货物报损
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(新)货物报损管理制度(新)编制部门总货物报损管理制度文件编号J-QP-ZCB-1603/A1编制人总页数：3页版次A1编制日期2016-02-16审察人赞同人会签部门会签建议会签人会签时间会签2016-02-16首次拟定2016-05-16增加产品管理部和企划部的职责文件发放范围：所有部门精选目的为
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总部库房及门店对于次品、脏损品的办理
流程
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，加快对报损品的办理速度，有效控制货物库存耗费。适用范围总部库房及门店货物报损。3.定义3.1报损品指影响二次销售、不可以退供应商、不可以返修的货物。包括：门店退回的自己管理不当造成的变色、脏损货物；库房自己保留不当造成的不良货物；无法退回供应商的来货或次品（如：特采货物、高出退货时间的货物。）；入库后，运输过程中产生的不良货物；有时间限制、无法再次利用的辅料、广告宣传品等。3.2报损指对报损品进行相关申请及审批后，在系统中做库存冲减办理，并对实物进行销毁或内部办理。4.职责4.1门店职责应在商品到店后3天内反响来货次品，当月退回总仓；未反响视为门店原因造成；防范挂板变色变脏刮坏等；防范库存商品压坏、被老鼠咬坏等；由于人为原因以致商品破坏的，应由当事人买单；找不到责任人的不良品，应计入该店当月的耗费，依照《门店财产损失赔偿制度》进行办理。4.2货仓职责供应商来货后，严格把关商质量量，拒收影响销售的货物。门店退回的货物，库房依照《商店退货管理制度》执行；每个月整理好当月的次品，并在规准时限内退回供应商；每个月整理无法退供应商的次品，分品类明细装包，当月申请报损。4.3质量部职责严格把关所有来货商品的质量，从原料、生产过程、交货过程、到总仓入库一条龙的监控；检查、判断门店退货是正常商品还是次品；同时判断次品是属于人为破坏还是来货问题；对所有申请报损的货物进行判断，可否可以进行报损。4.4产品管理职责4.5稽查组职责精选在两个工作日内核对申请报损的商品明细与实物可否一致，包括：商品名称、颜色、尺码、数量等核对；报损后，核对系统消减账务与实质明细可否一致。4.6财务部职责清理耗费，审察系统账务的消减明细。报损管理
细则
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5.1门店货物报损对于门店自己管理不当造成的变色、脏损、压坏变形、破坏等不良品，也许由门店自己原因以致各种问题货物延缓退货期的，每个月需单独将以前一次品进行登记，每个月零售管理部一致申请调价做活动，并报财务部核算，中间的差价损失计入门店耗费；完好无法销售的次品则直接计入门店耗费，每个月依照《门店财产损失赔偿制度》进行赔偿；若是问题品已退回基地库房，则由基地库房代门店报损，并计入该门店当月的耗费，每个月依照《门店财产损失赔偿制度》进行赔偿；5.2基地库房货物报损由库房自己保留不当造成的不良品，由责任人和库房东要负责人肩负损失；库房每个月申请一次报损，所有申请报损的货物，需分品类进行整理、分包；所有仓存货物报损申请人应为货仓人员，并需货仓负责人审批；所有申请报损的货物需质量部确认签字后方可进入下一报损环节；所有申请报损的物料明细需与关系部门确认（企划宣传物料由企划确认；货物由产品部确认），并需知会商品部；以上环节确认后，再交稽查组核查实物数量，稽查在两个工作日内完成核对；总裁审批（按合计金额判断可否需要总裁审批）；经审批后报财务部核算。5.3相关程序要求基地报损仓须保证报损物品单独存放，并由专人负责；报损品须贴封条、签字、签日期；报损所有流程一般在一周内完成；未完成报损审批程序时，不可以任意办理清单内的各种物品。附则6.1相关记录及表单《报损单》6.2参照文件《商店退货管理制度》6.3见效日期文件宣布之日起。精选
浙公网安备 33021202002483