库房
管理制度
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与规定
(1)库管员职责规范:
●每月按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作,要求标明物品的名称、数量、
单位、单价、规格、月用量、库存量、申购量等内容。
●严格检验入库货物,根据有效到货清单,核准物品的数量、质量、保质期限等,
方可办理入库手续。
●根据使用部门需要量及物料性质,选择适当的摆放方式,轻拿轻放,分类明细,
避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便,科学安排库房物品布局,做到整齐、美观、
方便。
●物品入库后要马上入帐,准确登记。
●物品出库时要按照有关规定办理,手续不全不得发货。如有特殊情况,需有关领
导签字批准。发货时按出库单办理出库手续,削减帐卡。
●做好月盘点工作,做到物卡相符,帐物相符,帐帐相符。
●主动与使用部门联系,了解物品的消耗情况,防止因缺少沟通造成的物品短缺。
(一)入库验收:接到购进物料,要根据申购单与原始发票进行检查点数,检查规格、质量,验收合格后按部门规定入帐,清单一式三联,分别留存根,交客户,报部门。
(二)库存管理:办理正常入库手续后,按照物料性质种类分别存入库房,物品存放要合理科学,清洁整齐,防止积压损坏,防止虫蛀发霉,防止造成不必要损失。
(三)出库管理:各部门在领用物品时,要填写“领料单”并请该部门经理批准,方可到库房领取。保管人员在发放物品时,应按“领料单”所列品种、规格、数量、逐项核准,开具出库单后逐项点发,不得替代,不得更改单据上任何数字,物品出库后要相应减掉帐目数字,以保证帐物相符。
(四)库房盘点:每月按规定时间进行盘点,盘点工作应由保管员、记帐员及库房员同时进行,严格按照帐目核实出入库单及现货库存,并列出详细的物料库存明细表,经主管审核后上报部门,如盘点与实际库存相符,主管人员应签暑作实,如出现误差,要经调查落实后书面报告上级领导。
(一)仓库保管人员由各部门根据仓库管理工作量的大小、部门定员情况指定专人专职负
责。物品、食品出入库管理工作和帐务管理工作必须由二人共同负责,管物不管帐、管帐不管物,不能因工作量小而由一人同时兼任。
(二)仓库管理人员应对所管物品、食品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等
项内容进行造册、登记。
(三)仓库帐薄的记帐原则是:简单、清楚、及时、准确。为便于记帐和便于查找,应按
总帐、分类帐的记帐顺序,分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品、食品,按不同日期依次进行出入库登记。
(四)仓库应将所存物品、食品按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放,码
放时应做到定位、定架、定号一目了然,易于盘库,易于清点。
(五)仓库所存物品、食品应有分类标签,标签上应注明:种类、品名、规格、数量、入
库日期、单价、总价等项内容,出入库时在标签上进行增减计算,并标出合计项,使仓库同品名、规格、单价的物品、食品通过标签清楚的反映出库存情况。
(六)仓库保管员应对所管物品、食品的完好负责。对于易腐、易碎、易变质、有储存期
的食品、物品,应按规定的保管、操作规程进行管理,并及时向部门领导汇报所保管的食品、物品的保管现状。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失,由保管员
负责。
(2)、物品出库管理程序
●各部门从库房领用物品,必须由使用单位人员填写“物品申领单”,经部门主管
签字,方可领用。
●部门领用物品,本部门库房物品不足,需到其它库房领用,必须填写“内部物品
调拨单”,由主管人员签字,方可发放。
●库房管理员接到领料单,先核查部门所领物品是否属于该部门计划物品,如属计
划外物品,必须先报财务部经理批准,才能发货。
●出库货物当面点清,不得弄虚作假,不许白条出库。
浙公网安备 33021202002483