物业收银员岗位职责(2)

物业收银员岗位职责篇一:物业收费员岗位职责物业收费员岗位职责1、按国家及公司规定的收费 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 收取管理各贡费用。2、熟悉掌握小区业户的情况，每月对小区各项应收费用了然于心。3、对小区收费情况进行动态分析，并将欠费户欠费原因进行汇总分析。4、对业主在交纳费用过程中提出的问题进行合理解释，并将业主反映情况及时向公司领导反映，以进行及时处理解决。5、每月将所收取的各项费用及时交回公司财务部，以确保现金安全，且做到日清日结，身上不存有大量现金。6、及时提供业主(住户)应收已收与未收款清单等有关统计报表，以配合会计核算及组织催收工作。7、全面负责管理处各项费用的现金收缴工作。如:装修押金、装修管理费、装修工人治安管理费、停车场收入、维修费租金等财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 一、根据会计法和公司要求，建立健全公司的会计核算程序，手续传递制度。二、每月27日前，向经理提交综合服务费、水、电等各项收费情况及各小区水、电损耗情况报告。三、财务现金借用(含各小区收费员)必须由经理签字批准，不得私自借用，违反者由当事人以工资垫付且追究责任。四、出纳会计现金库存限额不得超过五百元，作为零星开支，其它支出一律由支票支付。五、对各类奖罚，月底由出纳员编制工资表，在当月工资中体现。六、对各类费用报销，由出纳督促，事后七日内必须报销，原则上不得跨月。七、各小区发生的任何收付款项必须统一入帐，不得出现帐外资金收支。经理岗位职责1、严格执行国家、省、市有关物业管理的方针、政策。2、带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态，提高使用效益。3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。4、抓好精神文明建设，维护业主合法权益。树立良好的企业形象。5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。6、制订年度 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 ，明确目标、任任，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进行考核。8、调动各方积极因素，共同管好物业。定期向总公司汇报工作及经营收支情况，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。9、关心员工生活，努力提高员工工资福利，改善工作条件。10、经常与上级公司和政府相关部门沟通，理顺关系，创造良好的外部环境。处理)七、严禁打架斗殴，聚众闹事。违者除对其批评教育外，按奖惩制度第七条执行。八、严禁利用工作之便以权谋私，禁止收受用户任何好处，或以权报复，一经发现或接到举报将按奖惩制度每八条执行。九、除因工作需要，禁止中午喝酒，反对酗酒，不得因喝酒聚会而影噢或延误八小时以外的临时性工作和服务要求。十、水电工要求严格执行水电工岗位责任制，水电查抄及费用征收应实事求是，严禁弄虚作假，一经发现将按奖惩制度第十条执行。十一、工作时间定为每天8小时，职工周日除留一人值班外，其余人涡休班;值班人员安排其他时间补休(法定节假日据情况安排休息)。十二、对业主提出的各种合理性服务要求，在规定范围内的要立即去办，服务范围之外的能办则办，不能办的须做好耐心的宣传解释工作。禁止出现推诿不管或置之不理，一旦发现或举报反映，则按奖惩制度第十一条执行。十三、业主(或使用人)对收费(含代收费项目)标准提出异议时，要首先向其耐心宣传解释上级的规定和批准的收费标准，直到业主理解和满意为止，遇有极个别业主无理取闹，应及时向领导江报。广廈物业管理有限公司篇二:前台收银员岗位职责图片已关闭显示，点此查看前台收银员兼领班岗位职责1.具有高度的责任心和敬业精神，处处以身作则，将“保证客户满意”的服务理念，贯彻落实到日常工作中，时刻以维护公司形象为己任，从全局出发，无私、客观、公正、公平地处理事务。2.负责在营业点日常管理兼收银工作，保证所在点的工作和服务质量及任务指标的完成;3.督导员工落实岗位职责和工作流程，负责营业点的物品领取及保管，对消耗品的合理控制;4.及时掌握最新政策法规的要求，及时应用到日常管理中去。5.熟悉会馆项目、收费标准，为客人提供咨询、解答客人提出的问题;6.随时做好客人离去准备，确保准确为客人办理结帐手续;7.负责安全工作的落实情况，做好治安工作、维护营业点的正常秩序。8.协调好会馆内维修、保安、保洁各部门之间的衔接工作。9.指挥处理各种紧急情况，争取客户对会馆工作的理解和支持。10.完成上级交办的各项任务。篇三:物管收费员岗位职责物管收费员岗位职责一.按国家及公司规定的收费标准收取管理处各项费用。二.严格执行公司现金管理制度的规定,当日现金收款必须全额存入银行,严禁直接用收入补充备用金,支付开支的坐支行为。三.每天编制收款日报表,并在次日上报公司财务部。四.按公司备用金管理制度规定的使用范围、权限,对管理处备用金进行管理和使用。五.熟悉电脑使用收费软件系统,做好业主(住户)水、电及管理费的收缴工作。六.及时提供业主(住户)每月应收、已收与未收款清单等有关统计报表,以配合会计核算及管理处组织催收工作。七.负责管理处仓库月末盘点。八.负责管理处资产清点及登记。全面负责管理处各项费用的现金收缴工作。如:装修押金,装修管理费,装修工人治安管理费,停车场收入,游泳池收入,维修费,租金等。九.负责业主档案资料,应收管理费,水电费各项收费的电脑输入工作,每月打印并派发通知单给住户。十.与扣款银行联系,负责每月送盘及回盘,做好各项物业收费的托收工作。十一.根据综合管理部的装修审批发放装修卡,装修完工验收后,负责回收证件及装修押金的申请。十二.向公司财务部传递管理处日常各种符合手续的报销单据。篇四:房产公司财务部现场收银员岗位职责及流程(...房产公司财务部现场收银员岗位职责及流程一、定购流程1、置业顾问填写定购协议(一式三份)交客户签名;2、销售秘书审核定购协议并签字;同时在明源销售系统中录入相关房间信息。3、现场财务内勤再次审核定购协议，同时审核明源销售系统的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后签名并盖章( 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 章)。4、现场收银员收取全额定金;在明源销售系统中录入相应收款金额;5、现场内勤根据收银员收款情况，核对明源销售系统中的收款信息，开具定金收条，将定金收条(客户联)、定购协议(客户联)一并交给客户。定购协议(销售联)交给置业顾问。6、定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况，客户不能及时全额交款的，须现场销售经理签字同意才予以办理，且定购协议暂时留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议(客户联)交给客户。二、折扣审批流程客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》，相关部门领导签字批准后，交由现场财务部存档备案。现场财务部根据审批内容，请示明源销售系统管理员及时生成相关特殊折扣。三、首付款/楼款交纳流程1、置业顾问根据客户定购协议及相关折扣，计算客户实际成交房价及相关代收税费。填写《缴费清单》;2、销售秘书审核《缴费清单》，同时在明源销售系统中录入相关房间信息，并在《缴费清单》中的秘书审核栏签名;3、现场财务内勤再次审核《缴费清单》，同时核对销售系统，确认无误后，在《缴费清单》财务复核栏签字，交由收银员收款。4、收银员根据《缴费清单》刷卡或者收取现金，对于刷卡的客户，要求持卡人本人在PS机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后，将刷卡回单及开具的现金收入凭单、《缴费清单》一同交由内勤开具正式发票。5、内勤根据《缴费清单》开具相关《不动产统一发票》及《代收费用发票》，并核对钱票一致。其中《销售不动产统一发票》的存根联要求客户核对相关发票信息以后，在身份证右侧签名确认，同时在明源销售系统中录入发票、收据号码，进行换票。6、置业顾问将已经签字审核的《缴费清单》复印两份交内勤保管。内勤将两份《缴费清单》分别粘贴进入原始凭证及存档。四、合同签定流程1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/(一次性购房客户交齐楼款)及代收税费后，将首付款(楼款)发票复印，交由销售秘书打印《房屋买卖合同》;2、《房屋买卖合同》一式四份(一次性购房合同为一式三份)，置业顾问核对合同信息，装订成本后，负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务内勤审核确认，并加盖合同专用章及法人章。同时在明源销售系统中录入更新合同办理流程。五、合同管理1、《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。一次性购买合同一式三份，(客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司存档一份)按揭购买合同一式四份，(客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司存档一份)2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，(非本人领取的，需出示委托公证书)3、银行工作人员领取合同，需在财务内勤处有备案登记的银行工作人员本人领取并签名确认。4、按揭专员领取合同，连同置业顾问交付的其他按揭资料一同领取，并签名确认。5、开发商存档合同，由内勤分户入袋存档。六、按揭备案资料管理1、客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给内勤，内勤确认资料齐备，签收保管。2、内勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内，交由按揭专员签收备案。七、票据整理及相关客户资料发放1、内勤需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证(包括:《缴费清单》1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等。)2、内勤应及时整理客户档案，存档入柜。(包括:《房屋买卖合同》1份、《缴费清单》1份、定购协议、身份证复印件2份、及其他相关资料。)3、按揭专员在办理好客户资料进窗备案后，将已缴的相关“契税发票”、“抵押登记费”发票等交给内勤人员分户整理，并编制票据签收领取表格，告知置业顾问通知客户前来领取票据。客户须持交款时领取的“代收税费”收据来财务部领取相关代收税费的正式发票。内勤在客户领取相关发票时，须在“代收税费”收据的背面备注已领取发票的名称及金额。4、部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。内勤与银行工作人员交接客户借款合同后，及时告知置业顾问，通知客户及时领取借款合同，避免延期还款。客户本人领取借款合同时，须在领取表中填写具体的签收日期。八、物业管理费减免流程公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后，老客户将获得一年物业管理费的减免优惠。销售秘书填写《宜居?莱茵城老带新物业管理费减免 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 》根据相应流程顺序走审批程序，找相关程序主体进行签字、审核确认;1.申请表编号处填写定购协议号;2.相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实;3.签字确认的时间要求:新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节点，逾期将不再进行相关审核;销售员必须及时提醒并要求秘书填写申请表，新业主、销售员、销售经理必须在签定购时予以签字确认;后续流程必须及时办理完结，并在新客户交首付/楼款签合同的同时，提交财务部，审核存档;出具《减免物业管理费联系函》;4.关于审批流程及时性:周一至周五，申请表必须与定购协议一并走审批程序，不得拖延办理，否则营销部将不予审核，该申请表视为无效，例外情况可以延迟一天;周末两天，例外情况之下，营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理，超过星期一，营销部将不予审核，该申请表将视为无效;5.销售秘书和销售经理必须核实老带新关系的真实性;6.开发公司一经核实，属于冒签、假老带新关系，则该申请视为无效，后续亦将不再审批，并将追究此前审核人的责任;7.申请表存档的要求:物业减免申请表原件由财务部存档;在营销部签字确认后，销售秘书须复印二份作为营销部、销售公司的存档文件，方可再提交申请予财务部;8.新业主签字栏，务必新业主本人签字，否则无效;9.特殊情况下，新业主委托他人办理，须由代理人在“新业主栏”签字确认，并附上代理人的电话号码、身份证等信息内容;九、交房流程1、内勤根据每日的合同签订收款情况，银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新《分栋汇总表》，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房使用。2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前，编制《交房收款明细表》，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户，分析其未达到交房条件的原因，并与营销部门一同配合酌情处理。4、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”，“代收税费收据”及《房屋买卖合同》等，根据《交房收款明细表》及明源销售系统的具体核算数据办理相关交房手续。十、每日对账当日工作结束后，现场收银及内勤必须确保当日收款开票一致。内勤根据每日收款开票情况，编制日收款开票明细表，内勤及收银员共同核对每日收款开票情况，填写《日收款开票金额核对表》。篇五:11物业收费员岗位职责物业收费员岗位职责1、按照国家有关规定，公司对小区的各项管理费用按标准收取，并开具收款收据。2、熟悉掌握小区业主情况，对小区水电使用不合法的业主进行监督检查，做到了然于心，确保全体业主的利益。3、对小区收费情况进行动态分析，并将欠费户欠费原因进行汇总分析。4、对业主在交纳费用过程中提出的问题进行合理解释，并将业主反映情况及时向公司领导反映，以进行及时处理解决。5、每月将所收取的各项费用及时交回公司财务部，以确保现金管理安全。6、给财务及时提供业主应收和已收及未收款清单等有关统计报表，以配合公司会计核算。7、全面负责小区各项费用收缴工作。积极做好费用的催收工作。篇六:物业收费员岗位职责物业收费员岗位职责1.熟悉掌握小区业户的情况，每月对小区各项应收费用了然于心。2.每月及时足额向业主收取各项应收费用。3.每月对小区收费情况进行动态分析，并将欠费户欠费原因进行汇总分析。4.对业主在交纳费用过程中提出的问题进行合理解释，并将业主反映情况及时向小区综合管理员反映，以进行及时处理解决。5.每月将所收取的各项费用及时交回公司财务部，以确现金安全，且做到日清日结，身上不存有大量现金。6.每月对当月应收数和实收数进行对比，分析差额原因。篇七:收银员岗位职责商场收银员岗位职责一、直属部门:收银部二、直属上级:收银部主管三、适用范围:收银员、现金室人员、前台人员四、岗位职责:1、快速、准确地收取货款2、为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询3、严格遵守唱收唱付的原则4、公司财产(收银机、验钞机、收银台、电脑等)的保养5、负责收银区前台的清洁卫生五、主要工作:1、确保收银动作的规范化、标准化，提高收银速度和准确性2、及时上交销售款，及时作出差异报告3、保证前台区域的清洁卫生4、对商业资料的保密5、各种票据和文件的收集、保管和传递6、确保金库和现金的安全7、保证充足的零用金8、确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏9、及时拾零，避免影响正常收银，并将商品存在的问题作好记录10、识别伪钞11、严格遵循礼貌规范用语12、规范化消磁，避免同顾客产生冲突六、辅助工作:1、协助做好顾客服务2、协助盘点和前区商品的理货、补货3、提高警惕，注意防盗餐厅收银员岗位职责一、正确迅速结账1(熟练收银机的操作，价格的输入;2(熟悉促销商品的价格以及促销内容。二、亲切待客1(熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。2(适宜的仪容仪表。三、迅速服务1(为顾客提供咨询和礼仪服务2(熟练迅速而正确的装袋服务。3(不犯收银员服务禁忌，如:仪容仪表不整，出言不逊等。4(如违反以上条例者，视情节轻重除以10——100元的罚金。四、熟练收银员的基本作业1(站立工作，坚持唱收、唱付、唱找，准确迅速点收货款。2(妥善保管好营业款，在规定时间内交款，确保货款安全。3(做到经常检查、保养好收银设备。4(配合礼宾部安全管理工作。5(工作中发现问题及时向领班或上级汇报。超市百货商场收银员的岗位职责。1、提前穿好工作服到场，做好收银区的清洁整理工作，以及营业前的准备工作，包括检查自己的仪容仪表以及收银区的收银工具是否有故障。2、接待每一位前来买单的顾客要热情大方得体，礼貌用语是最基本的要求，例如:你好，欢迎光临。同时，还需牢记微笑服务。3、扫描商品标签时要仔细认真，杜绝出现错误，同时还要帮顾客将商品做好装袋服务。4、结账时，要求表述清晰流畅，务必要口述“您的商品一共多少钱，收您多少钱，找您多少钱”。5、找零时，应该将零钱和小票同时一起双手递给顾客，绝对不能丢给顾客。6、对于顾客之前选购好但是后来又放弃的商品，应该及时放好登记，不要将商品误扫入ps机内。7、顾客离开时，要提醒顾客将所有自己的东西一并带走，以免顾客粗心遗忘某些东西在收银台。8、顾客离开时也应该使用礼貌用语。例如:谢谢，欢迎您下次光临。9、除了正常的收银工作之外，还应该及时告知顾客本店一些促销或者是优惠活动。10、在工作中，不能嬉笑打闹，不得闲聊，更不能随意走动，擅自离开工作岗位，要时刻保持良好形象。11、做好现金管理，务必确保账目核对时没有错误发。超市收银员岗位职责规范一、优质高效热情服务,、对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如:您好、欢迎光临、谢谢您、早上好。,、顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如:欢迎再来。二、收银员在结算时必须唱收唱付,不要将钱扔给顾客,应将钱和小票一起交给顾客。,、唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票“您的商品多少钱”，“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。,、对顾客要保持亲切友善的笑容。,、耐心的回答顾客的提问。,、在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。.例如:查价格，清理手推车，对换零用金。三、顾客提供购物袋食品非食品分开,生熟分开放置，如硬重的放在底层，易碎品，膨化食品放在最上放，冷冻品，豆制品等容易出水的商品单独放置，装入袋中的商品不应高过袋口，避免顾客提拿不方便。四、确保商品,、超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。,、装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。,、对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿。,、提醒顾客带走所有商品，防止遗忘在收银台上的事情发生。五、保持收银台时刻整洁干净。六、仔细检查特殊商品。例如:皮箱、提袋、盒子(铅笔盒)家电用的纸箱，带包装商品等。宾馆收银员工作职责?小心操作所使用的电脑、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作;?准确打印各项收费帐单和发票，及时，快捷收好客人应付的各项费用，对各种钞票必须能够验明真伪，对签名结账的必须有依据;?接受使用信用卡结账业务，并严格按程序进行操作;?在每班结束后，将当班收到的款项做收银员每班汇总表;?认真做好每班的交接，做好备用金及未完成事宜的交接;?客人来结账，首先要问清楚客人是否退房(有些客人是来结一部分帐的)，如是退房，则要问清楚客人的房号，请客人交回房卡及押金单，如是团队，一定要注意和客房部将所有房号报齐。注:总台收银员在客人离店结账时，应立即与客房楼层和电话总机联系，防止酒水、洗衣、话费等收费项目漏单。?抽出与客人相关的登记单及其它有关单据;?问清客人以什么方式来结账。?请客人检查账单并签名。网吧收银台收款员要求:1.按时***，严禁迟到，早退，离岗现象发生。上班时间严禁会客。2.禁止以任何理由上机娱乐。3.***人员***时要转换软件中收款员名字.4.交***时要根据管理计费软件统计金额,清点好现金,如发现现金有差错,应马上提出,由***方补足差额.否则,将由***方承担经济责任.5.当班人员要做好每天的物品销售记录和支出记录.6.收银台现金只能由管理人员或指定人员收取,其他任何人不得以任何理由支取现金.如有上述情况发生,一切责任由收款员承担.7.除了收款员,其他闲杂人等,不得进入收银台内.8.严禁与顾客发生争持。9.收银台现金如有差错将由收款员个人承担经济责任10、及时认真做好上网登记工作。网吧收银员一、遵守收银员服务规范，按规范进行服务二、熟练操作收费系统等相关设备。三、每天要做到精神饱满，时刻了解本会所各个包厢情况。四、收银台现金只能由指定管理人员收取，其他任何人不得以任何理由支取现金，如有上述情况发生，一五、除了收款员、技术员、主管外其他闲杂人等不得进入收银台内。六、严格按照开卡登记步骤做收银登记工作，积极做好会所形象宣传，推广会员卡。七、收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清余额，严禁“摔、甩、仍、丢”余额给顾客。八、前台展示屏、主机、台面随时清理，不允许存放杂物，所有物品整齐摆放，收银台内卫生随时保持干净。九、负责包厢小钥匙管理。十、推广促销活动会所经常有各种各样的促销活动，收银员在推广促销活动中，除正常收银作业以外，应特别注意做好宣传和告知工作，告知的内容主要包括以下二项:1.得到优惠或赠品的条件当顾客积分已接近这次活动所需分数时，收银员应提醒会员可以得到某种优惠或赠品等，这样可以使顾客获得某种意义上的满足并感受到被尊重。2.有关注意事项收银员在解答会员关于促销活动的问题时，应将有关注意事项告知顾客，比如:截止日期、参与条件等。收银员永久职责1.优质高效热情服务.A.对会员有礼貌,欢迎会员光临运用礼貌用语.例如:您好、欢迎光临、谢谢您、晚上好。B.会员离开时要帮助会员将会员卡和眼罩保存好并运用礼貌用语.例如:欢迎再来.2.收银员在结算时必须唱收唱付,不要将钱扔给顾客,应将钱递交给顾客.A.唱收唱付,收顾客钱款时,要唱票“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”.B.对会员要保持亲切友善的笑容.C.耐心的回答会员的提问3.保持收银台时刻整洁干净.篇八:商场收银员岗位职责规范商场收银员岗位职责规范一、必须遵守商场的一切规章制度及收银的操作流程，熟练操作收银机器。二、服从排版，不得无故旷工、擅自漏岗，未经允许，收银员之间不得私自窜岗，如违规，立即下岗。三、上岗时必须着工作服，化淡妆。在岗时身上不得带现金，一经发现视违规处理四、工作中不得接打电话、聊天、会客，不得在款台内化妆、看书、看报纸及吃零食。五、收银员无权将任何单据或商品编码作废或涂改，负责保管所有收银单据，如发现遗失或涂改未经主管签字认可，视违规并赔偿。收银组长定期核实并上交。六、收款时，微笑服务，要求“唱收唱付”且款项要当面点清。七、负责整理收取的现金、信用卡购物单及转账支票，打印收款日报表并盖收银员名章，登记备查账。八、收取转账支票时必须仔细检查。九、信用卡超限额时，须立即电话通告银行索取授权，未经授权不得擅自结算，否则由此造成的损失当事人赔偿。十、楼层设立支票收款台，收银员必须认真做好登记工作，收取的支票应及时送交，以便款项能及时入账。十一、办公、包装用品等应及时申报计划，提前领取。十二、配合公司营销策划部做好活动的解释工作，同时按照财务要求做好特殊记录。十三、除收银员外，其他无关人员不得进入收银台操作收银机器(出现故障时，维护处理人员除外)。未经培训的不得上机操作。十四、收银员不得自行开关收银机器。十五、严禁随意插拔收银机器的插头插座。十六、收银员应保持收银机器的清洁，禁止在收银机键盘及其他部位放置一切杂物及个人物品。篇九:餐厅收银员岗位职责餐厅收银员岗位职责:1.当班收银员必须注重仪容仪表，言谈举止，并提前做好岗前准备，确保设备正常运作，班前班后备足单据、零钞、发票等。2.熟悉餐饮各项经营项目、消费价格、优惠政策，为宾客提供迅速准确的结账业务。对签单结账客户，必须核对预留签名模式;转入房间账务的单据必须做好与前台收银的沟通衔接。3.负责营业日报表的编制，认真核对当天结算款项与营业报表是否一致。发现长短款，如实汇报，并切实执行“长缴短补”的规定，备用金必须班班核对，做好上下班的交接工作。4.积极与客人沟通，了解、收集客人意见，并及时汇报，提出建议。5.负责收银台的安全、卫生清洁，爱护及正确操作使用的各种机器设备，确保物品摆放整齐有序。6.积极参与酒店或财务部组织的培训，执行酒店制定的优惠政策，财务规章制度和操作流程，抵制并揭发内部舞弊。7.接受领导布置的专项任务和临时性任务。8.及时向上级反映工作中遇到的问题及完成上级交办的其他工作。1(负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类菜式、酒水的单据、编号输入收银台电脑。2(负责客人消费的入账工作，准确、快捷地打印收费账单，及时完成客人的消费结算。3(按规定妥善处理现金、发票并与帐单保持一致。4(完成当班营业日报表。5(保管好账单、发票并按规定使用、登记，账单要联号使用。6(认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。7(小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。9(每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及交前台收银处，并做好书面的交接。