部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表（2021年度）区级预算单位名称永州市零陵区中医医院　年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额707.766715.046715.0410100%10按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：922.79其中：基本支出：1715.04政府性基金拨款：5000.00项目支出：5000.00纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：792.25年度总体目标预期目标实际完成情况　目标1：抓好业务建设。加强专科建设，发挥中医诊疗特色，立足重点专科，积极开展医联体建设，提升服务质量。目标2：落实公立医院综合改革各项政策，完成控制医疗费用增长、药占比、耗材占比等综合改革目标任务，确保医院正常运行。1：加强专科建设，发挥中医诊疗特色，开设了中医特色门诊等，立足重点专科，积极开展医联体建设，提升服务质量。目标2：落实公立医院综合改革各项政策，完成控制医疗费用增长、药占比、耗材占比等综合改革目标任务，确保医院正常运行。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 产出指标(50分)数量指标门急诊人次同比上升≧20%≧20%　10　10　出院人次同比上升≧10%≧10%　10　10　质量指标提升中医药服务能力开展中医诊疗项目开设了中医特色门诊等1515　药品、耗材占比控制在合理水平控制在合理水平1515　时效指标　　　　　成本指标　　　　　效益指标（30分）　经济效益指标医疗服务收入同比上升上升55　每门诊人次收费水平同比下降下降55　每住院平均收费水平同比下降上升2.4%53邀请专家协助开展新业务、新技术，病种类别扩大，故住院均次费用相对提高。加强医疗收费管理，合理用药、合理检查。社会效益指标整体医疗服务水平得到提升得到提升55　生态效益指标医疗废水废物的处理规范规范55　可持续影响指标医院可持续运行的保障得到提高得到提高55　满意度指标（10分）服务对象满意度指标医疗服务对象满意率≧90%≧90%1010　总分10098　项目支出绩效自评表（2021年度）项目支出名称定额补助经费　主管部门　永州市零陵区卫生健康局实施单位　　永州市零陵区卫生健康局项目资金（万元）　年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额　　220.99220.99　220.99　　10100%　　10其中：当年财政拨款　　220.99220.99　220.99　　　　上年结转资金　　　　　　　其他资金　　　　　　年度总体目标预期目标实际完成情况　　　为群众提供医疗及公共卫生服务，降低就医患者药品费用，保障医院正常运行。　为群众提供医疗及公共卫生服务，降低就医患者药品费用，保障医院正常运行。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分)数量指标服务就医人次数10万人次11万人次　10　10　质量指标财政补助总额使用完成率100%100%　10　10　下拨经费符合相关政策规定比率100%100%　10　10　时效指标资金拨付及时发放率100%100%　10　10　成本指标定额补助标准　220.99220.99　10　10　效益指标（30分）经济效益指标医院经济压力减轻减轻55　患者医药费用负担减轻　减轻　55　社会效益指标改善医疗条件，营造良好医疗环境得到改善得到改善1010　生态效益指标　　　　　可持续影响指标提高医疗服务水平　提高提高1010　满意度指标（10分）服务对象满意度指标医疗服务对象满意率≥90%　≥90%　1010　总分100　100　项目支出绩效自评表（2021年度）项目支出名称永州市零陵区中医医院改扩建项目（特色专科医院建设）主管部门　永州市零陵区卫生健康局实施单位　永州市零陵区中医医院项目资金（万元）　年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额　　8232　8232　　10100%　　10其中：当年财政拨款　50005000　　　上年结转资金　　　　　　　其他资金　32323232　　　年度总体目标预期目标实际完成情况　　　拟按490床位（旧床位220张，新增270张）的中医医院特色专科规模建设。将门诊楼、老住院部装修改造，改造面积约6000平方米，新建项目总占地面积6221.5平方米，新建筑总面积10892.94㎡，并新增磁共振、四维彩超、高端CT等设备，完善医疗设备，提高设备诊治水平。　新增床位270张，将门诊楼、老住院部装修改造，改造面积约6000平方米，新建项目总占地面积6221.5平方米，新建筑总面积10892.94㎡，并新增磁共振、四维彩超、高端CT等设备，完善医疗设备，提高设备诊治水平。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分)数量指标新建总建筑面积(平方米)10892.94㎡10892.94㎡55　新增床位（张）270张27055医疗仪器设备购置数（台/套）272755医院家具、电器购置数（台/套）2000200055质量指标工程项目验收通过率95%95%55　新建设施达到当地抗震设防要求90%90%55　时效指标开工目标完成率100%100%55基本建成目标完成率100%82%53老住院楼改造完成82%工程竣工验收目标完成率100%82%53老住院楼未完工部分暂未竣工验收成本指标年均医疗总成本费用10000万元9665.68万元55　效益指标（30分）经济效益指标年均医疗总收入11000万元13603.08万元55　社会效益指标解决县区中医所需诊病人外出就医难题80%80%55　带动增加医疗卫生技术人员就业≧5%≧6%55生态效益指标医疗污水处理达标率100%100%55　医疗废物处置率100%100%55可持续影响指标医疗收入年增长率3%15%55　满意度指标（10分）服务对象满意度指标受益群体满意度调查≥90%　≥90%　1010　总分10096