项次部门需准备资料涉及体系备注1管理层证明性资质Q/E/S营业执照副本（已年检）、机构代码证副本（已年检）、税务登记证、开户许可证等复印件各1份、相关资质证书：如“生产许可证”、“CCC证书”、“QS证书”、“建筑资质证书”、“印刷许可证书”、“排污许可证”“ 危险废弃物处理
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”“ 危险废弃物转移联单”……2体系手册及其程序文件Q/E/S3体系文件清单Q/E/S含版本版次保存期限及作废文件的处理4各部门外来文件清单Q/E/S5体系记录清单Q/E/S6体系文件收发登记表Q/E/S文件发放/回收登记表、文件更改申请表7体系方针Q/E/S方针审批发布8管理层目标Q/E/S公司目标及其分解到部门的目标可量化并定期监督是否达标9各部门目标达成统计表Q/E/S10管理层管理者代表的任命书Q/E/S11管理层内部审核报告Q/E/S1)年度内部质量体系审核计划2)内部审核报告3)内审不符合报告4)各部门内审检查表5）会议签到表12管理层管理评审报告Q/E/S1)管理评审计划2)管理评审报告3)管理评审会议记录4)内部审核实施计划5)内部审核报告6)内审不符合报告+纠正措施与预防措施处理报告7)各部门负责人发言8)关于公司质量管理体系运行情况的总结报告9)持续改进计划及跟踪表10）会议签到表13各部门纠正、及预防措施Q/E/S14各部门安全操作规程S全员15各部门应急设施检查记录S16各部门环境因素识别控制评价表、危险源辨识与风险评价表E/S1.评价内容应就包括三种状态（正常、异常和紧急状态）、三种时态（过去、现在和将来）和环境七大类别（大气排放、水体排放、废弃物处置、土地污染、对社区的影响、原材料与自然资源的消耗、其他地方性环境问题）、20类事故分类和职业病类别。2.控制措施计划应具体、适用、可操作性强，应包含运行控制、应急控制、管理
方案
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控制三种控制手段。171、 环境因素清单、环境因素评价表、重要环境因素清单18危险源清单、危险源评价表、重大危险源清单19各部门安全环境运行控制E/S1.全设施、消防设施、环保设施台帐及现场配置、完好情况。2.安全、环境现场标志、标识牌配置和完好情况，危化品灌装岗位应有技术说明书和技术标签。3.安全、环保运行记录，对安全环保情况巡检、检查记录，日常监测记录。4.现场环境状况（消除脏、乱、差和跑、冒、滴、漏现象）。5.现场作业安全票证应办理齐全，作业应
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。6.危化品灌装作业应有作业指导书，现场作业应规范。7.对现场外施队和外施人员监督检查和管理应到位。8.现场易现出违章的情况包括：现场作业不戴安全帽、不系安全袋、不办证、监护人不在现场或未履行监护职责，动火作业间距不达标，吊装作业无方案、无有资质人员进行指挥，危化品运输无资质证明，焊接作业电缆线损坏、裸露，尘毒区域作业不戴防毒面具、防尘口罩，高噪音区域作业不戴耳塞，易腐蚀品作业不戴防护手套、不穿防护鞋，电器作业不戴绝缘手套、不穿绝缘鞋，车工作业不戴工作帽、留长发等，应消除。20各部门应急准备和响应E/S1.针对识别的环境因素和危害因素中紧急状态均应制定相应的应急预案或应急办法。分级制定，公司级有应急预案，各部门有应急预案或应急办法（如异常情况处理有操作规程和技术
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、分析规程等，安全救护知识有安全技术说明书和安全标签、救护相关知识等）。2.现场应急救援设施（含消防设施、气防设施、应急药品、应急设施等）应按标准配备到位，现场设施应完好，作业人员会正确使用。3.应急演练应有方案、实施记录、效果评价、存在问题改进措施及跟踪验证记录等。4.发生事故后应对事故应急过程和效果进行评价，对存在的问题有改进措施及跟踪验证记录。21体系安全、环境的监视和测量E/S1.环境、安全相关指标确定2.监测（包括三废、噪音、职业病等）记录和监测报告22体系合规性评价E/S针对识别的法律法规，应对是否满足适用条款规定要求进行评价，形成评价报告，对未满足法律法规要求的情况应制定改进措施，并跟踪措施的实施情况和效果。23各部门事故、事件、不符合E/S1.各类事故事件报告、通报。2.各类事故事件的分析会记录。3.对各类事故事件采取措施、跟踪验证记录。24体系消防布置平面图S包括灭火器、消防栓等25体系劳保用品发放、领用、使用、更换记录S26体系事故、事件、财产损失、职业病的统计和分析。S可以写没有27体系各种安全会议、安全检查记录和台账S隐患整改记录28体系现场S1.灭火器不能有1211灭火器，发现之后立即处理掉。确保主要通道附近的灭火器均在一年的保修期内。灭火器要离开地面放置。要有明显的灭火器存放标志。2.各重大危险源要有相关的安全警示标志牌。现场不得有明显的安全隐患。要求沟有盖、轴有套、轮有罩。平台护栏齐全。3.现场不得有杂物堆放，不得堵塞安全通道。各安全出口不得上锁。现场电线不得乱接乱拉等29行政组织结构图及其员工职责，权限Q/E/S30行政年度培训计划Q/E/SQ:质量培训E:环境培训31行政相应的培训记录Q/E/S32行政特殊工种的培训及证书Q/E/S例如：内审员、计量员、关键工序岗位、可能产生重大环境影响、重大职业健康安全风险的岗位33行政员工体检报告E/S34设备设备台账Q/E/S应急设施台账、特种设备的年检报告（叉车、锅炉、电梯、行车等特种设备）35设备设备保养维修记录Q/E/S消防设备的安全检点表36设备新进设备验收记录表Q37设备设备安全操作规程Q/S38经营部
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台账Q39经营部合同评审记录Q40经营部合同变更记录Q41经营部顾客投诉记录Q42经营部顾客满意度调查表及统计Q43经营部合格供应商名录Q44经营部合格供应商定期绩效考核记录Q45经营部采购合同/订单Q46经营部分包方的管理Q47生产技术部在建/竣工项目资料：Q招投标书、合同、开工报告、施工组织设计、技术交底、检验批次记录、隐蔽工程验收记录、分项验收记录、竣工验收报告等48生产技术部原材料检验记录/过程检验记录/最终检验记录Q49生产技术部不合格品记录Q50生产技术部质量月报或质量情况目标统计Q51生产技术部计量器具台账及仪器操作规程Q52生产技术部校正计划、内/外校记录/报告Q53生产技术部生产作业指导书Q管理规定、管理办法、质量计划、验收标准、施工方案、操作规程、通知类公文54生产技术部生产过程记录Q特殊过程确认记录55生产技术部工艺流程图Q56生产技术部生产计划Q57生产技术部产品防护规定Q58财务部5、 员工的意外伤害保险缴费凭证
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