部门文件记录清单

部门文件记录清单部门文件记录清单部门:办公室责任人: 序号文件名称记录表格备注 1 质量手册 6.4工作环境生产、管理区域安全卫生检查表日常生产、管理区域状况检查制度 2 文件控制程序受控文件清单有效文件配备表文件发放登记表文件更改通知单外来文件审批表文件销毁申请单文件会审表文件归档登记表 3 记录控制程序质量记录清单记录检查表 4 能力意识培训控制程序岗位任职资格要求表年度培训计划表培训记录表员工培训登记表 5 过程监视和测量控制程序合同执行情况登记表 ...

部门文件记录清单部门:办公室责任人: 序号文件名称记录表格备注 1 质量手册 6.4工作环境生产、管理区域安全卫生检查表日常生产、管理区域状况检查制度 2 文件控制程序受控文件清单有效文件配备表文件发放登记表文件更改通知单外来文件审批表文件销毁申请单文件会审表文件归档登记表 3 记录控制程序质量记录清单记录检查表 4 能力意识培训控制程序岗位任职资格要求表年度培训计划表培训记录表员工培训登记表 5 过程监视和测量控制程序合同执行情况登记表产品一次检验合格率统计表数据分析应用总结顾客满意度统计调查表持续改进计划质量目标实现综合考核表 6 纠正措施控制程序纠正措施要求表 7 预防措施控制程序预防措施要求表部门:管代责任人序号文件名称记录表格备注 1 质量手册: 4.2.1总则 4.2.2质量手册 7.1产品的实现和策划 (了解策划内容) 8.1测量、分析和改进总则 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.5.1持续改进 2 产品实现过程的策划控制程序产品、项目质量计划主要负责对实现过程的策划，表格由质量计划实施情况调查生产部做表 3 内部质量审核控制程序年度内审计划内审实施计划内审检查表不符合项报告内审报告内审会议签到表不合格项分布表 4 过程监视和测量控制程序记录见办公室程序包括数据分析和持续改进部门文件记录清单部门:总经理责任人: 序号文件名称记录表格备注 1 质量手册: 1颁布令 5.1 管理承诺 2授权书 5.2 以顾客为关注焦点 3任命书 5.3 质量方针 4质量方针和质量目标 5.4.1质量目标 5贯彻质量管理体系策划 5.4.2质量管理体系策划 6实施内部沟通的记录 5.5.1职责和权限 7以顾客为关注焦点记录 5.5.2管理者代表 8资源提供有关记录 5.5.3内部沟通 5.6 管理评审 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出 6.1 资源提供 2 管理评审控制程序会议记录管理评审计划管理评审报告部门文件记录清单部门:生技部责任人: 序号文件名称记录表格备注 1 质量手册: 岗位责任制，质量方针、目标 7.3.6设计和开发确认 2 生产管理控制程序: 生产计划单 1工艺操作规范生产任务单 2安全生产管理程序领料单、入库单 3工艺配方及要求工序流转卡 4车间管理制度生产统计月报表 5检验操作规范特殊工序人员资格鉴定表特殊工序设备鉴定认可记录表特殊工序工艺鉴定表 3 设施管理控制程序: 设施台帐设施管理制度设施验收单设施保养检查表设施维修记录表设施配置申请单生产设施报废申请单 4 产品实现的策划控制程序产品、项目质量计划质量计划实施情况调查表 5 产品防护及服务控制程序: 发货单仓库管理制度入库单成品台帐原辅料台帐成品检验报告单仓库月报表顾客财产登记表顾客财产问题反馈表产品防护月检查表 6 采购控制程序: 供方评定记录表采购物资分类明细表供方情况调查表供方业绩评定表合格供方名单采购计划临时采购单采购合同部门文件记录清单部门:经营科责任人: 序号文件名称记录表格备注 1 质量手册: 岗位责任制质量方针、目标 2 产品要求评审及顾客沟通控制传真件、需方采购单、工矿程序控制程序企业购销合同来电来函登记表产品要求评审表产品要求更改通知单月沟通工作计划信息联络通知单产品质量反馈信息表合同执行情况登记表 4 顾客满意度测量控制程序顾客满意程度调查统计表顾客满意程度调查表部门文件记录清单部门:技质部责任人: 序号文件名称记录表格备注 1 质量手册: 1设计计划书 1岗位责任制 2设计任务书 2质量方针、目标 3设计输入清单 7.3.1设计和开发策划 4设计输出清单 7.3.2设计和开发输入 5设计评申报告 7.3.3设计和开发输出 6设计验证报告 7.3.4设计和开发评审 7试生产可行性报告(生产 7.3.5设计和开发验证部) 确认由生产部负责 7.3.6设计和开发确认 8设计更改清单 7.3.7设计和开发更改控制 2 7.4.3采购产品的验证采购控制程序有要求 3 7.5.3标识和可追溯性标识包括: (原材料、生产过程、成品) 4 采购控制程序: 1采购物资分类明细表 5 测量和监控装置台帐监视和测量装置控制程序测量和监控装置履历表测量和监控装置周期检定计划表测量和监控装置报废单 6 产品的监视和测量控制程序: 原材料检验报告单 1检验操作规范 2化验室管理制度常规检验报告 3测量器具的内校方法成品检验报告 7 不合格品控制程序不合格的处置报告 8 国标、技术资料清单 9 小样清单 10 作业指导书: ?工艺操作规范 ?检验操作规范 (原材料检验一览表) ?工艺配方及要求(工艺卡) 11 售后技术咨询服务顾客满意度统计调查表收集顾客意见

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