廉政风险点和防控措施一览表

美食/营养(​http:​/​​/​jingyan.baidu.com​/​list​/​1"\t"_blank​)游戏/数码(​http:​/​​/​jingyan.baidu.com​/​list​/​10"\t"_blank​)手工/爱好(​http:​/​​/​jingyan.baidu.com​/​list​/​37"\t"_blank​)生活/家居(​http:​/​​/​jingyan.baidu.com​/​list​/​50"\t"_blank​)健康/养生(​http:​/​​/​jingyan.baidu.com​/​list​/​73"\t"_blank​)运动/户外(​http:​/​​/​jingyan.baidu.com​/​list​/​86"\t"_blank​)职场/理财(​http:​/​​/​jingyan.baidu.com​/​list​/​93"\t"_blank​)情感/交际(​http:​/​​/​jingyan.baidu.com​/​list​/​101"\t"_blank​)母婴/教育(​http:​/​​/​jingyan.baidu.com​/​list​/​108"\t"_blank​)时尚/美容(​http:​/​​/​jingyan.baidu.com​/​list​/​123"\t"_blank​)分享到廉政风险点及防控措施一览表发布时间：2011年04月08日点击数：3848HYPERLINK"http://mail.qq.com/cgi-bin/qm_share?url=http%3A%2F%2Fwww.jdgtj.gov.cn%2FItem.aspx%3Fid%3D502&to=qqmail&desc=&summary=&title=&site=&pics="\t"_blank"INCLUDEPICTURE"http://rescdn.qqmail.com/zh_CN/htmledition/images/function/qm_open/ico_share_01.png"\*MERGEFORMAT责任主体序号廉政风险点具体防控措施县国土源局1征地预审和报批：可能出现由一个科室全程操作，既当“运动员，又当裁判员”，缺乏必要的监督和严密的流程，而导致违反国家产业政策、国家用地 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、前置条件不齐备等违规进行征地预审和报批1、     建设项目用地预审：建立权力运行制衡机制，做到执行——审核——监察，三权统分结合。在预审过程中，统一由规划用地股牵头办理，地籍股、地矿股参与并到现场进行实地踏勘；2、     农用地转用和征地报批：由用地股牵头组织编制一书四 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，同时到征地预审现场踏勘，必须由工作人员2人以上共同完成，完成报件后，分别由科长、分管局长和政府分管县长签字后上报；3、     地籍发证环节：严密工作流程，必须由地籍股工作人员2人以上，持有土地批文到现场进行踏勘，认定后进行登记发证；4、     土地抵押贷款环节：要求借款人持有各种有效证件和必备资料，到窗口登记，由工作人员收文后转交地籍科办理，由股长、分管局长签字，报政府分管县长签字发出；5、     土地招标、拍卖、挂牌出让环节：严格规范招标、拍卖、挂牌出让制度、出让程序和评标制度，严格工作管理，杜绝窜标、泄标，按规定相关文件要求实施；6、     土地各种费用收缴环节：按照国家收费规定，将各种费用按标准做到足额收缴，做到应收尽收，杜绝多收少收；7、     土地开发整理环节：合理利用土地和切实保护耕地，做到建设项目占用耕地占一补一，占补平衡，开发整理前期工作要到位，要选好地块，严格执行招投标制度，签定好开发整理协议，严禁弄虚作假，严格开发整理资金的管理使用，严把质量关；8、     土地使用权出让环节：国有建设用地土地使用权出让时，一定要严格审查原使用者地籍档案，严格按照国家土地使用权出让办法执行，严格土地出让金的收缴，在手续健全的情况下，按程序方可给予办理，不得违章办事；9、     采矿权、探矿权审批（转让）环节：需办理采矿权、探矿权的单位或个人，按照办理程序到窗口申报，地质勘查科进行初审后转报省厅，在审核过程中，要认真核对矿种、地理位置、是否符合规划等，由股长、分管局长签字后逐级上报；10、 采矿权、探矿权延续环节：矿山企业办理矿业权延续业务到地质勘查科进行申请，地质勘查科组织地环科、监察支队队到矿山实地进行踏勘，看是否存在违法越界，是否按 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 开采，若有违法行为应在处罚后再进行办理，如没有违法纠纷，按照相关办理程序予以办理；11、土地、矿山违法行为的处罚：一定要公平、公正、公开，一定按照办案纪律、办案原则，不能少于2人办案。案件处罚要按照《土地管理法》、《矿产资源法》的规定进行，严格限制自由裁量权，不办人情案，要按程序严肃处理，实行办案会审制度，严把办案质量关。2土地登记发证：可能出现有违法用地行为的、土地出让金未交齐的、土地权属出现纠纷等问题。3土地抵押贷款：可能出现被法院查封及不符合抵押货款条件等问题。4土地招标、拍卖、挂牌、出让：可能出现不按程序或降低标准操作，或泄漏标底，虚假招标等问题。5土地、矿产资源各种费用的收缴：可能出现随意减免土地收费等问题。6土地开发复垦整理项目：可能出现未整理土地而虚报整理土地骗取国家专项资金等问题。7土地使用权出让：可能出现低价出让、权属来源不清、出让方式不正确、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 签订不符合标准、欠缴税费，不符合法定要件等问题。8采矿权、探矿权审批：可能出现申请资料不全、不到现场实际踏勘，篡改开采矿种而违规审批等问题。9采矿权、探矿权转让：可能出现转让单位的必备条件不足，而违规为其办理转让手续等问题。10采矿权、探矿权延续：可能出现越界开采行为，矿界发生纠纷的，不按开发利用方案设计开采等问题。11土地矿山违法行为的处罚：可能出现不按法律办事，大事化小，小事化了，压案不查，瞒案不报，擅自提高或降低处罚标准乱罚款等问题。办公室12人事劳资方面：是否严格落实人事管理的规章制度、未按规定发放工资行为、未经批准的发放福利行为。  12、认真贯彻选拔任用干部工作意见，执行吸收录用干部暂行办法，落实人事 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，推进干部定期轮岗制度；13、落实《工作人员岗位责任制考核暂行办法》，开展整风整纪活动，进一步严明全局干部职工工作纪律和加强作风建设；14、完善档案保管制度、保密制度，妥善保管机要文件，防止重要机密信息泄露；15、严格执行业务招待费管理暂行规定和聘用驾驶员加班补助办法；公务接待不超标，公车管理有章可循； 16、严格执行政府采购相关规定，配备和管理好办公用品等固定资产。13印章管理方面：印章是否严格保管、是否用印登记、是否有来人自行用印行为、印章带出有无分管领导签字（电话同意）。14车辆管理方面：车辆修理是否存在假修或假换件，有无日常报销虚报费用，有无酒驾行为，有无公车私用行为15办公用品、物品的采购方面：是否按政府采购规定执行，采购中是否出现中饱私囊以权谋私行为16公务接待方面：是否出现服务质量不高，不到定点饭店接待，不按标准接待或超过标准接待，未使用指定宴席烟酒茶水等。 执法监察股17没有认真研读部、省国土资源管理的最新政策，不能给本局的政策和决策起到参谋助手作用  17、认真学习和研究国家有关法律、法规，深入调查研究，开拓工作思路，创新工作方法，为领导决策提供有力保障；18、及时进行相关规章制度的立、改、废，严格执行制度；19、组织好土地日、地球日等重大宣传教育活动；20、积极做好行政复议、行政诉讼案件的应诉工作；21、拟定每年度国土资源法律法规培训计划；18没有及时进行相关制度的立、改、废，造成思想认识上或执行规章制度的误区19组织国土资源法律、法规的宣传教育不力或不到位20行政复议、行政诉讼案件的应诉工作准备不充分，造成国家损失的；21工作中得过且过，没有组织国土资源法律法规培训。规划用地股22在农用地转用和建设项目用地报批中，对项目审查复核不严不实，资料不齐全、不真实，造成农用地转用、建设项目用地审批违规违法  22、严格执行建设用地、农用地转用审查会审制度和规划、复垦项目审查会审制度，对项目用地审核严格把关，做到材料齐全真实；23、按照国策要求，严格保护耕地特别是基本农田；24、进一步明确土地征收过程中有关问题，切实保护被征地农民的利益；25、建设项目审批和编制一书四方案时，坚持做到现场踏勘，分清地类，核准面积，制定准确的征收土地方案；   26、加强道德修养，提高廉政意识，杜绝用地审批中的违法违规现象。23在耕地保护特别是基本农田保护中，政策执行不到位，措施不力，把关不严，造成耕地和基本农田保护指标不能完成24不认真贯彻落实征地补偿政策，补偿不到位时就使用土地，或核实地类面积不准确，征收土地的补偿标准偏低，损害被征地农民的利益25新增建设用地审批不进行现场踏查，或现场踏查不认真，核实的地类面积不准确，可能造成补偿标准过高，国有资产流失26以加快建设项目用地报批速度等为借口，向服务对象索要好处，或接受行政相对人请托，收受贿赂，违规、违法行政的风险地籍股27土地使用权确权：处理纠纷时出现认定事实错误和适用法条错误自由裁量，土地权属争议未解决就进行登记发证   27、继续执行土地登记审查会审制度；28、制订旌德县土地调查及成果应用管理办法；29、制订旌德县土地登记技术规范；30、制订旌德县测绘管理办法；31、在审核地籍测绘和勘测定界成果时，坚持现场踏勘，确保事实清楚，边界清晰，权属无争议；32、加强道德修养，提高廉政意识，杜绝土地确权登记发证过程中的违法违规现象。28土地使用权登记：要求登记人提供登记材料不一次性告知造成受理不及时，工作周期延长或是规避程序材料不全直接受理29土地使用权登记：审核登记材料时可能存在因招商引资、以土地使用权融资、领导打招呼等原因，审核工作不认真，把握政策不到位、违规办理，存在失职渎职的风险。30土地使用权发证：在供地手续和土地出让金未缴清时提提前发证，其中可能存在的特事特办、办人情证、低标准核费等不廉洁风险。31在工作职能上重地籍、轻测绘，对基础测绘疏于管理，造成全市测绘市场秩序混乱，数据错误的失职风险。地矿股32对本行政区域内采矿权进行审核时，资料审核把关不严，造成不具备资质条件设立采矿权的失职渎职的风险。  33、严格执行采矿登记发证审查会审制度；34、严格执行矿产资源勘查开发监督管理相关制度；35、在收缴矿产资源补偿费时，依法按时按标准足额收缴到位，并做到收支两条线；36、加强道德修养，提高廉政意识，杜绝矿业权设立审核过程中的违法违规现象。33采矿权价款评估：不公开公正选择评估机构，或与中介机构之间有徇私行为的不廉政风险。34收缴矿产资源补偿费时，接受行政相对人的礼金、吃请等利益诱惑，导致不能按时按标准收费的风险。35矿业权设置方案和矿产资源开发利用方案宽审查把关不严、管理混乱，矿产资源不能得到有效保护和合理利用，存在着失职的风险。36矿业秩序整顿不力，对无证开采或越界开采，非法转让采矿权行为监督不到位的风险。土地储备中心37土地收购储备接受申请后，未进行现场踏查和实地调查，造成权属不清、面积不准、界限不明、用途不分，工作失职的风险   37、制订旌德县土地储备管理及融资管理；38、完善旌德县土地储备管理暂行办法；39、严格执行旌德县土地储备管理办法；40、严格执行收支两条线的规定，准确计算出收储地中的测算评估等费用，不给不法者有机可乘钻空子，不给国家、单位和个人造成损失；41、加强道德修养，提高廉政意识，杜绝用地审批中的违法违规现象。 38土地收购储备过程中测算评估等各项费用时，可能存在指定中介机构或干预评估测算，受服务对象所托多算补偿费用，接受贿赂的风险。39招标拍卖挂牌出让土地前接受申请和资格审查，可能存在向竞买人透露标底、底价收受贿赂的风险；审查不严，造成工作失职失误的风险。40招标拍卖挂牌活动实施过程中可能存在违反工作程序，如规避会审或缩短规定时限，接受服务对象贿赂的风险。41对收储拍买土地等工作资料审查不严，可能存在向服务对象吃、拿、卡、要，答应服务对象请托，收受贿赂的风险。合计41个  41项窗体底端（注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）推荐精选推荐精选推荐精选