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材料库房管理
制度
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版次:C-2007 第 1 页 共2页
材料库房管理制度
1 目的
建立物资领用制度,建全库房核算手续,管好公司的财产物资,
规范
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库房管理,•使出入库数字核算准确,为财务核算工作提供真实可靠的数据。
2 适用范围
适用于各分公司各部门、车间。
3 职责
3.1产业技术部材料保管员负责原辅材料的入库、发放工作并做相应标识。 3.2产业技术部材料保管员负责堆场及堆场货物的管理。
3.3各部门、车间负责将自行运到堆场的货物按产业技术管理部保管员指定地点堆放整齐。 4 工作细则
4.1 摆放及标识
4.1.1 将所有材料分类有序的进行摆放以便于查找。
4.1.2 摆放的材料应有明确的可识标识,使其一目了然。
4.1.3 不同种类的物品不得混放。
4.2 入库与出库
4.2.1 材料入库时,根据清单对所进材料的数量、规格型号、质量及金额核对无误后办理入库手续 。
4.2.2 材料出库时,•根据领用人所持领料单(经部门主管批准的)核对所领用材料数量、型号无误后办理出库手续。领用部门对所领用的不合格材料于当月25日前按要求退库。 4.2.3 工具的借用与归还。•必须建立借用台帐,借用人必须在台帐上按所借工具的规格型号、数量、借用日期认真填写并签名,经保管员核对方可借用。借用人归还所借工具时, 保管员要认真检查核对, •工具无损坏时方可消去借用人的签名，对于损坏或丢失的借用人照价赔偿。
编制:生产办 审核:生产办主任 批准:总经理
材料库房管理制度 版次:C-2007 第 2 页 共2页 4.3 建立帐目
4.3.1 按材料种类建立明细帐。
4.3.2 做到日清月结。
4.3.3 做到三符一对帐。即帐物相符、票物相符、帐票相符,一日一对帐。 4.3.4 妥善保管各种原始单据及所有帐目。
4.3.5建立各种存货配套材料的备查账登记。
4.3.6每月25日结帐，当天上午(特殊休假日提前，中期和年终为6月30日和12月30)必须将当月库存材料的入库票据、出库票据、结存材料金额的汇总
表
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准确无误地上报日
财务科。
4.3.7参与公司及分公司要求定期上报的盘点工作，并按要求准确详细填报盘点表，做好财务的对接工作。
4.3.8 库房要有防火、防霉、防锈、防蚀、防潮、防烂、防盗防鼠、防毒等设施,确保库房物品的安全及质量。
4.3.9 库房内要保持清洁卫生,整齐有序。
4.3.10 禁止保管员以外的人员乱动乱拿库房内一切物品。
4.4堆场废旧材料的管理
4.41所有进、出堆场的废旧材料必须经保管员的同意。私自进、出堆场废旧材料的，扣部门月度考核分0.5分。
4.2进入堆场的废旧材料，经保管员确认后，摆放于堆场指定位置。不服从保管员管理的，扣部门月度考核分0.5分。
4.3保管员每周对堆场货物的摆放情况进行检查，发现有散、乱情况，必须及时处理、叉车配合，处理不及时扣保管员月度考评分1分。
4.4.3可利用的法兰、弯头、阀门等必须将焊接位置处理干净，交回产业技术管理部库房，不可利用的按保管员指定位置摆放，违反一次扣部门月度考核分0.1分。
编制:生产办 审核:生产办主任 批准:总经理
浙公网安备 33021202002483