隐患排查治理体系实施方案

-.z.隐患排查治理体系建立工作 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ***2017年12月目录TOC\o"1-2"\h\uHYPERLINK\l"_Toc12852"1.目的PAGEREF_Toc128521HYPERLINK\l"_Toc18723"2.适用围PAGEREF_Toc187231HYPERLINK\l"_Toc21931"3.引用文件PAGEREF_Toc219311HYPERLINK\l"_Toc8455"4.术语与定义PAGEREF_Toc84551HYPERLINK\l"_Toc32076"5.隐患排查治理机构与职责PAGEREF_Toc320761HYPERLINK\l"_Toc14819"6隐患分级与分类PAGEREF_Toc148191HYPERLINK\l"_Toc10906"6.1隐患分级PAGEREF_Toc109061HYPERLINK\l"_Toc21746"6.2隐患分类PAGEREF_Toc217461HYPERLINK\l"_Toc20640"7　工作程序和容PAGEREF_Toc206401HYPERLINK\l"_Toc23782"7.1　编制排查工程清单PAGEREF_Toc237821HYPERLINK\l"_Toc11219"7.2　制定排查方案PAGEREF_Toc112191HYPERLINK\l"_Toc20161"7.3　隐患排查PAGEREF_Toc201611HYPERLINK\l"_Toc13830"7.4　隐患治理PAGEREF_Toc138301HYPERLINK\l"_Toc21117"8　文件管理PAGEREF_Toc211171HYPERLINK\l"_Toc32501"9隐患排查治理效果PAGEREF_Toc325011HYPERLINK\l"_Toc18919"10持续改进PAGEREF_Toc189191HYPERLINK\l"_Toc13875"PAGEREF_Toc138751HYPERLINK\l"_Toc3928"1现场类隐患排查工程清单PAGEREF_Toc39281HYPERLINK\l"_Toc22912"2根底管理类隐患排查清单PAGEREF_Toc229121HYPERLINK\l"_Toc11057"3现场管理类隐患排查治理台账PAGEREF_Toc110571HYPERLINK\l"_Toc21200"4根底管理类隐患排查治理台帐PAGEREF_Toc212001HYPERLINK\l"_Toc15945"5平安隐患整改/验收通知单PAGEREF_Toc159451HYPERLINK\l"_Toc27532"6重大隐患评估 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 书PAGEREF_Toc275321HYPERLINK\l"_Toc4266"7重大隐患治理方案PAGEREF_Toc42661HYPERLINK\l"_Toc26321"8重大隐患登记及整改销号审批表PAGEREF_Toc263211-.z.1.目的规和指导***开展事故隐患排查治理工作，保证各类平安措施有效全面的实施，最大限度地降低平安生产事故发生的可能性，保障作业人员的平安，促进企业平安开展。2.适用围本标准规定规定了***隐患排查治理体系建立的术语和定义、根本要求、隐患分级和分类、工作程序和容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。适用于本单位隐患排查治理体系的建立和完善。3.引用文件?关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知?〔鲁政办字[2016]36号〕?关于深化平安生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业平安风险管控工作的通知?〔鲁安发[2016]16号〕?省生产经营单位平安生产主体责任规定?〔省政府令第303号〕DB37/T3010-2016化工企业生产平安事故隐患排查治理体系细则DB37/T2971—2017化工企业平安生产风险分级管控体系细则该行业涉及的其他标准、规、文件。4.术语与定义4.1事故隐患：违反平安生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不平安行为和管理上的缺陷。4.2隐患排查：企业组织平安生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进展排查的工作过程。4.3　隐患治理：消除或控制隐患的活动或过程。4.4　隐患信息：包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。5.隐患排查治理机构与职责5.1主要负责人、平安管理人员、岗位员工等应全面参与隐患排查活动的实施中，确保隐患排查活动涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到全面控制。5.2成立由单位负责人为组长的工作小组，做到全员参与。组长：徐素荣〔总经理〕组员：吴加胜〔机电维修〕、跻良〔维修〕、光林〔仓库保管〕、春花〔办公室主任〕、苗〔班长〕、志兰〔班长〕、齐登民〔班长〕5.3工作职责主要负责人职责〔1〕组织建立隐患排查治理团队，对相关责任人予以授权；〔2〕审批各类隐患排查治理方案，并组织或监视落实；〔3〕将隐患排查治理工作纳入到其日常工作的围中，亲自定期组织或参与检查；〔4〕利用平安生产委员会专题会议、平安例会等，听取各基层单位隐患排查治理工作汇报，及时准确把握情况，根据公司管理现状和外部环境，发出明确的指令；〔5〕对重大隐患上报进展审批，明确整改期限、整改责任人、整改方案，确保重大隐患整改所需资金的充足；〔6〕掌握风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。平安员职责〔1〕编制年度平安生产隐患排查方案和方案，组织相关人员结合企业实际情况，细化各类隐患排查标准，确定隐患排查的频次，并根据法律、法规和规要求及时修订；〔2〕按照制定的平安生产隐患排查方案和方案，组织或催促各级人员开展事故隐患排查治理，监视、检查事故隐患治理情况和各项措施落实情况，对隐患整改进度予以监视和考核；〔3〕负责事故隐患的收集归档，以及对检查的各类事故隐患进展排查落实，对于现场发现的重要隐患及时上报；　〔4〕发现危及人身平安的重大事故隐患或紧急情况时，要立即下达停产、停工处理指令，不得违章指挥；〔5〕协调事故隐患整改工作，对于事故隐患整改所需要的物资、人力资源等予以协调；〔6〕对危及人身平安的隐患或紧急情况，做好应急预案。〔7〕掌握风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。〔8〕定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况和事故隐患排查治理总结，为公司决策提供参考。车间职责是事故隐患排查治理的责任主体，掌握四级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。具体负责所辖围各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进展整改、验证等工作。基层单位员工主要职责是隐患排查治理工作的主要力量，在日常的各项工作中，应按照责任制、相关规章制度的要求，随时发现和处理各种隐患和事故苗头；对于自己不能解决的及时上报，同时采取临时性的控制措施，并注意做好记录，为统计分析隐患留下资料。5.3平安员每年制定事故隐患排查治理体系培训方案，分层次、分阶段组织全体员工进展培训，使其掌握隐患排查治理的容与标准、工作程序、方法等，并保存培训记录。5.1平安员建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。6隐患分级与分类6.1隐患分级　一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。以下情形为重大事故隐患：〔1〕违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；〔2〕涉及具有爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；〔3〕危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；〔4〕因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；〔5〕涉及有限空间等危害和整改难度大，无法立即整改排除的隐患；〔6〕市安监局认定的。6.2隐患分类根本要求事故隐患分为根底管理类隐患和生产现场类隐患。生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：〔1〕设备设施；〔2〕场所环境；〔3〕从业人员操作行为；〔5〕消防及应急设施；〔5〕供配电设施；〔6〕职业卫生防护设施；〔7〕辅助动力系统；〔8〕现场其他方面。根底管理类隐患根底管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：〔1〕生产经营单位资质证照；〔2〕平安生产管理机构及人员；〔3〕平安生产责任制；〔4〕平安生产管理制度；〔5〕教育培训；〔6〕平安生产管理档案；〔7〕平安生产投入；〔8〕应急管理；〔9〕职业卫生根底管理；〔10〕相关方平安管理；〔11〕根底管理其他方面。7　工作程序和容7.1　编制排查工程清单　根本要求依据确定的各类风险点的全部控制措施和根底平安管理要求，编制排查工程清单。隐患排查工程清单包括生产现场类隐患排查清单和根底管理类隐患排查清单。　生产现场类隐患排查工程清单以各类风险点为根本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，至少包括：排查围〔风险点〕、排查容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见1。　根底管理类隐患排查工程清单以各类根底管理工程为根本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，至少包括：排查工程、排查容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见2。7.2　制定排查方案平安员根据生产运行特点，制定隐患排查方案，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查围、组织级别及排查人员等。7.3　隐患排查　排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、节假日隐患排查、专家诊断性检查和事故类比隐患排查等。日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、平安等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节的检查和巡查；综合性隐患排查是指以保障平安生产为目的，以平安责任制、各项专业管理制度和平安生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；专业性隐患排查主要是指根据行业特点对依据行业特点开展的检查，包括平安防护设施专业平安检查、消防平安专业检查、包装系统专业平安检查、检修工器具专业平安检查等；专项或季节性排查是指连续生产装置开、停车前、新装置施工期间或竣工时及试运行等时段进展的专项平安检查以及根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：1〕春季以防雷、防火、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；2〕夏季以防雷暴、防台风、防洪、防暑降温等为重点；3〕秋季以防雷暴、防火、防凝保温等为重点；4〕冬季以防火、防雪、防冻防凝、防滑、防中毒等为重点。〔5〕节假日隐患排查主要是指节前对平安、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进展排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和平安措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进展重点排查；〔6〕专家诊断性检查是指本单位委托平安生产专家排查隐患；〔7〕事故类比隐患排查是对企业或同类企业发生事故后的举一反三的平安排查。　排查要求隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。　组织级别根据排查类型不同分别由以下组织机构负责组织。〔1〕日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级；〔2〕综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；〔3〕专业性隐患排查的组织级别为车间级，按照专业类别划分；1〕大型设备开、停机、缝纫机、切片机等专项排查的组织级别为车间级，按照类别划分；2〕新设备施工期间或竣工时及试运行等时期专项排查的组织级别为车间级，按照职责分工；〔4〕季节性隐患排查的组织级别为车间级、班组级；〔5〕节假日隐患排查的组织级别为公司级、车间级。排查周期根据法律、法规要求，结合本单位生产工艺特点，确定综合、专业、专项、季节、日常等隐患排查类型的周期。具体包括：〔1〕操作人员作业前进展现场检查；〔2〕车间管理人员(主任、工艺设备技术人员)、电气、仪表等专业人员每天一次对车间现场进展相关专业检查；〔3〕班组应结合岗位责任制检查，每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进展汇总；车间结合岗位责任制检查，每月组织一次综合性隐患排查；〔4〕根据季节性特征及本单位的生产实际，平安员每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前应进展一次隐患排查；〔5〕工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员每半年组织一次专业性隐患排查，公司级综合性隐患排查每季度组织一次；〔6〕当获知同类企业发生伤亡及火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进展事故类比隐患专项排查；〔7〕对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进展隐患排查。7.3.4.2当发生以下情形之一，公司应及时组织进展相关专项隐患排查：〔1〕公布实施有关新的法律法规、标准规或原有适用法律法规、标准规重新修订的；〔2〕组织机构和人员发生重大调整的；〔3〕车间工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；〔4〕外部平安生产环境发生重大变化；〔5〕发生事故或对事故、事件有新的认识；〔6〕气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。　确定排查工程实施隐患排查前，应根据排查类型、组织级别及排查周期，在排查工程清单中确定具体排查工程，结合?工贸行业较大危险因素辨识与防指导手册〔2016版〕?等相关法律法规、技术标准形成各种排查类型的隐患排查表,由各组织级别按照排查方案定期进展隐患排查。　排查结果记录各相关层级的组织部门和单位对照确定的隐患排查表进展隐患排查并记录，生产现场类隐患宜保存影像记录。7.4　隐患治理　隐患治理要求隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防措施，落实监控责任，防止隐患开展为事故。　隐患治理流程隐患治理流程包括：1)通报隐患信息。隐患排查完毕后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理建议等信息向员工进展通报，通报方式贴检查通报；2)下发隐患整改通知。对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，按照管控层级下发至隐患所在位置责任部门或者责任人员进展整改。对于日常排查出的隐患，班组及岗位应立即整改，不能立即整改或者超出整改能力围的按照程序上报，由上级责任部门下发隐患整改通知。隐患整改通知容应包含隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等容；〔5〕3)实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进展分析，参考治理建议制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改；4)治理情况反响。隐患存在单位在规定的期限将治理完成情况反响至隐患整改通知下发部门验收，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协同解决；5)验收。按照“谁排查谁验收“的原则，隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 。　一般隐患治理由各部门、车间、班组负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进展确认；难以立即排除的应及时进展分析，制定整改措施并限期整改。　重大隐患治理　隐患评估经判定属于重大事故隐患的，工及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应包括隐患的类别、影响围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等容。〔6〕　治理方案根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案,并将治理方案报告给店区安监局。治理方案应当包括以下主要容：〔7〕〔1〕重大隐患描述〔2〕治理的目标和任务〔3〕采取的方法和措施〔4〕经费和物资的落实〔5〕整改责任单位和责任人〔6〕治理期限及要求防止整改期间发生事故的平安措施　治理实施按照隐患整改通知和治理方案对重大事故隐患进展治理，治理资金从平安费用支出，治理时,采取严密的防、监控措施,防止事故发生。重大事故隐患治理前或者治理过程中,无法保证生产平安的,暂时停产、停业或者停顿使用。　隐患治理验收隐患治理完成后，根据隐患级别组织相关人员对治理情况进展验收并出具验收意见，实现闭环管理。重大隐患治理工作完毕后，组织对治理情况进展复查评估。对政府督办的重大隐患，按政府有关规定执行。重大隐患治理完成后，应落实登记及整改销号审批程序，经逐级验收后予以销号，参见8。8　文件管理8.1平安员负责完整保存表达隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括：〔1〕隐患排查治理方案；〔2〕隐患排查治理台账〔3、4〕；〔3〕隐患排查工程清单等容的文件成果。8.2重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保存纸质记录，单独建档管理。9隐患排查治理效果9.1建立事故隐患排查治理组织机构，健全事故隐患排查制度，落实隐患排查治理责任；9.2依据有关法律法规、技术标准、规程要求结合企业各类风险点的管控措施编制完整的隐患排查工程清单；9.3制定完整的可执行的排查方案并有效落实，形成完整的表达隐患排查全过程的记录资料；9.4隐患治理及时，保证整改措施、资金、时限、责任、预案“五到位〞，实现闭环管理；9.5重大事故隐患编制评估报告书及治理方案并实施治理，治理方案和治理结果按规定上报店区安监局。10持续改进10.1评审工作小组负责适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进展评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进展修改的需求。评审每年一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。10.2更新工作小组主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的围、隐患等级和类别、隐患信息等容，主要包括：〔1〕法律法规及标准规程变化或更新；〔2〕政府规性文件提出新要求；〔3〕组织机构及平安管理机制发生变化；〔4〕生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；〔5〕企业自身提出更高要求；〔6〕事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反响的需求；〔7〕其它情形出现应当进展评审。10.3沟通工作小组建立不同职能和层级间的部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。平安员主动识别部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训方案，组织相关培训。不断增强从业人员的平安意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，减少和杜绝平安生产事故发生，保证平安生产。1现场类隐患排查工程清单风险点排查容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查......编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤〔检查工程〕管控措施交接班巡检…设备电气…车间级公司级………序号名称排查周期/组织级别排查周期/组织级别…排查周期/组织级别排查周期/组织级别…排查周期/组织级别排查周期/组织级别…排查周期/组织级别排查周期/组织级别作业活动或设备设施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2.........注：1.排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。2.组织级别一般包括公司级级、部门级、车间级、班组级3.根据排查类型、排查周期、组织级别对排查容与排查标准进展勾选。2根底管理类隐患排查清单序号排查工程排查容与排查标准专业性检查综合性检查......设备电气…车间级公司级………………排查周期/组织级别排查周期/组织级别…排查周期/组织级别排查周期/组织级别…排查周期/组织级别排查周期/组织级别…生产经营单位资质证照平安生产管理机构及人员平安生产责任制………………注：1.排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。2.组织级别一般包括公司级级、部门级、车间级、班组级3.根据排查类型、排查周期、组织级别对排查容与排查标准进展勾选。3现场管理类隐患排查治理台账风险点排查容与排查标准方案过程排查过程整改正程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤(检查工程〕管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况序号名称作业活动或设备设施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置24根底管理类隐患排查治理台帐方案过程排查过程整改正程验收过程序号排查工程排查容与排查标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况生产经营单位资质证照....平安生产管理机构及人员....生产经营单位资质证照......……-.z.5平安隐患整改/验收通知单序号隐患地点隐患描述整改要求整改期限复查时间验证结果复查人员签字123456排查人员签字：签发部门〔盖章〕：年月日整改责任人签字：签收日期：年月日-.z.6重大隐患评估报告书重大隐患描述重大隐患类别影响围、风险程度整改建议整改期间监控措施方案整改期限7重大隐患治理方案重大隐患描述治理的目标和任务采取的方法和措施经费和物资的落实整改责任单位和责任人治理期限及要求七、防止整改期间发生事故的平安措施8重大隐患登记及整改销号审批表隐患单位名称单位负责人隐患名称隐患类型发现时间治理完成时限隐患概况：〔包括隐患形成原因、可能影响围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失〕主要治理方案：〔包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防措施和应急措施〕整改情况单位分管领导意见单位主要负责人意见监管部门意见注：由于重大事故隐患导致发生的事故后果严重，因此需要企业特别关注。涉及重大事故隐患的整改完成后，应填写重大事故隐患销号记录。鉴于现行法律法规要求，企业存在重大事故隐患的，当地安监部门将纳入监管重点，因此对于重大事故隐患的治理实施销号制度，对重大事故隐患的治理效果应当由监管部门的意见。