不合格产品召回及其处理
制度
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一(目的与范围
1.目的:当交付后的产品可能有批量的严重的环保不合格(包括存在安全危害)
能及时将有关信息通知相关方，并实施产品召回，并迅速完全地使有关
产品得到控制，避免或降低公司的损失。
2.范围:适用于公司任何已发出的环保不合格产品的信息传递和回收过程。 3.
职责
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3.1销售部及生产部负责监视实施召回。
3.2 总经理负责召回计划的批准。 3.3 各部门参与和配合完成本制度的要求。
二(制度
内容
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和方法
1.召回的时机
当公司某批次产品检测出有害物质超标且已经不在公司可控范围时(如已经交付或物权发生转移)，应启动召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回产品，触发召回程序:
a) 顾客的投诉;
b) 主管部门检查发现的不合格的产品;
c) 媒体
报告
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的不合格的产品或事件;
d) 公司内部检查发现受不合格产品影响的批次产品已经交付;
e) 其他的改变(包括技术、法律行规和突发事件)影响到已交付的产品质量
或安全。
2. 待召回产品的识别和评价
a) 销售部，生产部及产品召回小组，应监视与产品召回有关的信息。
b) 出现不合格因素时，公司主管经理应立即召集各负责部门进行召回评
c) 召回评审的内容包括:召回原因;信息的来源，可信度;以往的产品安全
记录
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，危害程度;待召回产品的范围(包括产品线和地理区域);是否启
动紧急召回;一旦启动召回，还应制定召回计划明确召回的方法、途径和
召回产品的处理等。
d) 只要可能，应对待召回产品对应的批次产品，甚至相邻批次的产品留样进
行复查，以证实是否不安全及其不安全的原因。其结果应作为召回评审
的依据。
e) 在有确切的信息支持时，召回的评审不应超过半个工作日。 3.召回的程序
3.1 召回产品溯源，以识别召回活动的相关方。必须考虑客户(包括分销商及其顾客)、合作单位、公司各部门。从产品销售、制作采购的全流程各步骤追溯，寻找所有可能的相关方。
3.2 根据相关方，选择合适的方式发布召回信息，召回信息应在作出决策后半个工作日内发布。合适方式可以是电话、传真、电子邮件、媒体公告等，无论采用何种方式，均应编制《召回信息发布记录》。召回信息应编制成文件，如《产品召回公告》，内容包括:
a) 召回小组成员的信息，包括成员名单，24小时联系方式，代表的部门和
所承担的职责。
b) 召回产品的信息:召回产品名称，代号或批号，工厂名称，生产日期等;
召回的原因，召回产品分销的区域(包括地区、分销商名称和地址)
c) 产品召回的方法、途径和时间。
d) 受召回产品的不合格影响的其他信息，如已使用待召回产品的后果和对
策，与召回有关的费用和赔偿。
e) 给经销商或客户的召回计划范本，或作为召回信息的附件，以便他们通
知和协助召回。
3.3 产品召回的方法、途径和时间:
a) 应尽可能利用销售网络作为召回网络，由消费者将召回产品交回零售
商，再由零售商交回经销商。应明确向公司或批发商报告的方式如电话
或传真等
d) 应保持从公司到经销商的接受召回产品的通道，并在召回信息中予以
明确。
c) 每一批(或件)召回产品均应编制《产品召回登记表》予以记录。 3.4 召回产品的处理
a) 召回产品在处理前应进行标识和隔离。
b) 召回产品应作为不合格品，按《不合格产品控制程序》规定处理。应建
立《不合格品处理单》，并注明为召回产品处理。
c) 当召回产品的处置方法为报废时，可由经销商在公司的监督下进行。
3.5 产品召回的结束和报告:
a) 召回计划要求的产品全部回收并妥善处理完毕，表示该次召回活动结束。 b) 召回活动结束后，召回小组应编制召回报告，作为管理评审的输入，还应
该召开专案小组会议评估召回过程合理性(合理性为召回花费的时间、费
用、资源等)。召回报告应包括召回的原因、范围和结果。 3.6 召回的程序和要求应编制成召回计划，经总经理批准后可正式启动。 4.纠正和纠正措施
4.1组织应通过使用验证试验、模拟召回或实际召回来验证召回程序的有效
性，并记录结果，利用结果制定纠正和预防措施。
4.2 发生召回时，应根据召回报告，对召回程序和管理体系存在的问题采取必要
的纠正和预防措施。
浙公网安备 33021202002483