采购申请审批制度
一、 总则
1、企业为明确商品采购的申请与审批规范，特制定本制度。
2、本企业内所有部门的请购，除另有
规定
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外，均依本制度的规定办理。 、责权单位: 3
a) 采购申请部门提出采购申请;
b) 采购部负责企业所需物资的采购工作;
c) 财务部负责采购物资的货款支付工作;
d) 各部门经理与总经理根据权限审批采购项目。
二、采购申请单规定
1、订单原材料的采购，由质保部门依据
计划
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的生产加工单，查看材料各相关物料
记录
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的库存数，计算物料采购量，交采购部门进行采购;
2、各部门在生产、维护工作中需采购的各类物资、工具、仪器仪
表
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以及维修等各类物
品采购，经使用部门经理审核后，依采购核准权限报有关领导签字批准，并根据内部管理要
求编号，送采购部门;
3、物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况填制采购申请单，提出采购申请; 4、紧急采购时，由请购部门于采购申请单中注明原因，并加盖“紧急采购”字样。 5、临时性商品的采购:
a) 临时性商品的采购申请由使用部门直接提出;
b) 使用部门需要在采购申请单上对采购商品作出描述，解释其目的和用途;
c) 采购单须由使用部门经理审批同意，并须经总经理签字后，采购部门方可办
理采购手续。
6、免开采购申请单部分:
a) 礼仪用品，如花篮和礼物等;
b) 招待用品，如饮料和香烟等;
c)
书
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报、名片等;
d) 刻印、账票等。
7、采购事项的撤销。
a) 撤销采购事项时应由原请购部门立即通知采购部门停止采购，同时在采购申
请单第1、2联注明“撤销”的字样并注明撤销原因。
b) 采购部门在原采购申请单标注“撤销”字样后，送回原请购部门。
c) 原采购申请单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。
三、采购审批权限规定
1、采购员审查采购申请单，检查该项采购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的采购品种和数量。如果采购员认为采购申请合理，交总经理进行审核，总经理签字确认后可交采购部门办理采购手续，采购人员将处理过的采购申请单归档备案;
2、公司常用物品采购申请单由部门部门经理审批后交采购执行，对采购金额大于500元的采购物品由部门经理签字确认并提交总经理审批后采购方能采购;
3、 临时性物品的采购由相关部门提出申请交当部门经理审批后安排采购，对采购金额大于100元的采购物品由相关部门经理交总经理审批后采购。
四、附则
1、本制度经总经理审批，自颁布之日起执行。
2、本制度由采购部负责解释。
浙公网安备 33021202002483