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管理费用总表 序号 项目 代付合计 自付合计 总费用 1 固定资产 2450 4800 7250 2 人工费 0 7400 7400 3 装修费 0 7000 7000 4 推广费 3168 8600 11768 5 办公费 1810.2 0 1810.2 6 工资 9470.32 0 9470.3168 7 社保 2679.7 0 2679.7 8 租赁费 0 3309 3309 9 物业管理费 0 800 800 10 其他 2000 5000 7000 合计 21578.22 36909 ￥58,487.22总表 代付合计自付合计费用支出固定资产 固定资产 序号 日期 内容 单位 数量 代付金额 自付金额 1 2018.05.02 电脑一体机 台 1 2450 2 2018.05.31 空调 台 1 3000 3 2018.05.31 电视 台 1 1800 合计 ￥3.00 ￥2,450.00 ￥4,800.00人工费 人工费 序号 日期 内容 单位 数量 代付金额 自付金额 1 2018.05.31 装修工人工资2人 天 8 6400 2 2018.05.31 贴墙布人工 个 1 1000 合计 ￥9.00 ￥0.00 ￥7,400.00专修费 专修费 序号 日期 内容 单位 数量 代付金额 自付金额 1 2018.05.31 墙布材料 批 1 2000 2 2018.05.31 装修材料费用 批 1 5000 合计 ￥2.00 ￥0.00 ￥7,000.00推广费 推广费 序号 日期 内容 单位 数量 代付金额 自付金额 1 2018.04.05 折页 张 100 19 2 2018.04.06 招聘折叠架与海报 套 1 80 3 2018.04.07 户外广告 张 1 25 4 2018.04.08 招聘广告 张 1 18 5 2018.04.29 门贴 盒 1 60 6 2018.05.02 展示广告牌 个 1 58 7 2018.05.15 开业宣传页 批 1 380 8 2018.05.18 开业横幅48元KT板32元海报16元 批 1 96 9 2018.05.19 阅山华府开业（花篮2072、礼炮60、展架300） 批 1 2432 10 2018.05.31 广告背景内墙 个 1 3000 11 2018.05.31 招牌 个 1 2400 12 2018.05.31 LED广告字幕 个 1 2000 13 2018.05.31 网络费用 年 1 1200 合计 ￥4.00 ￥3,168.00 ￥8,600.00办公费 办公费 序号 日期 内容 单位 数量 代付金额 自付金额 1 2018.04.05 名片 盒 2 120 2 2018.04.06 工作证 套 2 9 3 2018.05.02 荧光板 套 1 165 4 2018.05.02 考勤机电话机打印纸 套 1 390 5 2018.05.02 文具类 批 1 215.1 6 2018.05.02 职位牌 个 1 25 7 2018.05.02 白板及笔 套 1 268 8 2018.05.02 垃圾袋及抹布 批 1 16.3 9 2018.05.02 资料架 个 2 74 10 2018.05.02 收据本 本 10 29 11 2018.05.02 书报架 个 1 178 12 2018.05.02 32GU盘 个 1 68.8 13 2018.05.02 文具类 批 1 171.1 14 2018.05.02 台账本 本 5 46 15 2018.05.02 印油及档案袋 批 1 34.9 16 合计 ￥31.00 ￥1,810.20 ￥0.00工资 工资 序号 日期 内容 单位 数量 代付金额 自付金额 1 2018.05.15 黄文超 月 1 2238.46 2 2018.05.16 关振爵 月 1 1748.86 3 2018.06.15 黄文超 月 1 2792 4 2018.06.15 关振爵 月 1 2691 合计 ￥4.00 ￥9,470.32 ￥0.00社保 社保 序号 日期 内容 单位 数量 代付金额 自付金额 1 2018.04.28 黄文超 月 1 535.94 2 2018.04.29 关振爵 月 1 535.94 3 2018.05.15 黄文超 月 1 535.94 4 2018.05.15 关振爵 月 1 535.94 5 2018.06.15 关振爵 月 1 535.94 合计 ￥5.00 ￥2,679.70 ￥0.00租赁费 租赁费 序号 日期 内容 单位 数量 代付金额 自付金额 1 2018.06.30 打印机6月租赁费 月 1 309 2 2018.06.30 门店租金 月 1 3000 合计 ￥2.00 ￥0.00 ￥3,309.00物业管理费 物业管理费 序号 日期 内容 单位 数量 代付金额 自付金额 1 2018.06.30 水电 月 1 800 合计 ￥1.00 ￥0.00 ￥800.00其他 其他 序号 日期 内容 单位 数量 代付金额 自付金额 1 2018.05.02 打印机押金 台 1 2000 2 2018.05.31 戴总监工及开销 批 1 5000 合计 ￥2.00 ￥2,000.00 ￥5,000.00
浙公网安备 33021202002483