双控机制建设台账格式

安全风险管控信息台账序号辨识部位存在风险风险分级可能导致的事故类型主要管控措施责任部门责任人备注危险源点作业活动危险源点包括：设备、设施、区域等主要指人员作业行为、作业步骤、程序及其他作业内容序号要和每一大类对应要写清具体的车间、岗位或者设备、作业内容风险确定为重大、较大、一般和低四个等级，分别以红、橙、黄、蓝四种颜色标注。不得再用ABCD字母表示。按风险级别，写明管控部门1涂漆作业区域(单体喷漆房或临时作业场所）电气设备不符合防爆要求，火花引燃易爆气体而产生爆炸。橙色其他爆炸(1) 应准确划分危险区域，并严格控制作业区域内有机溶剂的浓度。班组班组长(2) 爆炸危险1区、2区严格按照电气整体防爆要求设置，并安装报警装置。车间车间主任(3) 临时喷漆场所周围电气设备应符合防爆要求，与明火和其他电气设备的安全间距不得小于6m，并设置警戒线和安全标志牌，周边不得存放易燃和可燃物质。车间车间主任(4) 喷漆设备、供漆容器及输漆管路均应有可靠的导除静电装置，进入喷漆室的人员应接受消除静电处置；车间车间主任（5）喷漆室的可燃气体浓度检测和报警装置车间车间主任2焊接（切割）作业区域未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。黄色火灾、其它爆炸(1) 在允许操作的地方和焊接场所，应设置不可燃屏板或屏罩隔开，以形成焊接隔离间。班组班组长(2) 及时消除作业周边及下方的易燃易爆物质。班组班组长(3) 定期清扫焊接通风除尘管道中的积碳等杂物。班组班组长3有限空间作业场所（B类）（化粪池、抛丸机地坑集聚在有限空间内的易燃易爆气体和有毒气体导致爆炸和人员窒息。蓝色中毒和窒息(1) 照明灯具、工具应采用低压或设置漏电保护器。班组班组长其他爆炸(2) 保持出人口畅通，且设置明显的警示标志和说明。班组班组长(3) 动火作业前应检测低凹处、地坑和容器内的可燃气体含量，超标时严禁作业。班组班组长4氧-可燃气体焊接与切割气瓶受热导致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾。黄色火灾(1) 氧气瓶与乙炔瓶与明火距离不少于10m，不得靠近热源；乙炔瓶应配置回火防止器。班组班组长其他爆炸(2) 减压器在气瓶上应安装牢固，采用螺纹连接时应拧足五个螺扣以上，采用专门的夹具压紧时应平整牢固。班组班组长(3) 软管材质应符合要求，且无泄漏、磨损、老化。班组班组长5电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸。蓝色触电(1) 一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。班组班组长其他爆炸(2) 焊机在有接地（或接零)装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。班组班组长(3) 禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。班组班组长6电气系统电气设备的选用和安装不符合要求，发生电气短路及燃烧。蓝色其他爆炸(1) 电气设备、控制装置、监测及监控装置的选型和安装应符合GB12476.1、GB12476.2的要求，电气连接应符合GB50058的要求。班组班组长(2) 除尘系统、金属设备，以及金属管道、支架、构件、部件等防静电措施应符合GB12158的要求。班组班组长(3) 电气设备的保护接地应符合GB50058的要求，除尘系统的风管不得作为电气设备的接地导体。班组班组长(4) 电气线路、电气设备、控制装置、监测及监控装置应无积尘。班组班组长7焊接（切割）作业区域未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。黄色火灾(1) 在允许操作的地方和焊接场所，应设置不可燃屏板或屏罩隔开，以形成焊接隔离间。班组班组长其他爆炸(2) 及时消除作业周边及下方的易燃易爆物质。班组班组长(3) 定期清扫焊接通风除尘管道中的积碳等杂物。班组班组长8氧-可燃气体焊接与切割氧-可燃气体焊接与切割气瓶受热导致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾。黄色火灾(1) 氧气瓶与乙炔瓶与明火距离不少于10m，不得靠近热源；乙炔瓶应配置回火防止器。班组班组长其他爆炸(2) 减压器在气瓶上应安装牢固，采用螺纹连接时应拧足五个螺扣以上，采用专门的夹具压紧时应平整牢固。班组班组长(3) 软管材质应符合要求，且无泄漏、磨损、老化。班组班组长9电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸。黄色触电(1) 一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。班组班组长其他爆炸(2) 焊机在有接地（或接零)装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。班组班组长(3) 禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。班组班组长10空压机周边环境空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。蓝色火灾(1) 空压机周边不得存放易燃、易爆物品。班组班组长其他爆炸(2) 周边不得进行喷漆和铝镁磨削等作业。班组班组长11空压机及管道保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。蓝色其他爆炸(1) 安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完好可靠。班组班组长触电(2) 活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效。连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除管道中残留的积碳。班组班组长12建筑物防火间距火灾等紧急情况时，防火间距不足扩大了火灾的危害性。蓝色火灾厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库等防火间距不应小于GB50016-2014表3.4.1的规定。班组班组长仓库之间及与其他建筑、明火散发火花点、铁路、道路等的防火间距不应小于GB50016-2014表3.5.1的规定，乙、丙、丁、戊类仓库之间及与其他建筑的防火间距不应小于GB50016-2014表3.5.2的规定。班组班组长13建筑物耐火等级、构建材料和防火分区火灾等紧急情况时，建筑物和构建耐火等级不合格扩大了火灾的危害性。蓝色火灾各类建筑物的耐火等级、层数和单个防火分区的最大允许面积应与其使用特点和火灾危险性相适宜，并有明显标识。班组班组长当同一建筑物内设置多种使用功能场所时，不同使用功能场所之间应进行防火分隔。班组班组长建筑材料和装修材料的选择和使用应符合作业场所的危险性要求，并符合国家标准的有关规定。班组班组长耐火等级为一、二级的建筑物隔墙中的填料应使用矿渣棉或玻璃纤维。班组班组长14员工聚集场所员工聚积在生产区域或危险场所，发生紧急情况时无法逃生。蓝色火灾员工休息间、会议室等聚集场所应与作业区域隔离，疏散通道应保持畅通。班组班组长其他伤害班组班组长15生产现场清洗作业现场时使用稀释剂清洗，遇火发生火灾和爆炸。蓝色火灾生产现场清洗设备、地面时严禁使用易燃易爆的清洗剂，也不得使用天那水（主要成份为二甲苯、丙基苯、二甲氧基甲烷）。班组班组长其他爆炸地面清洗除不得使用易燃、易爆清洗剂外，要加强室内通风，防止比空气重的可燃气体积聚。班组班组长作业点周围15m内不应存放易燃易爆物质。班组班组长16有限空间检修作业现场集聚在地沟、地坑、罐体、管道等密闭或半密闭空间内的易燃易爆气体未彻底清除，残余气体遇检修作业中的明火而引起火灾爆炸。蓝色火灾（1）对于存放易燃易爆物资或因化学作用而产生易燃易爆物资的罐体、管道及其他密闭或半密闭设施应拆卸到地面进行检修，作业前应进行清洗或置换，并经监测，确认易燃易爆气体满足安全生产要求，方可进行作业。（2）作业前必须先通风并监测，确认周围空气中及周边地沟、地坑内易燃易爆气体满足安全生产要求，并且无爆炸性粉尘，方可进行作业。（3）作业现场必须保持良好的通风，并划定作业区域，设置警示标识，非作业人员不得进人作业现场。（4）上述监测的时间不得早于作业开始前30分钟，当作业中断超过30分钟时，应重新检测合格后方可进人。班组班组长其他爆炸班组班组长17灭火器配置发生火灾时，因灭火器配置不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。蓝色火灾应根据场所内的物质及其燃烧特性，以及可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素选择不同类型的灭火器。班组班组长其他爆炸应根据灭火器的最大保护距离设置数量，并符合《建筑灭火器配置 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 规范》（GB50140)规定。班组班组长应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。班组班组长18安全出口设置安全出口设置不足或通道堵塞，紧急情况时人员无法及时疏散。蓝色其他伤害厂房任一点至最近安全出口的直线距离不应大于GB50016-2014表3.7.4的规定。班组班组长每座仓库的安全出口应不少于2个，仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个。班组班组长19管道的敷设和支架管道敷设位置不合适或支架不牢固，导致管道泄漏时不易发现而发生爆炸。蓝色容器爆炸(1) 架空管道穿过道路人行道等的净空高度，以及管架边缘与其他设施的水平距离均应符合相关规定。班组班组长(2) B类流体管道不得安装在通风不良的厂房内、室内的吊顶内及建(构）筑物封闭的夹层内，不得穿过与其无关的建（构）筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等，在明沟中不宜敷设密度比环境空气大的B类气体管道。班组班组长(3) 架空管道支撑、吊架应牢固，高度合适。班组班组长20电网接地系统接地系统制式不对，无接地保护或连接 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 不对，造成人员触电。蓝色触电(1) 同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统；2000年10月1日以后建设项目的TN低压配电系统必须采用TN-S系统。班组班组长(2) TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。班组班组长(3) 保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电流或短路电流；其最小截面积应符合GB50054-2011表3.2.14的规定。班组班组长21变配电室环境条件雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾。蓝色触电（1）配电室耐火等级不应低于二级；室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料；变压器、高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝缘胶垫。班组班组长火灾（2）采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施。班组班组长（3）长度大于7m的配电室应设两个出口，门应为防火门，且向外开；金属门或包铁皮门应作保护接地。班组班组长22油浸式变压器部件绝缘损坏而发生触电，紧急情况时变压器油无应急存放点而导致火灾。蓝色触电(1) 各部位无渗、漏油现象，变压器引线接头、电缆、母线无过热痕迹，套管、绝缘子无破损、裂纹、积污现象，吸湿器完好，吸附剂干燥无变色现象，声响正常。班组班组长火灾(2) 应设置将油排到安全场所的设施，危险环境中应设置能容纳全部变压器油的储油池。班组班组长22配电柜相线与零线或地线接反蓝色触电做好工作中的安全确认，分清相线、地线、零线班组班组长线路未摇测绝缘电触电送电前测试绝缘电阻班组班组长配电柜内有杂物触电接线后必须清理干净杂物班组班组长送电对象不准确触电认真核实送电部位班组班组长刀闸未安消弧罩触电电气防护装置必须齐全班组班组长试车时未清理无关物品触电设专人监护，清理闲杂人员班组班组长带电检查、修理电气元件触电禁止带电检查电气装置班组班组长试电笔损坏触电必须先在有电设施检验电笔班组班组长带负荷拉合供电总闸其它伤害禁止带负荷拉闸，应逐级操作班组班组长接临时搭线线头裸露触电必须包绝缘胶布班组班组长临时照明现场乱搭触电使用合格漏电保护器，按规定架设，灯头必须固定班组班组长配电柜带电后未及时挂牌触电配电柜带电后必须及时挂牌班组班组长开关控制对象与标识不符，造成误送电触电开关控制标识必须准确无误班组班组长带电体周围堆放杂物着火工作结后要做到工完料净场地清班组班组长操作人员接触带电部分触电两名以上人同共同作业，严格执行停电、验电 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 班组班组长23配电箱开关有油污蓝色着火断电清理班组班组长无灭弧板触电加灭弧板班组班组长无漏电保护触电、短路加漏电保护班组班组长一闸多用短路规范接线班组班组长出入线口有封堵损坏电线做封堵班组班组长24原料库钢材摆放不整齐蓝色物体打击规范操作班组班组长没有注意过往天车起重伤害联保班组班组长25磨削机械砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮飞出伤人。蓝色机械伤害(1) 砂轮安装前应进行检查，如发现砂轮有裂纹或其他损伤严禁使用。班组班组长物体打击(2) 砂轮防护罩应将砂轮、砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住，防护罩钢板应具有一定的强度。班组班组长(3) 砂轮与卡盘压紧面之间应衬以柔性材料的衬垫。班组班组长26其他机械防护罩缺损；连锁装置失效，导致机械伤害。蓝色机械伤害有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合（GB23821-2009)的相关规定。班组班组长27天车天车操作吊物重心过偏黄色起重伤害(1) 从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。(2) 吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。(3) 吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。(4) 工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。(5) 大件或外形复杂件的吊装要编制 施工 文明施工目标施工进度表下载283施工进度表下载施工现场晴雨表下载施工日志模板免费下载 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。班组班组长天车操作超负荷起吊起重伤害班组班组长天车操作吊物过长，碰撞周围构件砸伤或挤伤班组班组长天车操作同跨天车作业撞车班组班组长天车操作控制器故障起重伤害班组班组长天车操作钢丝绳断股起重伤害班组班组长天车操作滑线掉落触电班组班组长天车操作防撞装置、安全限位失效起重伤害班组班组长天车操作冒险心理起重伤害班组班组长天车操作过度紧张起重伤害班组班组长天车操作指挥失误或信号不明起重伤害班组班组长天车操作天车灯不亮起重伤害班组班组长天车操作感知延迟起重伤害班组班组长天车操作违章作业起重伤害班组班组长天车操作监护失误起重伤害班组班组长天车操作信号不清起重伤害班组班组长天车操作工作中打闹起重伤害班组班组长天车操作劳保用品未穿牢起重伤害班组班组长天车操作疲劳作业起重伤害班组班组长天车拉闸断电操作顺序错误触电班组班组长天车打扫卫生脚下打滑碰伤班组班组长扬尘职业病班组班组长更换天车轨道钢丝绳不符合标准,断裂砸伤班组班组长电、气焊着火班组班组长高空坠物砸伤、摔伤班组班组长停送电触电班组班组长工具坠落物体打击班组班组长劳保用品未穿齐备人身伤害班组班组长28下料岗下料氧气、乙炔气体泄露蓝色火灾、爆炸加强检查，及时维修，确保完好班组班组长剪板机、打孔、折弯、行车使用、组立机、埋弧机机械伤害、触电运行控制；按操作规程操作；完工清场班组班组长构件支撑不稳物体打击加强检查，做好确认班组班组长其它机械设备违章操作机械伤害运行控制；按操作规程操作；完工清场班组班组长在危险区域内未采取防火措施（未办动火证）火灾、爆炸加强检查，做好确认班组班组长氧气、乙炔表爆裂火灾、爆炸加强检查班组班组长砂轮片爆裂物体打击不正面操作；加强检查，及时更换班组班组长配电设施未按三级配电，两极保护设置，一闸多用触电加强检查，做好确认班组班组长切割火星飞溅火灾、烫伤穿戴好劳保班组班组长氧气瓶口沾上油污爆炸做好确认，及时清理班组班组长29组对、拼装岗组对、拼装在危险区域内未采取防火措施（未办动火证）蓝色火灾、爆炸加强检查，做好确认班组班组长氧气、乙炔瓶倾倒物体打击运行控制；按操作规程操作；完工清场班组班组长氧气、乙炔表爆裂火灾、爆炸加强检查班组班组长氧气、乙炔气体泄露火灾、爆炸加强检查，及时维修，确保完好班组班组长气瓶与易燃易爆品、火源距离过近不足10m火灾、爆炸加强检查，做好确认，保证安全距离班组班组长工件支撑不稳、倾倒物体打击加强检查，做好确认班组班组长机械设备违章操作机械伤害运行控制；按操作规程操作；完工清场班组班组长配电设施未按三级配电，两极保护设置，一闸多用触电加强检查，做好确认班组班组长用电设备及工机具外壳漏电触电加强检查，做好确认班组班组长切割火星飞溅火灾穿戴好劳保班组班组长手锤锤头松动、脱落物体打击加强检查，做好确认班组班组长砂轮片爆裂物体打击不正面操作；加强检查，及时更换班组班组长30拼装矫直作业作业站位不当机械伤害按规程操作班组班组长检修未断电触电加强检查，做好确认班组班组长漏电触电加强检查，做好确认，及时维修班组班组长构件吊运失控物体打击吊运前绑好构件，试吊平衡后才能起吊班组班组长工件翻倒物体打击工件摆放整齐，不能过高班组班组长劳保用品使用不当物体打击、机械伤害、触电规范穿戴劳保班组班组长31拼装气割作业距离火焰切割明火过近蓝色灼烫加强检查，确保安全距离班组班组长乙炔带子漏气燃烧、爆炸加强检查，及时更换，确保完好班组班组长乙炔瓶无回火器燃烧、爆炸加强检查，确保完好班组班组长乙炔表漏气燃烧、爆炸加强检查，确保完好班组班组长割把漏气燃烧、爆炸加强检查，确保完好班组班组长割把回火燃烧、爆炸加强检查，按规程操作班组班组长氧气箱漏气燃烧、爆炸加强检查，确保完好班组班组长未戴护目镜灼伤规范穿戴劳保班组班组长割把油污燃烧、爆炸加强检查，及时清洁班组班组长乙炔、氧气间距不足燃烧、爆炸加强检查，确保安全距离班组班组长32焊接作业电焊机无防触电措施黄色触电运行控制；按操作规程操作；完工清场班组班组长电焊机外壳未做保护接地触电加强检查，确保完好班组班组长焊渣飞溅引燃引起明火火灾加强检查，清理焊接区易燃物班组班组长电焊机一次线长度大于5米，二次线长度大于30米，两侧接线未用铜鼻子压牢触电加强检查，保证安全距离班组班组长电焊机放置的地方没有防雨、防砸措施触电露天放置焊机做护罩班组班组长电焊机的焊钳和焊把线有破损或绝缘不好触电加强检查，确保完好班组班组长二次线泡在水中，并被物料压在下方触电加强检查，确保电线不泡水，不被压班组班组长切割地点未配备灭火器材火灾、爆炸临时作业点配备灭火器班组班组长大风、雾天、雨雪天、室外高处焊接触电、高空坠落不符合作业条件是停止作业班组班组长构件支撑不稳物体打击加强检查，做好构件支撑班组班组长电焊工未持证上岗安全事故持证上岗班组班组长操作人员未经批准擅自动火作业火灾、爆炸需要办理动火作业证区域办证后作业班组班组长33抛丸刷漆抛丸除尘钢丸飞出蓝色物体打击运行控制；按操作规程操作班组班组长地坑无护栏高处坠落坑加护栏班组班组长地面光滑摔伤做好确认，及时清理地面油污班组班组长34除锈刷漆用电设备、工机具外壳漏电黄色触电加强检查，确保完好班组班组长抛丸机操作不当机械伤害运行控制；按操作规程操作；完工清场班组班组长空压机操作不当机械伤害运行控制；按操作规程操作；完工清场班组班组长劳保用品佩带不全或未正确佩带机械伤害、物体打击、触电加强检查，互保提醒，规范穿戴劳保班组班组长无完善的消防措施且照明设施不符合防火防爆规定火灾、爆炸加强检查，规范操作班组班组长在油漆库房调配稀料火灾、爆炸加强教育，加强检查班组班组长员工在配料区吸烟或明火作业火灾、爆炸加强教育，加强检查班组班组长涂装作业离作业火源过近火灾、爆炸运行控制；按操作规程操作；完工清场班组班组长配电设施未按三级配电，两极保护设置，一闸多用触电加强检查，规范操作班组班组长工件翻倒、支撑不牢固物体打击加强检查，互保提醒班组班组长易燃易爆等化学危险品混放火灾、爆炸加强检查，按规范存储班组班组长易燃易爆等化学危险品未设专库存放或未安排专人保管火灾、爆炸加强检查，按规范存储班组班组长安全风险检查表序号风险部位风险级别风险管控措施（检查标准）风险失控表现检查结果排查责任部门排查责任人排查时间/周期备注1劳保用品齐全规范劳保损坏、不全、穿戴不规范拼装焊接班组班组长每天2互保对子必须有互保对子，相互对劳保、精神状态等进行检查没有互保对子拼装焊接班组班组长每天3灭火器压力、铅封、检验日期、瓶体、喷管等符合安全要求压力不足，无铅封，日期过期，喷管、瓶体有破损拼装焊接班组班组长每天4天车安装防脱钩、导绳器，钢丝绳、限位，滑线指示灯等符合安全要求无防脱钩，无导绳器，钢丝绳断股，限位损坏拼装焊接班组班组长每天5吊具吊具完好，防脱完好，吨位符合要求吊具破损，吊具超负荷使用拼装焊接班组班组长每天6矫直机操作按钮、电机接地线、夹紧轮等符合要求操作按钮坏，电机无接地线，夹紧轮损坏拼装焊接班组班组长每天7焊机开关、一次线防护、二次线防护及接地线符合安全要求，焊钳完好开关损坏，无一次线、二次线无防护，无接地线或接地不规范，焊钳损坏拼装焊接班组班组长每天8管道氧氧气箱接头、压力表、顶针符合安全要求接头不规范，压力表损坏，顶针缺失或损坏拼装焊接班组班组长每天9气瓶接头完好，压力表正常，回火器齐全，防倾倒，防震圈齐全，气线带无破损，与配电箱，可燃物，其它气瓶之间保持安全距离漏气，压力表损坏，回火器、防震圈缺失，气线破损，安全距离不足拼装焊接班组班组长每天10物料摆放整齐，防倾倒摆放乱或过高，无防倒措施拼装焊接班组班组长每天11三违检查无三违现象班中有三违拼装焊接班组班组长每天12其他隐患其他隐患治理合格隐患没有发现，没有整改拼装焊接班组班组长每天13下班检查对所有工具、现场隐患、设备、记录进行检查工具、设备无定置，无记录拼装焊接班组班组长每天安全风险检查表序号风险部位风险级别风险管控措施（检查标准）风险失控表现检查结果排查责任部门排查责任人排查时间/周期备注1劳保用品低风险齐全规范劳保损坏、不全、穿戴不规范下料组立埋弧班组班组长每天2互保对子低风险必须有互保对子，相互对劳保、精神状态等进行检查没有互保对子下料组立埋弧班组班组长每天3灭火器低风险压力、铅封、检验日期、瓶体、喷管等符合安全要求压力不足，无铅封，日期过期，喷管、瓶体有破损下料组立埋弧班组班组长每天4天车低风险安装防脱钩、导绳器，钢丝绳、限位，滑线指示灯等符合安全要求无防脱钩，无导绳器，钢丝绳断股，限位损坏下料组立埋弧班组、电工班组长每天5吊具低风险吊具完好，防脱完好，吨位符合要求吊具破损，吊具超负荷使用下料组立埋弧班组、电工班组长每天6火焰切割机低风险气线带子完好，割嘴齐全，显示屏完好，控制箱接电良好气线带子损坏，割嘴缺失，显示屏损坏，控制箱接线不规范下料组立埋弧班组班组长每天7钻床/折弯机/剪板机/组立机/埋弧机低风险安全附件齐全，电气接线规范，压力表正常，油管接头无泄漏.辊道轮防护罩、油缸保护套齐全安全附件缺失，电气接线不规范，压力表损坏，油管接头泄漏下料组立埋弧班组、电工班组长每天8焊机一般风险开关、一次线防护、二次线防护及接地线符合安全要求，焊钳完好开关损坏，无一次线、二次线无防护，无接地线或接地不规范，焊钳损坏下料组立埋弧班组班组长每天9管道氧低风险氧气箱接头、压力表、顶针符合安全要求接头不规范，压力表损坏，顶针缺失或损坏下料组立埋弧班组班组长每天10回流排低风险接头完好，跨接齐全，压力表正常，无泄漏，气线带子完好，安全距离符合要求接头损坏，跨接缺失，压力表损坏，有泄漏，气线带子破损，安全距离不足下料组立埋弧班组班组长每天11气瓶低风险接头完好，压力表正常，回火器齐全，防倾倒，防震圈齐全，气线带无破损，与配电箱，可燃物，其它气瓶之间保持安全距离漏气，压力表损坏，回火器、防震圈缺失，气线破损，安全距离不足下料组立埋弧班组班组长每天12物料低风险摆放整齐，防倾倒摆放乱或过高，无防倒措施下料组立埋弧班组班组长每天13三违检查低风险无三违现象班中有三违下料组立埋弧班组班组长每天14其他隐患低风险其他隐患治理合格隐患没有发现，没有整改下料组立埋弧班组班组长每天15下班检查低风险对所有工具、现场隐患、设备、记录进行检查工具、设备无定置，无记录下料组立埋弧班组班组长每天安全风险检查表序号风险部位风险级别风险管控措施（检查标准）风险失控表现检查结果排查责任部门排查责任人排查时间/周期备注1劳保用品低风险齐全规范劳保损坏、不全、穿戴不规范抛丸刷漆班组班组长每天2互保对子低风险必须有互保对子，相互对劳保、精神状态等进行检查没有互保对子抛丸刷漆班组班组长每天3灭火器低风险压力、铅封、检验日期、瓶体、喷管等符合安全要求压力不足，无铅封，日期过期，喷管、瓶体有破损抛丸刷漆班组班组长每天4油漆/稀料低风险油漆稀料不能混合存放。空漆桶定点存放及时回收。喷漆房设气体报警。禁火标识齐全完好。存放混乱。空漆桶不及时回收。无报警。抛丸刷漆班组班组长每天5抛丸机低风险辊道安装防护罩。防止箱内钢丸溅出安装防护板无防护罩、防护板或失效抛丸刷漆班组班组长每天6天车一般风险安装防脱钩、导绳器，钢丝绳、限位，滑线指示灯等符合安全要求无防脱钩，无导绳器，钢丝绳断股，限位损坏抛丸刷漆班组/车间班组长/车间主任每天/每周7吊具低风险吊具完好，防脱完好，吨位符合要求吊具破损，吊具超负荷使用抛丸刷漆班组班组长每天8物料低风险摆放整齐，防倾倒摆放乱或过高，无防倒措施抛丸刷漆班组班组长每天9配电箱低风险有漏电保护，灭弧板、绝缘板，跨接地线齐全。接线规范。警示标志齐全无漏电保护，无防弧板，绝缘皮。无接地线或跨接线。一闸多用等接线不规范。抛丸刷漆班组班组长每天10三违检查低风险无三违现象班中有三违抛丸刷漆班组班组长每天11其他隐患低风险其他隐患治理合格隐患没有发现，没有整改抛丸刷漆班组班组长每天12下班检查低风险对所有工具、现场隐患、设备、记录进行检查工具、设备无定置，无记录抛丸刷漆班组班组长每天