开单员
岗位职责
总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责
(模板)
开单员岗位职责
开单员岗位职责
篇一:
开单文员岗位职责 开单文员岗位职责 职位:
开单文员 直属部门:
销售部
一、主要职能:
1、负责销售部发货、退货的开单工作。
2、负责销售部安排的数据统计工作。
3、负责销售部安排的其他营销业务工作。
二、岗位职责明细:
1、以服务客户为根本，严格执行公司的各项规章
制度
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，对工作尽职尽责。
2、熟悉公司品牌和产品，熟悉产品功能、结构、价格、卖点等。
3、按照商务跟单提供的客户资料开具《发货单》或《退货单》。
4、根据商务跟单交付的客户订单开具一式四联《发货单》，办完批核手续(财务审核无误后签名;新客户需加具副总签名。月结客户则需副总及财务共同签名核准。)，交付成品仓管安排发货。
5、《发货单》上必须规范填写客户名称、收货人、收货电话、货运站名称(如客户有指定明细货运信息则按客户要求填写);如果是新客户，或老客户要求更换货运站，还需填写货运站名称、地址、电话。另外，货品和价格等按《发货单》的明细填写，
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品、专柜等也必须列明。
6、在发货次天把成品仓管确认无误后交回的《发货单》和《货运单》传真给客户确认。
7、商务跟单必须提供退货折扣审批意见，流程手续齐全，并有相关负责人签字确认的《退货申请》，开单文员才可开具《退货单》，
否则拒绝办理。
8、开单文员开《退货单》一式四联，经副总签名核准后，自留1联，交仓管、商务跟单、财务各1联。
9、所有需要开单的，都必须要有相关负责人核批签字的凭据，开出的单据上也必须要有相关负责人的签字确认，且严格按照相关发货、退货流程工作。
10、对产品销售数据进行
记录
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、整理与汇总，按产品分项，每月须将汇总的销售数据呈交给上级主管。
1
1、在保证做好本职工作的同时，主动协助销售部电话来电的接线工作。
1
2、接听客户电话要文明用语，在办公室内严禁情绪化作业。
篇二:
开单员工作职责与流程 中山市厨之宝电子厨具有限公司
一、工作内容
1、确保客户订单信息畅通，审核订单合理性并及时反馈给客户与市场;
2、及时落实订单到生产部门，跟踪跟进生产进度，落实客户打款情况;
3、确认客户回款，安排物流及时出货，跟进货物运输情况;
4、订单落实、发运情况汇报
二、工作流程图
三、工作前期熟悉
1、熟悉公司价格表、熟悉各产品定位、熟悉相关销售政策;
2、熟悉各客户执行价格政策;
3、了解公司给予客户的特殊销售政策、了解相关费用冲抵情况;
4、熟悉发运各地的物流公司和物流价格; 中山市厨之宝电子厨具有限公司 营销公司 201X年1月25日
篇三:
开单员岗位职责 管理部开单员职务
说明书
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篇四:
开单文员工作职责 开单文员工作职责
1、 热爱本职工作，遵守公司各规章制度
2、 认真、仔细、准确无误开具所有单据，(销售单、退货单、 退厂单、冲红等)
3、 根据相关业务员及卖场订单为依据，准确无误开具单据， 并附原始订单于销售单、退货、退厂单等
4、 妥善管理各单据，每日开具的各单据存根、记帐联必须分 类连号存放，各单据不能私自涂改，涂改必须签上自己姓名
5、 各类需作废单据，开单员必须在单据上写明原因，报仓库 主管签字，确认后方可作废，且三联必须连号一起上交
6、 每天认真细心并本着优先开单为原则，并及时交与仓库发 货人员发货，做好各单据的接交手续
7、 负责仓库库存盘点录入工作，如遇有差异，明细应及时汇 报，注明原因进行调整
8、 服从上级领导的工作安排(如遇工作忙，要调动或加班， 开单员无条件服从安排)积极配合仓库人员完成发货、来货、搬运等工作任务
9、 严守本职操守，保守机密等.篇五:
开单员岗位职责 开单员岗位职责
一、热爱本职工作，遵守上、下班制度，服从公司各项规章制度。
二、开单员要字迹清楚，无涂改、认真、仔细、准确无误的开具(进仓、出仓)的单据。
三、根据过磅员提供的磅单为依据，认真、清楚无误开具单据。
四、每天必须完成入仓材料日报表2份，自己存档1份备查;交部门主管1份(过磅员流转2份过磅依据，各附1份依据)格式见附件
1.
五、材料出仓日报表，(考虑到需方的回单的确认，存在运输时间)
允许第二天上交主管领导，回单可能只有1份，原件上交主管领导，自己复印1份附日报表后面备查存档。格式见附件2
六、开单员必须跟踪到出仓材料有需方的过磅依据，要及时追回，不然第二天就完成不了报表。 七、如单开错、必须征得过磅员的确认，在作废单上签字说明原因，留据备查。
八、完成每月发生依据存档，必须连号排放，用文件袋归档;在文件袋上反应本月发生几笔，单号从xx到xx号，记录清楚，归档日期，和归档人签字。
九、开单员月做一份材料进、出仓一览表，按天发生数量反应出来;做好交主管复核。格式见附件3。 十、开单员兼仓库备品备件收发管理，材料购入开入库单，出库开出库单;注明材料领用人，月做报表1份，后附收、发依据备查。格式见附件4 十
一、完成公司安排的工作任务。 201X年 月材料入库过磅日报表1 制表:
201X.0
1.01 材料名称:
供货单位:
201X年 月材料入库过磅日报表2 制表:
201X.0
1.01 材料名称:
购方单位:
201X年 月辅助材料出、入库日报表4 制表:
201X.0
1.01
浙公网安备 33021202002483