级管理类测评控制点符合情序类别测评内容测评方法结果记录况号YNO信息系统的各种软硬件设备的选型、采购、发放和领用等过程进行规范化管理。应对终端计算机、工作站、便携机、系统和网络等设备的操作和使用进行规范化管理，按操作规程实现关键设备（包括备份和冗余设备）的启动/停止、加电/断电等操作。等级保护二级管理类测评控制点序符合情类别测评方法结果记录况测评内容号YNO网络安全管理应确保信息处理设备必须经过审批才能带离机房或办公地点。应指定人员对网络进行管理，访谈，检查。负责运行日志、网络监控记录安全主管，安全管116.的日常维护和报警信息分析理员，网络管理员，和处理工作。网络漏洞扫描报应建立网络安全管理制度，对告，网络安全管理117.网络安全配置、日志保存时制度，系统外联授等级保护二级管理类测评控制点符合情序类别测评内容测评方法结果记录况号YNO间、安全策略、升级与打补丁、权书，网络设备备口令更新周期等方面作出规份配置文件，网络定。审计日志。应根据厂家提供的软件升级版本对网络设备进行更新，并118.在更新前对现有的重要文件进行备份。应定期对网络系统进行漏洞119.扫描，对发现的网络系统安全等级保护二级管理类测评控制点符合情序类别测评内容测评方法结果记录况号YNO漏洞进行及时的修补。120.应对网络设备的配置文件进行定期备份。121.应保证所有与外部系统的连接均得到授权和批准。系统应根据业务需求和系统安全访谈，检查。分析确定系统的访问控制策安全管理员，系统122.安全略。管理员，系统操作管理应定期进行漏洞扫描，对发现手册，系统安全管等级保护二级管理类测评控制点序符合情类别测评方法结果记录况测评内容号YNO的系统安全漏洞及时进行修理制度，详细操作补。日志，系统审计分应安装系统的最新补丁程序，析记录，系统漏洞在安装系统补丁前，应首先在扫描报告。测试环境中测试通过，并对重要文件进行备份后，方可实施系统补丁程序的安装。应建立系统安全管理制度，对125.系统安全策略、安全配置、日等级保护二级管理类测评控制点符合情序类别测评内容测评方法结果记录况号YNO志管理和日常操作流程等方面作出规定。应依据操作手册对系统进行维护，详细记录操作日志，包括重要的日常操作、运行维护126.记录、参数的设置和修改等内容，严禁进行未经授权的操作。应定期对运行日志和审计数等级保护二级管理类测评控制点序类别测评内容号据进行分析，以便及时发现异常行为。应提高所有用户的防病毒意识，告知及时升级防病毒软恶意件，在读取移动存储设备上的代码128.数据以及网络上接收文件或防范邮件之前，先进行病毒检查，管理对外来计算机或存储设备接入网络系统之前也应进行病符合情测评方法结果记录况YNO访谈，检查。安全管理员，恶意代码防范管理文档，恶意代码检测记录，恶意代码升级记录，恶意代码 分析报告 成本分析报告下载顾客满意度调查结果及分析报告员工思想动态分析报告期中考试质量分析报告高一期中考试质量分析报告 。等级保护二级管理类测评控制点符合情序类别测评内容测评方法结果记录况号YNO毒检查。应指定专人对网络和主机进129.行恶意代码检测并保存检测记录。应对防恶意代码软件的授权130.使用、恶意代码库升级、定期汇报等作出明确规定。密码131.应使用符合国家密码管理规访谈，检查。管理定的密码技术和产品。安全管理员，密码等级保护二级管理类测评控制点序符合情类别测评方法结果记录况测评内容号YNO管理制度。应确认系统中要发生的重要访谈，检查。132.变更，并制定相应的变更方系统运维负责人，案。系统变更申请书，变更系统发生重要变更前，应向主变更方案，变更管管理理制度，变更申报管领导申请，审批后方可实施和审批程序，变更133.变更，并在实施后向相关人员失败恢复程序文通告。档，变更方案评审等级保护二级管理类测评控制点序符合情类别测评方法结果记录况测评内容号YNO记录，变更过程记录文档。应识别需要定期备份的重要访谈，检查。备份134.业务信息、系统数据及软件系系统运维负责人，统等。系统管理员，数据与恢应规定备份信息的备份方式、库管理员，网络管复管135.备份频度、存储介质、保存期理员，备份和恢复理等。管理制度文档，备136.应根据数据的重要性及其对份和恢复策略文访谈，检查。系统运维负责人，工作人员，安全事件报告和处置管理等级保护二级管理类测评控制点序符合情类别测评方法结果记录况测评内容号YNO系统运行的影响，制定数据的档，备份和恢复程备份策略和恢复策略，备份策序文档，备份过程略指明备份数据的放置场所、记录文档，检查灾文件命名规则、介质替换频率难恢复计划文档和数据离站运输方法。应报告所发现的安全弱点和安全137.可疑事件，但任何情况下用户事件均不应尝试验证弱点。处置138.应制定安全事件报告和处置等级保护二级管理类测评控制点序类别测评内容号管理制度，明确安全事件类型，规定安全事件的现场处理、事件报告和后期恢复的管理职责。应根据国家相关管理部门对计算机安全事件等级划分方法和安全事件对本系统产生的影响，对本系统计算机安全事件进行等级划分。符合情测评方法结果记录况YNO制度，安全事件定级文档，安全事件记录分析文档，安全事件报告和处理程序文档。等级保护二级管理类测评控制点序符合情类别测评方法结果记录况测评内容号YNO应记录并保存所有报告的安全弱点和可疑事件，分析事件140.原因，监督事态发展，采取措施避免安全事件发生。应在统一的应急预案框架下访谈，检查。应急制定不同事件的应急预案，应系统运维负责人，预案141.急预案框架应包括启动应急应急响应预案文管理预案的条件、应急处理流程、档，应急预案培训系统恢复流程、事后教育和培记录，应急预案演等级保护二级管理类测评控制点序符合情类别测评方法结果记录况测评内容号YNO系统建系统设定级管理训等内容。练记录，应急预案应对系统相关的人员进行应审查记录。急预案培训，应急预案的培训应至少每年举办一次。应明确信息系统的边界和安143.全保护等级。访谈，检查。应以书面的形式说明信息系统确定为某个安全保护等级的方法和理由。等级保护二级管理类测评控制点序符合情测评内容测评方法结果记录况类别号YNO145.应确保信息系统的定级结果经过相关部门的批准。应根据系统的安全保护等级安全146.选择基本安全措施，依据风险分析的结果补充和调整安全方案措施。访谈，检查。设计应以书面形式描述对系统的147.安全保护要求、策略和措施等内容，形成系统的安全方案。等级保护二级管理类测评控制点符合情序类别测评内容测评方法结果记录况号YNO应对安全方案进行细化，形成能指导安全系统建设、安全产148.品采购和使用的详细设计方案。应组织相关部门和有关安全技术专家对安全设计方案的合理性和正确性进行论证和审定，并且经过批准后，才能正式实施。等级保护二级管理类测评控制点序类别测评内容号应确保安全产品采购和使用150.符合国家的有关规定。产品应确保密码产品采购和使用采购151.符合国家密码主管部门的要和使求。用应指定或授权专门的部门负责产品的采购。自行应确保开发环境与实际运行软件153.环境物理分开。符合情测评方法结果记录况YNO访谈，检查。访谈，检查。等级保护二级管理类测评控制点符合情序类别测评内容测评方法结果记录况号YNO开发外包软件开发应制定软件开发管理制度，明确说明开发过程的控制方法和人员行为准则。应确保提供软件设计的相关文档和使用指南，并由专人负责保管。应根据开发要求检测软件质156.访谈，检查。量。应确保提供软件设计的相关等级保护二级管理类测评控制点符合情序类别测评内容测评方法结果记录况号YNO文档和使用指南。应在软件安装之前检测软件158.包中可能存在的恶意代码。应要求开发单位提供软件源代码，并审查软件中可能存在的后门。应要求开发单位提供软件源工程160.代码，并审查软件中可能存在访谈，检查。实施的后门。等级保护二级管理类测评控制点序符合情类别测评方法结果记录况测评内容号YNO应制定详细的工程实施方案，161.控制工程实施过程。应对系统进行安全性测试验162.收。在测试验收前应根据设计方测试案或合同要求等制订测试验访谈，检查。验收收方案，在测试验收过程中应详细记录测试验收结果，并形成测试验收报告。等级保护二级管理类测评控制点符合情序类别测评内容测评方法结果记录况号YNO应组织相关部门和相关人员对系统测试验收报告进行审定，并签字确认。应制定系统交付清单，并根据交付清单对所交接的设备、软系统件和文档等进行清点。访谈，检查。交付应对负责系统运行维护的技166.术人员进行相应的技能培训。应确保提供系统建设过程中等级保护二级管理类测评控制点符合情序类别测评内容测评方法结果记录况号YNO的文档和指导用户进行系统运行维护的文档。应确保安全服务商的选择符168.合国家的有关规定。安全应与选定的安全服务商签订服务169.与安全相关的协议，明确约定访谈，检查。商选相关责任。择应确保选定的安全服务商提供技术支持和服务承诺，必要等级保护二级管理类测评控制点符合情序类别测评内容测评方法结果记录况号YNO的与其签订服务合同。