柯城区建设局廉政风险点 - 柯城建设

　柯城区建设局廉政风险点 - 柯城建设 柯城区建设局廉政风险点(各科室、下属各 事业单位 事业单位结构化面试题事业单位专业技术岗位财务人员各岗位职责公文事业单位考试事业单位管理基础知识 ) 序风险科室 责任人 分管领导 风险点 防控措施 备注 号 等级 财务 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 执行不严格，办公用品不按要求进行政府完善财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，加强办公用品日常管 1 办公室 王晓斌章雪兰 采购，管理不 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 ，造成浪费。对公章管理不严格，一级 理，做好登记，提倡节约。完善公章管理等 没有按有关规定把关。 有关制度。 不严格执行公务接待管理办法，接待标准不明确，严格按标准实施公务接待、加强食品管理，2 办公室 王晓斌 章雪兰 一级 食堂管理不规范，造成浪费。 认真执行公务接待审批制度。 不坚持档案管理规定，产生涂改、隐匿、损毁有关建立健全档案管理制度，严格遵守《保密法》3办公室 王晓斌 章雪兰 二级 记录行为，对档案查阅制度执行不严。 相关制度规定。 严格按照有关要求加强车辆管理，做好行车车辆管理不严格，公车私用，车辆维修不及时，或4办公室 王晓斌 章雪兰 一级记录，严格车辆维修制度，按照有关规 定定 不按规定维修。 点维修。 完善信访考核机制，加强各科室(单位)的对群众来信来访，不认真、不负责，态度蛮横，敷5 办公室 王晓斌 汪国良 一级 信访督查，及时做好信访案件的跟进和相关 衍了事。 问题的调查、处理工作， 认真执行《综治维稳工作考核办法》，明确科室(单各科室因工作过失，引发群体性上访事件，且被上级有关各科室(单位)相关责任，实行“一月一上6 一级 位)负责汪国良(单位) 部门通报批评。 报”、“一季一考核”，对落实不力的单位实人 行责任追究制。 工作松散，不认真履职，对建筑、房地产市场监管7 建房科 赵小青 肖 飞 二级加强科室内部考核，签订个人履职承诺书。 工作失位。 资质审批与建筑师管理过程中可能出现的办事拖8 建房科 赵小青 肖 飞 二级 严格按照规定标准及时办理。 沓，不按时办结的现象。 1 序风险科室 责任人 分管领导 风险点 备注 防控措施号 等级 报表统计不准确，没有真实地反映我区建筑业与房建立责任追究制，严把审核关，实事求是反9 建房科 赵小青 肖 飞 一级 地产业发展情况。 映建筑业与房地产业发展情况。 利用职权，吃拿卡要，给不符合要求的单位颁发燃按照有关要求，对燃气经营许可证审批进行10公用科 徐永华 汪国良 一级 气经营许可证。 严格把关。 对中央、省、市的专项资金申报和审批不负责任，做好财政部门对专项资金的监管，落实责任11 公用科 徐永华 汪国良 配合财政部门对建设专项资金监管不到位，致使项一级 制，加大乡镇(街)专项资金的监管力度。 目单位对专项资金挪用、截留。 1、加强思想教育，遵守廉政建设各项规定; 2、积极参加廉政建设集体活动，增加反腐行政审批在审查过程中，利用职权吃、拿、卡、要，对重大12 章雪兰 一级 倡廉的自觉性; 章 栋 服务科 质疑点疏忽或有意隐瞒。 3、以反面警示教育为题材，做到自警、自 省、自悟。 完善《窗口规范化建设规定》，落实岗位职行政审批违反工作流程，随意简化审批手续，导致不应许可13 章 栋 章雪兰 一级 责，提高行政许可制度化、规范化、程序化 服务科 的给予许可。 和法治化水平。 定期组织相关人员的业务进行培训学习，熟对相关新颁发的检测规范不熟悉，出现误判造成的14试验室 胡志明 肖 飞 二级 悉检测规范业务，提高业务水平和工作质 不良影响。 量，把出错率控制在可控范围。 不按照制度办事、不按照程序办事、不按照标准规完善服务承诺、落实好首问责任制和一次性15 试验室 胡志明 肖 飞 二级 范办事，弄虚作假。 告知制度，组织人员进行 规章制度 食品安全规章制度下载关于安全生产规章制度关于行政管理规章制度保证食品安全的规章制度范本关于公司规章制度 学习。 建管处对符合受理条件的故意设置障碍不予受理，以此谋公开业务办理流程图，提供良好的工作服16 (安监 张 明 肖 飞 一级 务，依法办事。 求私利。站) 2 序风险科室 责任人 分管领导 风险点 防控措施 备注 号 等级 建管处建立和完善工作制度，加强管理和监控，及17(安监 张 明肖 飞 为谋取私利和照顾情面，降低审查条件检查标准。 一级 时纠正不正当，防止腐败现象发生。 站) 建管处接受管理和服务对象个人赠送有价证券及宴请、娱加强科室干部职工的思想政治教育，提高科18 (安监张 明 肖 飞 一级 乐活动等。 室干部的廉洁自律。 站) 对符合办理报监受理条件的，故意设置障碍，不予1、加强科室干部的思想政治教育，签订个19 质监站 王予亮 肖 飞 一级 受理，以此谋求私利。 人廉洁自律承诺书，加强科室干部自律。 2、完善落实建设工程报监工作公开制度，工作人员不认真落实相关办理程序和制度，受理办肖 飞 二级 20 质监站 王予亮设置意见箱，公开投诉电话，接受群众监督。 理结果没有公开接受监督。 3、进入现场监督检查必须两名或两名以上 监督员。发现质量问题，需请示站长批准后 下发整改通知书。对需停工处理的建设工直接管理和服务对象赠送现金、有价证券以及宴21 质监站 王予亮 肖 飞 一级 程，由监督人员提出，经站长同意后，报请请、娱乐活动等， 局分管领导同意后执行。 4、加强监督指导，厉行责任追究。 1、建立“三审”制度，即初审、复审、终 审。做到层层审核，逐级把关。 房管处在房产发证审批和商品房预销售备案中可能把关2、建立责任追求制度，落实责任到人，出22 (物管汪丽蓉 周柳萍 一级 不细，审核不严，办理中设置障碍。 了问题按相关规定追究当事人责任。 处) 3、建立“事前预警、事中监察、事后抽查” 机制，将监督贯穿于各项工作的过程。 3 序风险科室 责任人 分管领导 风险点 防控措施 备注 号 等级 1、建立廉政思想教育机制，继续加强职工 的法律法规学习，抓好党风廉政建设。 房管处在物业维修金、保修金缴存，商品房绘测面积，物2、建立“一审一核”工作流程，相互把关，23 (物管汪丽蓉周柳萍 管用房核定中可能对申请材料把关不严，办理中设 一级互相监督。 处) 置障碍。 3、建立责任追究制度，落实责任到个人， 出了问题，按相关规定追究当事人责任。 环卫(园严格按照相关考评制度规范操作，自觉接受24 对保洁市场化运作监管们利用职权，谋取私利。 二级 祝志胜 周柳萍林)所 监督，秉公办理，不徇私情。 环卫(园加强教育培训，提高科室人员素质，严把审25 祝志胜周柳萍 亲近远疏，不按照需求分发环卫园林设施。 二级 林)所 核关，公平公正分发设施。 加强思想政治教育，签订个人廉洁自律承诺不认真落实相关办理程序和制度，受理办理结果没26 拆迁办 汪国良 二级 书，完善落实拆迁工作公开制度，设置意见 有公开接受监督。 箱，公开投诉电话，接受群众监督。 直接管理和服务对象个人赠送现金、有价证券以及27 拆迁办 汪国良 一级 加强监察督导，厉行责任追究。 宴请、邀请娱乐活动等。 对招标人申请招标的资料审核不严，导致项目因手严格审核招标人的招标申请和招标文件，做28交易中心 汪 琳 章雪兰 一级 续不齐而产生纠纷。 到招标项目的手续齐全、合法。 对招投标资格审查不严，损害其他人潜在招投标人严格按照招标文件和相关法规要求，审核投29 交易中心 汪 琳 章雪兰 一级 的利益。 标人的资质，做到公平、公正。 对招标信息的内容和发布期限把关不严，损害其他严格按国家和省、市、区级相关规定，审核30 交易中心 汪 琳 章雪兰 一级 潜在招标人的利益。 招标公告发布的内容和期限。 对专家的抽取做到公开、公平，评标专家抽31 交易中心 汪 琳章雪兰 评标专家库使用不规范，导致评标缺乏公正性一级 取、通过过程要有书面记录。 4 序风险科室 责任人 分管领导 风险点 防控措施 备注 号 等级 公积金管严格执行《住房公积金管理条例》，执行“控32 陈玲华 毛志宏 故意不按规定办理公积金缴存。 二级 理中心 高保低”的缴存政策，加强行风建设。 公积金管加强党风廉政建设和业务技能的培训，规范33 陈玲华 毛志宏 有意让服务对象请吃，不按规定随意支取公积金。 一级 理中心 住房公积金管理。 公积金管依法管理，从严查处违规发放贷款、骗贷等34 陈玲华 毛志宏 利用送、吃，不按规定多贷或少贷公积金。一级 理中心 问题，公开透明操作制度。 公积金管严格执行省、市有关文件，强化监督手段，35 二级 陈玲华 毛志宏 不按规定将公积金寄存在未指定银行。 理中心 建立并严格执行住房公积金缴存制度。 5