采购流程说明
公司采购分为生产物品采购和办公物品采购两种。
1、 生产物品采购
（一）《生产物品采购申请单》的填写
生产物品采购分为工单采购和备货采购两种，执行的具体流程基本一致，但前序《生产物品采购申请单》的批复流程如下：
1. 工单采购。
工单采购包括配件类和设备类两种。两种类型均需填写《生产物品采购申请单》，批复程序不同，具体为：设备类的由生产助理或仓库申报，后经仓库复核后由设计主管初批，复批为厂长，执行为采购；配件类的由生产助理申报，仓库复核，初批复批为厂长，执行为采购。
2. 备货采购。
备货采购同样使用的是《生产物品采购申请单》，生产部主管根据仓库提供的《销售或备货申报单》并结合实际需求，授权生产助理填写《生产物品采购申报单》，经仓库复核后，先经厂长初批，最后由总经理复批，如总经理不在，厂长可代为复批。
（二）采购执行
采购部接到报批后的采购申请单（可附说明和图纸），便着手执行采购任务。首先通过查询供应商信息，要求对方报价，然后下销售工作指令（采购助理申报，采购经理复核，总务主管批复），完成后需签订采购合同，合同由厂长复核后交由总经理签字后由总务主管盖章生效。
2、 办公物品采购
办公物品库负责人根据库存量、需求量的实际情况，发现库存不足则通知前台，前台填写《采购申请单》，或者其他使用人员直接填写，经总务副总复批后，前台则电话通知供应商送货，或请求采购人员市场采购。物品送达公司后，前台办理入库手续（入库申报单）。
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