产品、紧急例外放行管理规定******机械有限公司质量管理体系控制文件JG/QC01-013-2013（A版/0）产品紧急、例外放行管理规定受控本2013－08－05发布2013－08－05实施株洲南方宇航精工机械有限公司发布株洲南方宇航精工机械有限公司质量控制文件文件编号JG/QC01-013-2013文件名称产品紧急、例外放行管理规定页码共4页版本：A/修订状态：0发布时间2013年8月5日1目的本管理规定明确了紧急、例外放行的控制办法，以保证最终产品在符合
设计
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要求的前提下，兼顾生产进度需求。2范围本管理规定适用于公司因生产急需来不及检验或试验，对外购产品紧急放行或半成品例外放行的审批。3职责3.1生产单位提交紧急、例外放行申请，建立放行台帐。3.2技术、质量管理部门a）负责审签《紧急（例外）放行审批表》。b）负责监督检查紧急、例外放行实施过程并
记录
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。3.3技术、质量主管领导负责审批《紧急（例外）放行审批表》。4工作程序和要求4.1申请4.1.1紧急放行外购器材（原材料、外购毛坯、成附件和外协件）来不及完成进厂验收，或试验报告来不及发出，因生产急需，经主管领导批准放行投产。4.1.2例外放行（例外转序）零、组件或半成品在生产过程中尚未完成规定的检验或试验项目（如冶金试验），因生产急需经主管领导批准放行转工（转序）。4.1.3生产单位在同时满足下列条件时，方可提出紧急（或例外）放行的申请：a）生产急需，风险不大，对生产全局顺利进行有重大意义；b）预期能保证质量，被放行的产品的供方供给我公司的产品被证明在历史上质量好并且质量状况稳定；c）有追回不合格品的可行措施，不会对最终产品质量产生不良影响；d）不会因紧急（或例外）放行给本公司造成质量损失。4.1.4生产单位申请紧急、例外放行时，填写“紧急（例外）放行审批表”（以下简称“审批表”）。“审批表”由申请单位编号登记，建立台帐，记录放行的产品数量。4.1.5“审批表”的编号示例如下：申请顺序号年号申请单位名称宇航精工一厂——2012——0014.1.6审批表应详细填写申请原因及要求放行的验收、检验及放行产品的标识
方法
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等
内容
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，放行的数量要严格按缺件数量控制。4.1.7紧急（例外）放行产品的放行截止工序必须安排在产品包装、交付之前。4.2 审批4.2.1申请人负责将“审批表”送技术、质量管理部门审签，审查内容如下：a)审查“审批表”所放行的验收项目或检验内容，对最终产品质量是否有影响及一旦在放行的检验、试验的结果发现有不合格品时对其追溯和追回措施是否可行，并签署意见；b)对申请理由的合理性,质量跟踪的可行性进行审查；c)审查申请放行产品的供方在供给我方产品的历史上质量状况是否好和稳定，放行的启、止工序及放行数量是否注明，并签署意见。4.2.2申请人负责将“审批表”送技术、质量主管领导批准。4.3 实施4.3.1申请人将批准后的“审批表”，复印下发给生产单位的检验部门一份。4.3.2对于原材料、毛坯的紧急放行以及半成品的例外放行的“审批表”随
流程
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卡周转，且与流程卡装订在一起，并根据“审批表”的要求在流程卡相应工序栏内注明“放行截止”以及“审批表”的编号。对于直接用于装配的零组件、成附件的放行，则将审批表直接复印发给装配生产单位的检验部门。4.3.3由生产单位负责对放行产品批准的标识方法对放行产品进行标识。将随流程卡转工的“审批表”随器材、零组件、毛坯或半成品流转，直至批准的“放行截止”工序，加工不再往下流转。4.3.4检验员负责对紧急（例外）放行产品进行监督，防止混批。4.3.5当“审批表”规定放行的检验或试验项目合格后，放行单位检验班长在该“审批表”“跟踪记录”栏中注明“XX器材（工序）已检查合格，解除紧急放行”并盖章，将该“审批表”继续随产品流转，直至随流程卡一起由检验室归档。4.3.6当“审批表”规定放行的内容经检验或试验为不合格时，则放行单位检验班长在“审批表”中注明“XX器材（工序）已检查不合格，禁止向下工序流转”并签章，此时申请单位及生产单位应按预定的措施追回不合格品并由生产单位检验人员予以隔离，按《不合格品控制程序》审理，生产单位根据审理结论执行。5质量记录附录A 《紧急（例外）放行审批表》 QR-060分发范围 编制/日期审核/日期批准/日期收文部门 宁玉兰/20130805 附录A紧急（例外）放行审批表生产单位：编号：零件图号或器材型号/牌号 是否关键重要件流程卡号 是否批次号 名称 放行启始工序号 数量 放行截止工序号 申请原因及有关说明：申请单位：申请人：日期：单位质量管理部门审议意见（注明负责跟踪单位及方法要求）：单位：签名：日期：单位技术管理部门审议意见（注明对质量的影响及相应措施要求）：单位：签名：日期：分（子）公司、直属厂主管领导批准：签名：日期：跟踪记录（由所在单位检验部门填写）签章：日期：
浙公网安备 33021202002483