服装生产流程

服装生产 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 旭升服装有限公司服装管理流程 一、 目的 为了明确服装部管理权责和签批流程，使生产管理工作更加流畅，提高工作质量与生产效率，注重节约，加强生产计划及生产成本的控制，发挥团队协作精神，高效运行并顺利完成公司各项经营方针和目标，特制定本流程。 二、 流程: (一)接单: 1、打样:业务员负责根据客户订单资料，经业务经理对样板进行可行性评估后，交技术部打样，完成样板的跟踪和确认，并经业务经理审核后寄出。 2、报价:业务经理根据确认的样板及客户要求、面辅料单耗，编制“成本核算”，并报副总经理审批同意后与客户确定价格。 3、交期:业务部与客户确定正式订单(包括货期)时，需经跟单经理/生产经理排期确认，由业务员与客户确定。 4、存档:将确定的订单、单价(邮件确认)和成本核算表打印一份(订单内容包括:订单号、彩图、编号、款号、品名、数量、价格、交货期、客户要求等)，由业务经理送副总经理签字。签字后的原件交服装统计登记后交财务部，待出货后由财务部交 档案 肢体残疾康复训练教师个人成长档案教师师德档案表人事档案装订标准员工三级安全教育档案 员存档。 4、合同及付款方式:除特殊情况经副总经理许可外，一律先签合同再接单。合同原件交档案室存档，复印件送财务部、贸易部各一份。其中付款方式需经副总经理确认后方可与客户协商，如以信用证支付的，经贸易部审核。 (二)打样: 1、申请:业务员备齐打样资料，填写“服装样板流转卡”，报服装副总签字，交技术部列入打样计划。 2、打样:技术部按要求进行制版、制作、安排绣花和水洗，完成后经技术经理检查确认，符合要求的将流转卡一并交业务经理签字确认，不符合要求的查明原因，作相应整改后交业务部确认。流转卡由技术部统一保管，月底交财务部作为工资核算的依据。 3、登记:所有样板的过程需由技术部建立台帐，登记并存档备查。 4、面料确认与领用:业务部根据产品及客户要求，与面料质技部确定。领用时，由技术部开具领料单，经业务经理审核，交面料贸易副总开具发料单，到面料仓库领用。 5、辅料确认与领用:业务员将辅料打样要求交 采购 采购部分工政府采购法87号令广东省政府采购政府采购法及采购员下一步工作计划 部，采购部在规定时间内采购到位，经业务部确认后，交技术部打样用。所有辅料由采购部提供“询价单”交业务部，作为报价的参考依据。对需付款的辅料样品，必须先入库后领用。 (三)生产: 1、下料: (1)面料:根据客户确认的面料要求，由业务员打印“服装面料下料表”，经业务经理审核后，经副总经理审批，发面料质技部、贸易部、生产部各一份。并由业务经理建立收发存台帐，每周与纺织面料生产部/跟单部经理核对一次。面料交货期一般控制在15天内，以能满足服装生产进度为准。 (2)辅料:由业务员签字提供经客户确认的辅料色卡及要求，跟单部根据生产进度时间要求，填制“辅料下料单”(贴实物样)，经跟单经理审核，交采购部、辅料仓库各一份。 (3)面辅料单耗:技术部制版员测定面辅料耗用情况，编制“面辅料单耗表”(下料报价用)，经技术部审核，交业务经理、跟单部经理，作为下料报价的参考依据。 2、生产下单: (1)大货生产意见:业务员将客户确认的大货生产意见( 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 面)，交跟单经理/生产经理。 (2)生产计划:跟单经理根据交期情况和大货生产意见，如需外发加工的，填制“服装外发加工申请单”，如安排本厂服装车间生产的，由生产经理填制“服装生产申请单”，报服装副总审批后正式安排生产。 (3)加工合同:除特殊情况经副总经理许可外，一律先签合同再下单。合同由业务经理报财务部、合同管理员、服装副总审批签字后盖章生效。合同一式二份，对方单位、存档各一份(复印财务部一份)。 (4)生产资料:生产工艺单、产前样、纸样板、排料图——技术部提供 面辅料色卡、面辅料清单、生产制造单——跟单部提供 3、面辅料验收:面料质量由面料质技部负责(纱卡面料大货品质由服装业务部确认 验收，辅料质量由服装技术部负责验收。数量由仓库负责验收。外购面辅料一律 先验收后入库。 4、领用: (1)面料:由生产经理(本厂)/跟单经理(外发)填制“面料领用单”，经服装副总审核签字后(根据服装技术部提供每单大货排料实际单耗、财务部按计划生产数量在核定的用料范围内控制)，报送面料贸易副总。贸易副总按领用单开具“出库指令单” 通知成品仓库发料。仓库发料后，将实际发料码单交生产经理/跟单经理、服装统计登记。仓库未经审批，不得无故超计划发料。 (2)辅料:辅料领用时需由理单员填制“辅料明细表”，经跟单经理签字后，交辅料仓库发料。辅料仓库发料后，将出库单交服装统计登记。仓库未经审批，不得无故超计划发料。 (3)超计划领用:面、辅料按计划单耗定额控制领用，如因特殊原因确需超计划领用时，由跟单经理/生产经理填制“面、辅料超计划领用申请单”，经服装副总审核，发放领用。单项金额超过50000元的，报总经理审批。 5、生产过程控制:跟单员负责对生产各工序进度、物料进出、质量进行跟踪和控制，配合落实品质部提出的质量问题，确保产品质量，节约物料成本。 6、绣(印)花: (1)打样:业务员对需要绣花的产品将资料信息(包括绣花图案、线色、客户 要求等)交到技术部。 技术部将制版资料和制版通知单及制版需用的布片交给跟单部，跟单部安排制版打样。 (2)报价:按照制版样，与业务部沟通是否符合客户要求。跟单部根据绣花针数、花色图案，确定合同指导价格，并书面告知业务经理，作不报价的参考依据。 (3)大货生产:跟单部按生产计划需要将绣花任务书面下单给采购部，注明款号、单号、面料、交期、生产单位等。跟单部按制版样和技术部提供正确的大货面料布片，落实加工厂家安排大货打样。大货样必须经过技术部审核确认后，由跟单部核定价格，填写“绣花加工申请单”，并经副总经理审批后安排大货生产。(大货样1式6份，技术部1分、供应部2份，生产部3份) (4)检验与配送:a、一般情况下绣花片由指定加工绣花厂自提自送，并保证出厂绣花片的质量符合要求。 b、当绣花数量较多需由多家绣花厂共同完成而不便自提自送时，由综合部车队负责运送，统一经公司收发。绣花片由服装跟单部/品管部专职检验员验收合格后，方能出厂。由跟单部通知安排相应的加工厂家到公司提货和交货。 (5)加工单位的选择:选择加工单位必须先进行设备、生产能力、质量等方面的考察和价格评比，明确每天生产业务量、质量、交货期等相关要求和责任，签订加工合同，并由跟单部按实际生产情况进行评价和筛选。 7、水洗 (1)打样:由技术部根据客户样衣水洗要求，将打样资料及样裤交公司水洗车间水洗打样师傅打样，经技术部确认。 (2)报价:由水洗车间根据水洗成本测算水洗价格，书面报业务部作为报价参考。 (3)大货生产:根据生产部每期出货计划，由水洗车间主任负责生产调度，确保按期保质保量交货。如需外发加工的，由跟单部填写“水洗外发加工申请单”，经车间主任审核，服装副总审批，报财务部作为结算加工费的依据。对超 过合同规定的价格范围的，须经副总经理审批。选择加工单位时，要做到货到三家、择优生产，并对加工质量和交期、价格等进行综合评价。 8、出柜 (1)出柜计划:根据各期订单的出柜时间，由业务部跟单部确定初步出柜计划，交服装单证员与广州办(或其他客户)确定最后实际出柜计划，交生产部、业务部、品质部、水洗车间，安排具体出柜工作。 (2)商检、报关:由服装单证员负责商检、报关、拖柜、单证等工作。 (3)出柜汇总单:货物出柜后，由跟单部根据跟单员提供原始装箱单制作的正式装箱单，将电子版发送给单证员汇总，并将原始装箱单交单证员核对并存档备查，单证员将装箱单汇总，填具款号、订单号、生产单号、数量、价格、金额，经服装统计审核后，报业务部、财务部、贸易部、服装副总，并发广州办(或其他客户)。 (4)物料清理:每单出柜后，生产跟单员需对订单生产物料进行盘底，多余的面料、辅料、缝纫线、次品裤、正品未出成品退回公司相应仓库入库。 8、数据管理 (1)订单统计:业务经理将正式订单报副总经理签字，交服装统计登录后交财务部，待出货后由财务部交档案员存档。 (2)生产统计:生产过程中裁剪、缝制、打枣、水洗、剪线毛由统计员上午10点前传真给服装统计，由服装统计将相关数据登录到电脑中，并在12点前上传到公司服务器，供服装副总、生产经理、业务经理、业务员查阅。 (3)面辅料统计:面辅料外发后，由仓库将“出库单”在次日10点前报服装统计登录，供财务核查。 (4)面、辅料送货单:由送货当事人负责在三天内由收货单位签收后交回仓库。如在三天内无法签回的，由跟单组长协助办好签收手续，由当事人交回仓库。 (5)出柜统计:服装发柜后，由跟单经理按出柜数整理好出货明细情况表、生产加工汇总表、对方加工单位成品出库单等资料在五天内交到财务部。 (四)品质管理: 1、日常管理:品质部负责裁剪、缝制到后道各工序的品质控制。每款每单及时封样，早中晚各期查货须如实填写查货报告，并在出柜后将报告汇总，交品质经理存档备查。 2、第三方查货:根据客户订单要求，对须由客户指定的第三方查货公司来厂查货的，由跟单部经理与品质经理负责查货人员的安排和协调，由跟单部安排至少在装柜前3天验货，通过后方能装柜出货。 3、质量报告:服装发货后，每批(柜)由品质部出具一份质量报告，报送服装副总各一份。由服装副总负责落实、协调生产质量相关问题，确保产品质量的符合性。 质量报告采用等级制，分为1—好，2—一般，3—较差，4—返工后放行，5—批准放行，6—极差、不予放行。 品质经理具有品质决定权，对不符合客户质量要求的产品，有否决权，有权要求生产单位采取措施整改，生产部必须予以配合落实到位。并对各生产单位的质量情况给予评价，每月向副总经理如实汇报。 (五)供应 1、打样辅料采购:由业务员根据客户要求，直接书面下单给采购部，采购部按规定时间内采购到位，交业务员确认。采购部提供生产厂家和参考价格。 如特殊品种辅料需临时开模支付打样费的，按大货辅料采购程序执行。 2、大货辅料采购:采购部根据跟单部下达的“辅料下料单”的要求，由采购员填制“辅料采购申请单”，经服装副总审核，审批签字后方能进行采购。 3、采购期限规定: 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 名材料名称 询价期限 采购期限 询价期限 采购期限 称 面料 2天 14天内 皮带 1天 2-12天 主唛 当天 2-4天 魔术贴 当天 1-3天 水洗唛 当天 2-4天 织带 1天 2-12天 打样3-7天、工字扣 1天 缝纫线 当天 常规2-3天 大货3-6天 拉链 当天 2-7天 松紧带 1天 2-12天 撞钉 当天 2-6天 绣花 当天 1-2天 一般打样2-7天、胶袋 1天 2-4天 衣架 1天 特殊品种另定，大货2-43-4天，定做腰里布 1天 织标 1天 天 14天内 纸箱 当天 3-5天 皮标 1天 注:1、上述时间均从下单次日开始计算。 2、单批数量较大时，可分批交货，以能满足服装生产进度为准。 (六)索赔:如因质量问题、货期等原因造成客户索赔，由业务经理与客户协商确定实际赔付额前，向副总经理汇报同意后，填写“赔款审批单”，经服装副总审核，送贸易部、财务部各一份。 (七)结算: 1、应收款:资金及货款回笼由服装副总负责按公司规定控制、财务部负责建帐并与广州办、贸易部核对，每周向总经理报送一份“货款回笼及应收款情况表”，由服装副总负责催收。 2、应付款: (1)面辅料应付款:外购服装用面料及辅料，由采购部经办，财务部核对数量、价格、结算时间、发票等，服装副总结合实际使用质量情况审核，审批后支付。 (2)加工费应付款:服装生产部建立加工费台帐，并将每期出柜汇总报财务部，注明生产单位、加工单价、出柜时间、出柜数量，由财务部建立各加工单位加工费、缝纫线往来帐。付款时由跟单部或生产部填写“加工费申请单”，经服装副总、财务部审核，(原则上以承兑汇票支付) 绣花费由跟单部、外发水洗费由水洗车间主任根据服装生产部提供的出柜数量，在每期出柜后将加工单位、加工单价、金额汇总后报财务部，付款时由经办人填写“加工费申请单”，经服装副总签字审核加工质量情况并审批。