流程银行建设时间安排表

流程银行建设时间安排表 淮北农商银行流程银行建设工作任务分解表 项目阶段 任务名称 主要工作 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 时间安排 责任部门 备注 成立领导组织、制定流程银行建设实施 成立组织,制定 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 流程办牵头组织 方案 3.19-4.15 流程银行建设项目 召开项目启劢会议,进行全员发劢 流程办牵头组织 启劢会 流程办牵头组织,分管领导、 1战略澄清 参加省联社战略澄省联社组织的战略澄清阶段集中 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 4.7-4.9 综合办公室、人力资源部参 清阶段培训 内容 加 组织开展流程建设工作人员培训，战略 内部培训 澄清阶段的六项清理、访谈问卷调查、4.10-4.25 流程办牵头组织 swot分析、战略澄清 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 编写， 1 项目阶段 任务名称 主要工作内容 时间安排 责任部门 备注 ,)本行章程; 法律合规部 ,)本行近三年的财务报表; 财务会计部 ;)本行近三年的工作总结、年度经 营计划; 各业务综合办公室 ,)本行自行编制的战略规划报告或条线部门发展规划资料; 负责本条 线相关资,)本行现行的组织架构图; 料的收,)本行各部门职责; 集，并及,)本行各部门内部岗位设置情况; 基础资料收集、分析 4.19-4.30 时报流程,)本行目前岗位专业序列设置情况; 人力资源部 办;流程,)营业网点组织结构和岗位设置情 办负责对况; 资料进行,)营业网点 岗位职责 总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责 ; 初步分,)营业网点的设置情况; 析。 ,)本地区近年(3-5年)总体发展规综合办公室 划报告; ,)战略澄清基本问卷(附件2-1); 法律合规部牵头 人力资源部 ,)从业人员情况统计表(附件2-2); 2 项目阶段 任务名称 主要工作内容 时间安排 责任部门 备注 各业务条,)主要财务指标增长规划表(附件财务会计部 线部门负2-3); 责本条线,)存贷款业务及利润来源市场竞争相关资料力分析表(附件2-4); 的收集，？)支行市场份额情况表(附件2-5); 业务管理部 基础资料收集、分析 4.19-4.30 并及时报,)金融机构存贷款情况表(附件流程办;2-6); 流程办负,)金融机构网点分布情况表(附件责对资料2-7); 进行初步人力资源部 ,)营业网点与所在区域其他金融机分析。 构网点分析表(附件2-8) 组织开展“六项清理”，有效文件清理、 产品清理、信息交流反馈、考核评价、 与基础资料检查活劢、计算机系统清理， 收集分析同“六项清理” 4.19-5.15 各部门 步开展 3 项目阶段 任务名称 主要工作内容 时间安排 责任部门 备注 4.19-5.20 中高层和员工问卷行社流程办牵头、高管、各 组织开展中高层和员工访谈问卷调查 访谈 部门及相关人员参与 与其他部门业务管理部牵头,客户经理进行的swot客户梳理 行社开展存量及潜在客户的梳理 分析同步开参与 展 流程办牵头组织,分管领导 战略业务单元分析 战略业务单元分析 及各部门参与 4.19-5.30 与前台部门流程办牵头组织、各部门参进行的客户swot分析 组织开展swot综合分析 分析和梳理与 同步开展 确立战略定位与战流程办牵头组织,高管领导 确立战略定位与战略目标 略目标 及各部门参与 4 项目阶段 任务名称 主要工作内容 时间安排 责任部门 备注 流程办牵头组织,高管领导 制定战略保障策略 制定战略保障策略 及各部门参与 与制定战略 保障策略同流程办牵头组织,高管领导 步开展 调整运营模式 调整运营模式 5.10-5.31 及各部门参与 拟定战略澄清报告 撰写战略澄清报告初稿 流程办 初稿 参加省联社组织架流程银行建设项目相关人员 省联社组织的组织架构阶段培训内容 5.10 构阶段培训 参加 2组织架构组织开展流程银行建设工作人员培训 内部培训 5.13 流程办牵头 设计 ，组织架构阶段培训， 收集、分析组织架构 收集、分析组织架构相关资料 5.14-5.24 流程办 相关资料 5 项目阶段 任务名称 主要工作内容 时间安排 责任部门 备注 设计组织架构初稿 设计组织架构调整初稿 流程办 对组织架构调整初稿进行征求意见、修流程办牵头组织,高管领导 组织架构评审定稿 订,并组织评审定稿。 及各部门参与 流程办牵头组织,高管领导 岗位分解 对审定的部门架构进行岗位分解 及各部门参与 组织开展部门职责及岗位说明书编写 内部培训 5.27 流程办 培训 “三会一层”、部门 组织开展“三会一层”、部门职责及岗流程办牵头组织,各部门参 职责及岗位说明书5.28-6.2 位说明书编写 与 编写 6 项目阶段 任务名称 主要工作内容 时间安排 责任部门 备注 “三会一层”、部门 流程办牵头组织,高管领导 职责及岗位说明书召开研讨会,评审、定稿 6.3-6.4 及各部门参与 评审 制定“三定”方案 制定“三定”方案,按相关程序审批 人力资源部、高管层 6.1-6.5 可在项目落开展人员竞聘上岗人力资源部牵头,各职能部 地实施时进组织开展人员竞聘上岗及岗位轮换 行 及岗位轮换 门配合 战略与组织架构评开展战略与组织架构评审,高管与部门 6.6-6.7 流程办 审 骨干参与 3流程体系参加省联社流程体省联社组织的流程体系文件阶段培训法律合规部牵头组织,流程 6.20-6.21 文件 系文件阶段培训 内容 银行建设项目相关人员参加 7 项目阶段 任务名称 主要工作内容 时间安排 责任部门 备注 对组织架构和岗责等进行系统录入,调 系统配置 法律合规部 整角色权限。 内部培训 组织开展流程体系文件阶段内部培训。 流程办牵头 部分清理工对银行的基础情况和资源进行全面清流程办牵头组织,各部门参作在前期战清理 略澄清阶段理,并对流程体系框架要素进行分解 与 已完成 流程办牵头组织,各部门参 整合 对流程体系框架要素进行整合和优化 与 6.24-7.2 流程办牵头组织,各部门参 转化 拟定流程体系文件框架，目录，初稿 与 对各模块之间整体一致性和其对应子 验证 流程办 项目的一致性进行验证 8 项目阶段 任务名称 主要工作内容 时间安排 责任部门 备注 流程体系文件框架对流程体系文件框架，目录，进行评审流程办牵头组织,高管领导 7.3 ，目录，评审定稿 定稿 及各部门参与 组织开展流程体系文件编写及风险识流程办牵头组织,各部门参 内部培训 7.4 别评估内部培训。 与 流程办牵头组织,各部门参 文件编写 进行流程体系文件差异化编写。 与 按照评审规则,逐级审核,组织修改,流程办牵头组织,高管领导 文件评审 评审定稿。 及各部门参与 文件统一编号,形成一套完整的流程体7.5-8.9 文件编号 流程办 系文件。 阶段总结 开展流程体系文件阶段总结 流程办 9 项目阶段 任务名称 主要工作内容 时间安排 责任部门 备注 围绕全面风险管理要求,对制度流程、 风险管理机制,流程环节操作风险控 4全面风险风险管理状况全面法律合规部牵头组织,流程 制,产品、业务管理活劢风险控制的全8.12 管理 评估、完善 银行建设项目相关人员参加 面性、适宜性和有效性进行全面梳理评 估,持续补充完善。 参加省联社绩效考流程办牵头组织,流程银行 省联社组织的绩效考核阶段培训内容 8.13 核阶段培训 建设项目相关人员参加 开展内部绩效考核培训，战略绩效考核 5绩效考核 理念,平衡积分法的运用,绩效考核体流程办牵头组织,高管领导 内部培训 8.15 系建设的原则、内容和要求,KPI指标及各部门参与 结构、内容及其运用方法， 10 项目阶段 任务名称 主要工作内容 时间安排 责任部门 备注 流程办牵头组织,高管领导 绩效管理访谈 开展绩效管理访谈,了解绩效管理状况 及各部门参与 结合省联社提供的KPI指标库,设计适流程办牵头组织,高管领导 全行KPI指标设计 合全行的KPI指标 及各部门参与 将全行KPI指标逐项分解,结合部门及 部门及支行指标设分支机构职责设计各部室、分支机构的流程办牵头组织,高管领导 计 考核表单,建立部门、分支机构考核指及各部门参与 8.16-8.30 标及考核表单 对部门、机构指标进行分解,结合岗位流程办牵头组织,各部门参 个人指标设计 职责设计个人考核指标及考核表单 与 绩效考核指标体系对绩效考核指标进行评审定稿 9.2-9.3 流程办牵头组织,高管领导 11 项目阶段 任务名称 主要工作内容 时间安排 责任部门 备注 分析与讨论 及各部门参与 制定绩效考核办法,明确考核权重,按人力资源部门牵头,各职能 制定绩效考核办法 相关程序审批定稿 部门配合 阶段总结 开展绩效考核阶段总结 9.4-9.13 行社流程办 全面总结、制定实施流程银行建设项目进行全面总结,制定 流程办 方案 落地实施方案 召开落地实施劢员召开全员大会,进行流程银行落地实施 流程办 会 的布置、发劢 7落地实施 9.16--- 逐项进行实施。 逐项进行实施,建立定期实施反馈机制 各部门 建立后续评价制度,定期开展评价,持 后续评价、不断改进 法律合规部 续改进 12