物资采购管理制度和存货管理制度

物质采 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 为了加强全企业物质的采买管理,增加采买过程的透明度，降低采买成本，提高经济效益,以达到所供给物质保证质量、供给及时、综合采买成本最低的采买工作要求.现特订物质采买管理制度以下：一、采买物质分类及其主管部门1、技术改造项目所需的设备(不包括工程资料)，采买的主管部门为技改办。2、一次性耗用的资料（包括工程资料）、包装物、办公用品、低值易耗品、工具、仪器仪表、促销品、维修用配件等物质一致集中到采买部采买。3、有关部门专用的软件可由使用部门直接按规定程序报总经理（董事长）赞同采买。二、采买计划管理仓储部依照当月销售计划,编制月度生产计划，依照月未各种物质库存状况进行综合平衡后于每个月3日前向采买部编报当月采买计划，采买部报物流总监审察后,报总经理审批。采买部依照审批后的采买计划按生产进度要务及时组织采买。保存员按采买计划组织查收，财务部按采买计划或（合同）安排付款。对于非技改项目用设备和维修用配件，由设备动力部编制采买计划，报生产总监审察后,报总经理审批。采买员凭审批后的采买计划采买.对于办公用品、低值易耗品由办公室编制采买计划，报财务和行政中心总监审批后交采买部采买。对于促销品由营销部编制采买计划报销售总监审批后交采买部采买。对于采买金额元以上的促销品需报董事长审批。对未经审批的计划外采买，保存员有权拒绝查收进仓，财务部有权拒绝付款。对于临时抢修所需的零配件采买，可直接采买后，依照规定程序办理进仓手续后报总经理审批支付。对于未列入采买计划的急需资料的采买,由使用部门报总经理赞同后交采买部采买。严禁采买员或车间直接通知采买员擅自采买。三、参加采买洽谈的人员和审批1、技术改造项目所需的设备的采买洽谈会，由技改办负责牵头,由采买部、设备动力部共同参加，必要时请有关领导或专业人员参加，谈成步意向后，报董事长审批。2、大宗资料的采买洽谈，由物流总监和采买部共同参与，谈成意向后,报总经理审批.3、其他资料的采买洽谈，采买部谈成意向后,报物流总监审批。四、库存定额和采买批量的确定为了使各种物质的供给在保证生产经营工作顺利进行的前提下，保持库存资本占用量最低，采买部必定与财务部等有关部门进行科学的解析，确定各种原辅料及主要配件的最低库存定额和最高库存限额，同时，依照采买成本最低的要求确定进货批量。五、采买物质的查收、进仓管理所有物质的购进都必定经过查收程序,经查收合格后方可办理进仓手续。严禁未经查收直接手理进仓手续。详尽程序以下：1、第一点1类采买物质查收程序.由工程项目督查部门组织有关人员进行查收，查收合格后方可安装使用.2、第一点2类采买物质查收程序。保存员应及时进行认真的现场数量清点或过磅。发现短少必定马上报告采买部进行交涉办理。清点数量后，依照我企业规定必检的品种，必须及时向质检部报送请检单，质检部依照购货合同或规定的质量 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 进行检验或抽样检测，出具质检报告单及时送采买部，保存员凭检验合格的报告单进仓。3、第一条3类采买的软件，由使用部门写出试用报告或查收报告交总经理赞同后，按合同付款。六、购进不合格物质的办理凡经检验不合格的购进物质，采买主管人员必定在合同或合同法规定的有效限时内向供货方提出,经过传真等有效路子通知供货方。采买主管人员必定要稳当办理，不得造成企业损失,如不能够办理的，必定及时向总经理或董事长报告。如既不能够稳当办理，又不能够及时报告的，造成损失由采买主管人员负责赔偿。七、供货单位的选择及裁汰1、选择的原则：质量相同看价格，价格相同看质量,价格、质量相同看服务，大宗物质（如：麦芽、大米、煤、啤酒瓶、塑料箱、商标、包装纸箱等年供货额在100万元以上的物质）采买单位很多于二家。2、选择的程序㈠、采买部必定多方收集供货单位的有关信息资料，向物流总监供给建议，初步确定供货单位精选对象。㈡、主管采买领导组织采买员、质检员或技术员对供货单位进行实地检查，核实产质量量的可靠性，以及其他如规模、服务、信誉等状况，写出检查报告,报告总经理审批.如供货单位较远或不便前往实地检查的，也必定获取有关能证明实质状况的文字资料.㈢、对于能进行试用的原资料,必定经过试用程序，并将试用的各项数据进行如实记录,写出试用报告。㈣、对于大宗原资料年供货在100万元以上,批次进货在30万元以上的要按投招标方法确定供货单位.投招标按《关于原辅料竞标采买有关规定》规定的程序进行。㈤、对于非经过投招标方法选择供货单位的，由采买分管领导拟订后，报总经理审批.㈥、一般状况下，不得选择由本企业股东或员工（包括他们的亲戚）创办的单位作为供方，特别是中层以上领导干部要绝对严禁,防范感情做事。3、供货单位出现以下状况之一的，将被取消合格供给商资格。（一）、连续出现产质量量颠簸,影响我企业产质量量的;(二）、经过非公正渠道（如：行贿、串标等）获取供给商资格的；(三)、其他严重违反合同的状况。八、采买物质使用状况的质量反响和供货单位的管理。物流总监应及时如期组织有关使用采买物质车间和品控部等部门收集采买物质质量反响建议，对于不吻合质量要求，与规定标准不吻合的物质供货单位，及时向总经理提出停止供货或另选供货单位的建议.同时，严禁供货单位人员与本企业使用、检验等有关人员进行频频接触，建立亲近关系，或出现宴请、收卖等行为的，一经发现停止供货，另选供货单位.九、物质采买的督查1、督查的内容㈠、主要采买物质的质量标准，试用品的试用结果状况.㈡、主要采买物质的投招标形式、结果，包括中标单位的规模、价格、服务等内容。㈢、主要采买物质的价格、供货单位名称、联系电话等.2、督查的工作部门及对象采买部和财务部及时将有关督查内容的资料整理后交企业监事进行督查后，签署督查建议，交企业董事长和副董事长。十、采买信息管理1、采买部应依照质量管理标准的要求，建立合格供给商档案.2、采买员必定主动掌握各种物质的价格信息，努力降低采买成本.3、其他部门有关人员掌握的价格信息,应及时供给给采购部门.存货管理制度为了保证企业存货安全有序的流转，减少损失，降低存货成本，提高经济效益，特拟订本制度.一、全面落实实物负责制，实行谁保存谁负责.必定将所有的物质保存责任明确落实到个人,不能够出现无人负责或多头负责的现象。出现缺少,必定及时报告,并组织有关人员进行深入解析，查明原因，分清责任。属于保存不善等人为因素造成的损失，必须追究有关人员的赔偿责任.各种耗费必定经有关部门审察赞同后入账。属于正常耗费的由部门负责人审批，属于非正常耗费的报总经理或董事长审批。二、不相兼容职务，不得兼职,拥堵管理制度的漏洞.物质采购员、检验员、保存员、领料员之间必定分开，不得兼职.采买员必定按合同或规定的质量标准组织采买；保存员必定仔细按发票或货物清单点验;并及时共同质检人员进行质量检验，检验合格后，保存员方可按实进仓。发现质量或不符等问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 及时报告有关领导办理。三、加强领用管理。所有货物必定按先进仓后领用的程序管理。严禁未经查收直接手理进仓手续或领用,对于抢修急需的配件可直接领用,但必定在领用后3个工作日内获取领用部门负责人的证明,并报生产总监审察后，到库房保存员处补办进仓和领用手续，并附审批手续。各种存货必定由各使用部门的部长(副部长)领用。受部长委托，班组长（或工段长）可直接领用，但必定及时将领料单交给部长，以便部长控制本部门的成本。其他人员一律严禁领用。四、加强物料耗资的定额管理，控制生产成本.各用料部门必定拟订各种物料耗资定额，报技术等有关部门鉴定后，报各中心总监赞同。保存员按定额发料，超定额由各中心总监赞同后发料。五、加强存货定额管理，保证满足生产需要和降低存货成本。仓储部必定会同采买部和财务部等有关部门进行科学解析,确定各种存货的最低库存和最高库存定额。在存货降到最低定额时，保存员必定马上向仓储部报告，由仓储部通知采买部采买。六、加强库房或堆场的现场管理,保证存货安全有序流转。对各库房或堆场进行整体 规划 污水管网监理规划下载职业规划大学生职业规划个人职业规划职业规划论文 ，做到各种存货定点、定标准堆放，整齐划一。依照各种存货的特点，做好防火、防鼠、防盗、防变质、防生锈等工作,保证存货安全。保持存货现场的干净卫生。七、加强存货的如期清点工作，充分发挥财务的督查作用。除五金配件因品种众多实行年中和年未二次清点外,其他存货（包括已领用未使用完的车间存货）必定做到每个月如期清点，在清点过程中，财务和仓储部必定参加督查.八、各有关部门必定做好配合，全员参加督查管理。1、门卫必定严格依照货物进出厂制度加强进出货物的检查和件数的点验。2、质检部门会同有关人员及领导确定各种购进资料的质量标准和质检的质量指标，落实专人负责质量检验。3、用料部门必定及时反响资料的质量状况。九、加强瓶箱管理1、加强出借瓶箱的管理，第一，严格执行出借瓶箱的审批手续，必定落实经办催收人员，未落实经办催收人员的不得出借.其次，必定及时组织催完工作，落实催收责任，把催收的见效并入个人工作业绩核查.2、严格执行瓶箱的查收制度.查收员必定仔细仔细地点验，的确加强工作责任心，严防出现工作差错.3、加强瓶坦现场管理，做好瓶箱堆放规划，所有瓶箱必定堆放在红线内,并按6个高整齐堆放。当日客户返回的瓶箱,必定当日整理达成。4、加强搬运操作规程现场督查，违规操作造成的瓶箱损失必定赔偿。5、成品保存员必定凭调换单或押金单发货，严禁擅自出借.十、加强存货管理的绩效核查工作，调换存货管理人员的工作积极性。建立超耗资定额扣罚，降低耗资定额有奖的激励和制约体系。