2010年年度管理评审报告

2010年年度管理评审报告 质量部2010年年度管理评审报告 质量部2010年年度管理评审汇报 汇报内容: , 质量体系运行状况汇报 , 2010年年度质量目标达成状况统计汇报 (含内部主要质量问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 及整改措施、验证通报) , 2010年年度外协品质状况统计汇报 , 2010年年度主要外部客户投诉质量问题通报 , 2010年内部管理评审相关决议执行情况汇 , 环境/职业健康安全目标执行情况汇报 , 2010年年度总结及2011年年度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、资源需求。 一、质量体系运行状况汇报 2010年度严格按照ISO9001:2008 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的要求，根据需求，及时更新和修订体系类文件，共新 增了32 份三阶层文件，修订了16份三阶层文件，新增了10份记录表格，这些文件通过试运行、 不断改进和完善，更切合实际。各类文件、记录表格已按要求得到了贯切执行，并且能够更真实的 反映实际情况，取得了良好的效果。通过部门培训与交流，使检验员逐步掌握了质量体系文件的内 容及其含意，并严格按文件要求开展工作。总体认为管理体系类文件是适宜的，基本满足质量管理 体系的要求。 二、2010年年度质量目标达成状况统计汇报 1 产品直通率: 本年度产品总体直通率均值由09年度的67.84%，上升到了 69.38%(其中2#为69.93%，3#为 69.02%)，虽然有所好转，但与目标值73%还有一定的差距影响其主要要因有发泡料外溢、端件变 形、箱体拆瘪、门不同面/间距不一/闪缝等，请相关部门采取有效改善措施; (备注:在本年度的11月份,其总体直通率达到了73.83%，较前期已有较大的改善) 2 成品漏检率: ? 概要: 1)2010年年度，成品漏检率为6.64%，目标值?3%，未达标，2月份最高达10.06%;其主要 问题表现在B、C类问题点上，如门显缝/关不严、门不同面、不等高、间距不一、清洁度差、 门封翘角、标识贴歪等; 2)从上图可看出，成品漏检率从8月开始，已成下降向好趋势，11月份已下降到目标值内; ? 原因分析: 其主要原因有检验员检验方式不正确，判定标准不明确，检验技能不足(重点岗位人员流动较多， 工厂整体的一次交验率低(问题点较多，检验员在短时间内难以将问题点100%检出); ? 整改措施 a质量部已重新修订了判定标准及检验方式，对重点岗位经培训合格后定员定岗，并确定漏检率 指标，对高于目标值的进行考核，对目标达成的进行相应的正激励(效果明显); b相关部门协助解决现工厂一次交验合格率偏低现象，重点岗位的闸口处，对每天前3项问题点 进行现场看板揭示(制作推移图，明确目标值)，由生产厂相关责任人对当天高出目标值的项 目进行原因分析，并将原因分析/整改措施填写在看板上，效果由质量部验证; 3产品正品率 ? 概要:2010年 年度工厂总体的正品率为99.44%，未达标(目标值为99.5%)只有3个月份达 标，其余8个月均未能达标，影响产品正品率有内胆变形/折瘪、内胆下陷/发黄、内胆修补不良、 箱体修补不良等; 原因分析:1、主要为内胆壁厚度不均匀、尺寸不符，未能及时调整发泡模具;2、发泡模具内 有杂物未能及时清理,导致内胆/箱体凹瘪;3、箱体在流动过程中造成二次缺陷; ? 整改措施: 2 1、重新检讨与制定，吸塑车间品质控制流程与 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 (流程已制定，试运行中) 2、生产线对模具进行及时清理，检验员发现问题时要第一时间反馈到发泡工处进行整改。 4 批量性质量事故 1、2010年年度批量性质量事故共有13起，未达标的主要原因有生产厂人员未按工艺要求做强 行作业、吸塑与箱发模具不吻合造成、检验员漏检等; 2、从上图可看出，本年度下半年漏检次数趋势向好，但还需进一步完善。 5 量具完好率: 2010年度量具完好率为100%，目标值?99%无损坏现象; 6 2010年年度内部主要质量问题及整改措施、验证通报(见附表)。 三、2010年年度外协品质状况统计汇报 1) 外协品质总概:2010年年度进货检验检报检39230批，不合格批次 有2971批， 累计平均合格率 为92.01%(未达成)，目标值?93%，总体较去年有恶化的趋势(下半年表现较明显)，主要表现在 门玻璃、塑料件、印刷件上，后续需加强对外协厂家的监控; 月份 累计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 报检 39233951 1928 4114 5401 4348 3853 4295 3725 2945 1968 2702 批次 0 不良 333 141 283 344 281 216 325 317 320 244 167 2971 批次 6.187.99不良率 8.43% 7.31% 6.88% 6.37% 6.47% 5.61% 7.57% 8.51% 10.87% 12.40% % % 3 2) 外检批次不良分析: 对外构件不良情况类分成门玻璃、塑料件、印刷件、管路件、板金件、安全件、其它共8类 统计，其不合格批次主要表现在门玻璃及塑料件上，合计占总不良百分比的75.2%,其主要原因为 我司对供应商监控体制不完善，部分供应商质量意识不足及其整体的质量管理体系不完善等; 3)按厂家分析(根据每月来料不合格前五位厂家统计): ? 从下图可看出,:六安科美、江阴圣仕、南京汇康、江苏戴梦得、苏州富士宝在每月的不合格 前五位出现的频次较多，后续需重点控制上述厂家; ?后续请配套部协助加强外协品质的监控，以便于提高我司产品总体质量; ; 4)进货检验错漏验状况，目标值?2批/月，实际累计平均0.55批/月，目标达成; 4 5)2010年度外协每月不良前五项供应商 1月份来料前五家不合格 序号 供应商 合格 不合格 不合格率 备注 南京汇康 1 39 22 36.07% 色差，玻璃表面有杂质 (门玻璃) 苏州富士宝 2 67 29 30.21% 喷涂不良、手柄条部分料脆，PVC套管厚度不够， (塑料件) 六安科美 色差、玻璃透光玻璃上门漏白边、上下门花茎粗细3 199 81 28.93% (门玻璃) 不一致、掺杂/花印刷不良 江阴圣仕(塑4 112 32 22.22% 喷涂不良、磨伤、杂质 料件) 合肥双华 色差，接线盒掺杂不阻燃、耳朵易断，冰格部分开5 256 49 16.07% (塑料件) 裂，制冰机旋钮电镀无光泽度;后网罩料脆易碎 2月份来料前五家不合格 序号 供应商 合格 不合格 不合格率 不合格项目 表面有杂质和油污，制冰机旋钮电镀无光泽，门灯开合肥双华(塑料1 23 16 41.03% 关座部分开裂、部分不阻燃，接线盒不阻燃，后网罩件) 料脆易碎 南京汇康时 2 22 15 40.54% 玻璃表面有杂质荷及亮银边错位且背部覆膜脱粘 (门玻璃) 六安皖艺 能效颜色与封样件不一致，358能效版面印刷3 32 13 28.89% (印刷件) 错误 江阴圣仕 4 62 15 19.48% 柄条部分变形且喷涂不良/料脆 (塑料件) 六安科美 5 118 19 13.87% 色差，玻璃亮银边错位， (门玻璃) 3月份来料前五位不合格厂家 序号 供应商 应检 不合格 不合格率 不合格物料 5 六安科美 1 363 117 32.23% 玻璃色差及表面堆漆、印刷不良/杂质麻点 (门玻璃) 浙江苍南赋尊贵铝条、尊贵铝标丝印掉漆，235C、192C、195C、2 康 74 13 17.57% 220C、232C、180C、190C、185C下乡标识卡背 (印刷件) 部未贴双面胶 六安皖艺 3 90 14 15.56% 颜色与封样件不一致且同批次颜色不一致 (印刷件) 江阴圣仕 制冰机面板喷涂不良漆、手柄条切口偏歪、掉漆、4 183 17 9.29% (塑料件) 变形 大注意撕开易裂，048号订单NOVA铝质标贴字 母偏斜(重复)，180C、230C限价不干胶切角 浙江希迪 切，058号订单BCD-132铭牌印刷不良，AUCMA、5 368 20 5.43% (印刷件) AMT、SINGER水晶滴塑内有杂质，230CH5箱外贴 印刷错误,052号订单铭牌印刷错误，205CH4箱 外贴版面印刷错误 4月份来料汇总不合格前五位厂家 序号 供应商 应检 不合格 不合格率 不合格物料明细 六安科美 色差、且亮银边错位、保护膜难撕、印刷不良，381 99 25.98% 1 (门玻璃) 表面有真空眼、杂质、印刷不良 江苏戴梦得 358冷藏、冷冻竖条折弯不到位且掉漆、中隔2 (板金件) 157 29 18.47% 板铰链孔偏、冲孔右毛刺 浙江苍南赋康 能效标识颜色与封样件不一致且同批次颜色不106 19 17.92% 3 (印刷件) 一样 江阴圣仕 4 (塑料件) 183 27 14.75% 手柄条喷涂不良、变形、切口偏斜 江阴浩益 5 (塑料件) 190 27 14.21% 手柄条料脆掺杂变形,水管高温后易裂， 5月份来料前五位不合格厂家 序号 供应商 应检 不合格 不合格率 不合格物料 合肥迈顿 1 4 2 50.00% 磁敏开关温度偏高 (安全件) 江阴圣仕 手柄条变形、杂质、料脆;喷涂不良掉漆 2 150 45 30.00% (塑料件) 靖江明鑫 生锈;3冷冻竖条折弯处掉漆;358冷藏、冷3 26 6 23.08% (板金件) 冻竖条折弯不到位且掉漆中隔板铰链孔偏移; 六安科美 4 274 64 23.06% 色差、杂质、麻点 (门玻璃) 中隔板卡槽过小、358冷藏冷冻竖条表面有压江苏戴梦得 5 92 19 20.65% 印且装配抵隔板;下箱孔铰链孔偏;中隔板铰链(板金件) 孔偏移; 6月份来料前五位不合格厂家 6 7 8 9 对于2010年度不合格供应商的处理措施及建议 对于以上不合格率排在前5位的供应商: 1、将2010年统计的供货批数、不合格批数、不合格率及原因书面传真给对方，同时要求对方填写纠 正与预防处理单进行反馈，并根据反馈的内容进行跟踪，确认是否得到了改善。 2、要求供应商提供质量保证体系的证明文件，以及零部件出厂检验规范。 3、对不合格率前三位的供应商建议采购部暂停供货三个月，对整改措施进行评价，同时请采购部开发 新供应商。 4、在2010年度所出现的物料不合格原因，在2011年如重复出现应加大处罚。 5、对不合格率排在前10位的供应商的进货物料将加倍抽检。 四、20010年年度主要外部客户投诉质量问题通报 1)市场质量总概要:2010年年度市场机问题机共报修41455台，问题机报修率为10.23%,返厂问题机数为3066台，返厂问题机率为0.89 % ，报修问题机在表现在控制系统、制冷系统，噪音大，共占总百分比的87.27%; 说明,返厂问题机率=当月返厂机数/当月出货数量 报修问题机率=当月报修问题机总数/当月出货数量 问题机变化趋势图 25.00% 20.85% 18.80%20.00% 15.00% 10.31%10.23%9.07%9.01%8.58%8.40%8.19%10.00%7.64%7.07%5.61% 5.00%2.22%2.15%1.31%0.89%0.89%问题机占内销量的的百分比0.53%0.45%0.46%0.56%0.45%0.32%0.41% 0.00%日期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计 9.07%7.64%7.07%5.61%8.19%8.40%8.58%9.01%20.8518.8010.2310.31问题机率 0.53%0.45%0.46%0.56%1.31%0.32%0.45%0.41%2.15%2.22%0.89%0.89%返厂问题机率 问题机率返厂问题机率 10 2)市场问题机分析(问题机报修共41455台): 市场报修不良前五位为不制冷、灯不亮、噪音大、漏水、内胆开裂，分别占总不良数的40.28%、16.75%、 7.99%、5.28%、3.74%，累计占总不良的74.04%; 五、2010年内部管理评审决议、内/外审不合格项整改情况汇报 总体概要:2010年上半年管理评审决议共3项、内/外审不合格项15项(其中内审10项、 外审5项)均已整改完成，具体明细如下: 1) 上半年管理评审相关决议: 序评审 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 完成时问题点 原因分析 整改措施 提报部门 完成情况 号 或建议 间 人员未分按决议执1 冰箱降等判定不及时 每条线安排一名巡检判等 生产厂 长期/ 阶段完成 配到位 行 对于外协厂家来料来料 严重的厂家，要求其安按决议执2 / 制定信息反馈单，发送到厂家 公司 长期 阶段完成 排人来公司与外检一起行 检验 检验员的能力需提高，按决议执3 / /制定详细的培训计划与实施 生产厂 10.12.30 已完成 制定培训计划并实施 行 2) 内审不合格项明细及整改情况 序号 问题点 原因分析 整改措施 完成时间 完成情况 1、建立系统的文件清单，防止非预期 使用 1 作废文件与新文件混用 无系统的文件清单 2010.6.13 已完成 2、按程序文件规定对作废文件进行标 识 1、建立系统的文件清单并核对现所有文件编号重复、部分文件无系统的文件清单 的文件 2 的修订未按要求进行修未按程序规定进行文件的修2010.6.13 已完成 2、对无文件编号的重复分配编号并严订申请 订 格按规定进行文件的修订与编制; 记录表格未按程序文件重新核查现有记录表格，严格按程序文3 未按程序文件进行编号 2010.6.13 已完成 规定使用名称和编号 件进行编号 11 《门封车间首件封样单》内检员将门封条磁条面尺寸对内检员进行培训(特别是文件/表格交4 上磁条面实测尺寸与规10.11.11 已完成 误认为是磁条面的宽度 付使用前) 格尺寸不符，仍判合格 1、对检验员进行培训，增强其数据分胆槽实测值与规格值不检验员缺乏数据分析能力，析能力 5 10.11.11 已完成 符，仍判合格 巡检未能扩及时发现 2、部门相关责任人不定期抽检填写是 否符合要求; 检验员对表格的认知度/理 解不够，且表单本身无“标对表格的填写进行培训，后期报印表格6 内胆封样单无结论判定 10.11.11 已完成 准值”和“实测值”，故难以时，增加“标准值”及“实测值”项 进行判断 《外购外协件入厂动态 规程》及《线上不合格品7 未及时更新文件 对有组织架调整的及时更新相关文件 10.12.15 已完成 管控作业指导书》，工艺 和质量部职能未分开 《电性能安全综合测试 仪每日校准记录表》编号使用的表格为前期报印未用8 后期报印对表格编号进行核对 10.12.03 已完成 与实际使用的表格编号完的 不一致 《质量信息反馈单》无填检验轮岗较频繁，部分人对对检验员进行表格填写规范宣贯，并不9 写具体的要求完成时间10.11.11 已完成 表单的认知不够 定期抽检 及无验证结论 《不合格记录表》未对当要求检验员及巡检对前三项问题点进10 日前三项问题统计与分未按要求填写 行分析、跟进及统计当日相应的不合格10.11.11 已完成 析，不合格率未填写 率，并不定期抽检记录的完整性 3)外审不合格项明细及整改情况 完成备序号 问题点 原因分析 整改措施 完成时间 情况 注 1、对相关的检验员进行手把手的培训，提高其数据分析能力，在后期的过程中，由巡检审1、检验员未能有效识别差异值,核所有的记录表格，部门主管不定期进行抽已完检测记录表技术要求:实测缺少数据分析的经验; 查; 2、现1 10.07.05 值明显超差，依然判合格 2、新技术要求变更，未及时修改成 有使用的表格进行系统的整理，完善及纠正前表格的参数 期的问题表格，对于技术更改的及时修改相关的记录表格; 首件封样记录不全 1、检验员未能及时对管路首件封1、检验员按规定进行相关的首件封样制作; 如:蒸发器平板硫化工序样的制作并确认; 2、当吸塑检验安排在其它岗位顶岗时，需跟BCD-195无首件封样 2、由于当天吸塑检验员临时安排车间内部检验作好交接，内检作好首件封样工10.07.05 已完成 2 吸塑工序BCD-209、BCD-230到别的岗位，未能及时作吸塑首作，由于吸塑工序设备多，车间内检尽力协助无首件封样 件封样工作 检验员 三测量器具个别超期使用未体及时检测 所有的讲量器具已报省计量院进系如:2线总装冷媒灌注处:1、对后期需校准与检定的根据下发证书的有行校准与检定(进行中)，证书ZG-03-006电子称，有效期效期，制定下次的检定与校准计划; 10.07.05 已完成 3 审向未发下来，但过期的合格证未至2010.6.4，发泡用SM3202、及时对已有过期的合格证撕毁 核 能及时撕毁 模温枪未检定，线速车间拉力器不能归零 不合格品区5台BCD-238其经确认为生产厂人员未经总装检规范不良下线流程，未经各检验闸口检验员确中2台无不合格原因描述，验闸口自行下线保留的其原因准认的，不能自行下线，检验员确保每台不良下10.07.05 已完成 4 不利于返工返修 为门体装配问题(均为新品) 线品均有不良描述，并由巡检不定期的巡查 现场审核发现，门体吸塑21、由于当天吸塑检验员临时安排号工位，在线生产BCD-230到别的岗位，未能及时作吸塑首1、当吸塑检验员安排在其它岗位顶岗时，需冷冻门吸，已加工若干数件封样工作; 2、车间与车间内部检验作好交接，内检作好首件封样10.06.28 已完成 5 量，但未能提供出该零部件内检未能及时提出或自行作首件工作，并由巡检不定期检查首件封样工作 的首件封样单。 检样工作; 六、环境/职业健康安全目标执行情况汇报 12 七、2010年年度工作总结及2011年年度计划 1)总结: 2010年1-11月，在公司领导和部门全体员工的共同的努力下，质量部基本完成了本部门职责及 公司下达的各项工作任务，但还有很多有待改进的地方，具体内容如下: , 完成的工作任务: 1、 完成了对产品重点工序的100%检验，并完善和明确了巡检的工作职责及内容，加强对 重点/关健岗位的巡检/检验力度，有效防止了多次产品批量事质量发生，对产品的质量 监控起到了较好的作用; 2、 强化人员的培训，以提升部门人员的综合技能(如组织了多起部门人员内/外培训)，有 效完成了对部门新进员工的培训; 3、 强化质量改进，不断提升产品质量: a 根据市场质量需求的提高，及时更新及修订各类检验标准，寻求更适合的检验方式; b 每月按时组织质量分析会，对上月质量前三项问题的整改效果检查验证，及对当月 质量前三项问题现场原因解析并制定整改措施，根据实际情况不断下调各项不良率， 指标,以便于不断提高我司产品质量; 4、强化部门人员的工作积极性及主观能动性，加大了对员工的考核和激励机制，使其奖罚 分明; 5、组织了公司进行品管圈活动，并取得了一定的成效; 6、完成了对各类计量设备/量具的定期检定工作; 7、推行质量保证体系。 , 存在的不足点: 1、部门总体目标达成率不太理想，共5项指标，只有3项能达成，其主要原因为生产总体 的一次交验合格率较低，后续需各部门共同努力，提高一次交验合格率; 2、由于人员流动较频繁，新进员工较多，新进员工培训机制后续还需完善及加强; 3、部门部分人员对质理管理体及体系文件内容认知不足,后续加强对员工质量体系及程序文 件的培训(制定培训计划); 4、 对外协品质监控能力不足，不合格供应商整改不及时或不整改的较多，导致提供的产品 质量不稳定; 2)2011年度的工作计划: 根据上半年的实际情况，为提升我司产品质量及我部的整体水平，对下年度作如下工作计划: 1、质量控制从源头进行，主要从自制件车间及来料检验，10年已经做了一些工作，11年要完 善此项工作; 2、加大过程品质控制力度，建立每天对重要检验闸口前三项问题点进行整改并实行看板管理; 3、完善检验员考核机制; 4、完善对外协厂家品质协议的签定; 13 5、配合相关部门推行SQA，加强对外协厂的信息交流，以提高各外协厂品质改善; 6、建立并完善客户投诉问题处理机制，配合市场部门提供有价值的质量信息; 7、以现场培训为主，加强对检验员技能(安全)培训; 8、增加检验用的设备(抗拉强度试验机); 9、加强团队建设，提高品质部的团队实力，形成有品质部特色的部门文化。 10、在公司范围内推行TQM。 4) 对2010年度质量部质标如下，2011年的目标不做修订。: 1、产品一次交验合格率:?73% 2、产品正品率:?99.5% 3、成品漏检率: ? 3% 4、批量事故次数:?2次/每月 5、量具完好率:?99% 6、外检错/漏检率:?2次/每月 八、需公司提供的资源 1、增加一名合适的外检主管; 2、增加一台抗拉强度试验机(用于检测钣金、管路、打包带等材料的强度); 14