销售订单处理
流程
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ERP审核订单
ERP生成发货单
ERP审核订单
量产订单处理流程图
客户 销售助理 生产部 采购部 品质部 仓库 成本核算员
订货
要求
对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗
记录 订货请求 1销售成本核算 2采购成本核算 制定内部订单 3船务成本核算
4单证成本核算 N
订单评审 5汇率及其它成本核算
Y 产品检验控制程序 对账 生产MATCH_
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word文档格式规范word作业纸小票打印word模板word简历模板免费word简历
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程序
生产过程控制程填写[入库单] 序
成品入库
成品入库
准备出库 根据交易条件收款
N 是否到帐,
Y 根据客户需求下出货指示 填写[出仓单] 包装发货 收货 登记应收帐款 发运输
确定收货情况 结转销售成本
接收票据
开出票据 确定票据收到状况
流程描述:
1. 销售助理审核客户订单后，将客户的订单整理成内部订单，与仓库管理进行核对，将没有库存的部分整理录入【销售管理】模块中，打印出
来后经销售经理审核，审核后传递给生产计划部门审核，审核完毕后拿回一份作存档。
2. 产品生产出来后，销售助理通知客户付款，并与财务部确认货款是否到账。到账后，销售助理在【销售管理】模块中根据销售订单生成出货
通知，出货通知由销售经理审核后由销售助理打印传递给生产、装配、仓库。
3. 产品入库后，保管员根据已经审核的出货通知单在【销售管理】模块中录入销售出库单，并进行一级审核。
4. 由检验员对销售出库单进行二级审核。
5. 财务会计对销售出库单进行三级审核、并打印盖章。
6. 货物出厂时，数据认证员对销售出库单进行四级审核，并签字盖章。
7. 销售助理根据当月客户开票需求情况，根据发货通知开据开票通知单。
8. 财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开据销售发票并审核，由销售助理发给客户。
9. 材料成本会计在【存货核算】模块中对销售出库单进行单据记账，系统自动结转销售出库成本，材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭
证。材料会计对销售发票进行审核处理，并钩稽销售出库单。
10. 往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点:
重点提示:
?1 市场部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，市场部门都直接在【销售管理】模块内进行审核处理，系统将自动转入应收管理模块
(挂应收账款)，由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。
?2 对于客户不要发票的销售业务，市场部也需要在【销售管理】模块中做开票处理。
?3 本流程中的《销售订单》相当于《
合同
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卡片》。
普通销售业务财务核算处理:
业务流程 系统操作 财务核算处理 同步流转单据
销售发货 仓库出库并进行审核 借:主营业务成本---二级科目 销售出库单
贷:库存商品
销售开票 销售开票通知进行复核， 借:应收账款---xx客户 销售发票
钩稽销售出库单 贷:主营业务收入---二级科目
应交税金---应交增值税---销项税
浙公网安备 33021202002483