安全生产隐患排查清单

Sheet1 兰考汇通化工有限公司安全生产隐患排查清单（危险化学品） 一级类型 二级类型 三级类型 四级类型 五级类型 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 类型描述 参考依据 排查部门或责任人 排查周期 隐患排查点序号 基础管理 资质证件 是否取得营业执照 化学品生产企业应依法向公司登记机关办理有关登记手续，取得营业执照。 《公司法》（中华人民共和国主席令第　四十二号）第七条。 安全环保部 6个月 001 基础管理 资质证件 是否取得安全生产许可证 危险化学品生产、使用、经营企业未取得安全生产许可证、危险化学品安全作用许可证、危险化学品经营许可证的，不得从事生产活动。企业涉及使用有毒物品的，除安全生产许可证外，还应当依法取得职业卫生安全许可证。 《危险化学品 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 条例》（国务院令第591号）《安全生产许可证条例》（国国务院令第397号）第二条。《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》总局令第41号第三条 安全环保部 6个月 002 基础管理 资质证件 是否取得工业品生产许可证 生产列入国家列入生产许可证制度的工业产品目录的危险化学品的企业，应当依照《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》的规定，取得工业产品生产许可证。 《危险化学品安全管理条例》591号第十四条 安全环保部 6个月 003 基础管理 安全生产管理机构及人员 是否设置专门的安全生产管理机构 危险物品的生产、经营、储存单位，必须设置专门的安全生产管理机构。 《湖北省安全生产条例》第十七条。 安全环保部 6个月 004 基础管理 安全生产管理机构及人员 专职安全生产管理人员是否符合规定 从业人员超过300人的，其专职安全管理人员按不低于从业人数1%比例配备；从业人员300人以下的，其专职安全管理人员配备不得少于2人。 《湖北省安全生产条例》第十七条。 安全环保部 6个月 005 基础管理 安全生产责任制 是否建立安全生产责任制度 生产经营单位必须建立健全安全生产责任制度。 《湖北省安全生产条例》第十条。 安全环保部 6个月 006 基础管理 安全生产责任制 安全生产责任制度是否全面 企业应当建立安全生产责任制度，实行全员安全生产责任考核，明确单位主要负责人、分管负责人、职能部门负责人、生产车间（班组）负责人及从业人员的责任内容和考核奖惩等事项，逐级、逐层次、逐岗位与从业人员签订安全生产责任状。 《湖北省安全生产条例》第十条。及《湖北省企业安全生产主体责任规定》省长令第339号第四条 安全环保部 6个月 007 基础管理 安全生产责任制 安全生产责任制度的内容是否符合有关要求 安全生产责任制度应当满足以下要求：（1）必须符合国家法律法规的规定，并适时修订；（2）必须体现“安全第一，预防为主、综合治理”的方针：（3）必须与单位的组织结构和管理体制及生产经营实际相适应：（4）体系清楚，落实“层层有专责，人人管安全”的原则；（5）明确上下左右之间权限；（6）落实“管生产必须管安全”的原则，各部门负责人要对该部门的安全生产负责；（7）有保障安全生产责任制的贯彻执行的措施；（8）要贯穿“计划、布置、检查、总结、评比”的全过程；（9）发挥职工的参与、监督作用。 《湖北省安全生产条例》第十条。 安全环保部 6个月 008 基础管理 安全生产 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 安全培训教育制度 是否建立安全培训教育制度 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训制度。 《湖北省安全生产条例》第十九条。 安全环保部 6个月 009 基础管理 安全生产管理制度 安全培训教育制度 安全培训教育制度的内容是否符合相关要求 安全培训教育制度的主要内容包括：（1）安全生产教育培训的目的；（2）负责安全生产培训的责任部门和责任人员；（3）培训的周期和时间安排；（4）参加安全生产教育和培训的人员；（5）教育和培训的主要内容；（6）教育和培训的形式（自行培训或委托专业机构培训）；（7）对教育和培训工作的其他要求。 《湖北省安全生产条例》第十九条。 安全环保部 6个月 010 基础管理 安全生产管理制度 防火防爆管理制度 是否建立防火防爆管理制度 单位应当制定本单位的消防安全制度。 《中华人民共和国消防法》第十六条。 安全环保部 6个月 011 基础管理 安全生产管理制度 防火防爆管理制度 防火防爆管理制度的内容是否符合相关要求 防火防爆管理制度的主要内容包括：（1）部门、岗位职责；（2）危险因素的辨识；（3）危险场所的安全防范和应急处理措施以及演练计划；（4）应配备的安全器材、消防器材及其定期维护检验规定。 《中华人民共和国消防法》第十六条。 安全环保部 6个月 012 基础管理 安全生产管理制度 安全设备设施管理制度 是否建立安全设备设施管理制度 单位应当建立安全设备设施管理制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 安全环保部 6个月 013 基础管理 安全生产管理制度 安全设备设施管理制度 安全设备设施管理制度是否全面 安全设备设施管理制度应当覆盖单位现有的所有安全设备、设施。对重要的安全设备、设施还应当制定专门的管理制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 安全环保部 6个月 014 基础管理 安全生产管理制度 安全设备设施管理制度 安全设备设施管理制度的内容是否符合相关要求 安全设备设施管理制度的主要内容包括：（1）负责安全设备、设施管理的责任部门和责任人员；（2）安全设备设施的安装、使用、检测、维修、改造和报废规定，这些规定应当符合相关标准：（3）应急措施。 《中华人民共和国安全生产法》第十九条。 安全环保部 6个月 015 基础管理 安全生产管理制度 劳动防护用品配备、管理和使用制度 是否建立劳动防护用品配备、管理和使用制度 单位应当建立劳动防护用品配备、管理和使用制度 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 安全环保部 6个月 016 基础管理 安全生产管理制度 劳动防护用品配备、管理和使用制度 劳动防护用品配备、管理和使用制度内容是否符合相关要求 劳动防护用品配备、管理和使用制度的主要内容包括：（1）劳动防护用品配备标准；（2）劳动防护用品日常管理规定；（3）劳动防护用品的佩戴、使用要求。 《中华人民共和国安全生产法》第三十七条。 安全环保部 6个月 017 基础管理 安全生产管理制度 安全检查和隐患排查治理制度 是否建立安全检查和隐患排查治理制度 单位应当建立安全检查和隐患排查治理制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 安全环保部 6个月 018 基础管理 安全生产管理制度 安全检查和隐患排查治理制度 安全检查和隐患排查治理制度内容是否符合有关要求 安全检查和隐患排查治理制度的主要内容包括：（1）检查方式与周期；（2）检查内容；（3）检查人员；（4）明确对检查中发现问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 的处理程序和管理要求；（5）建立安全检查动态监控体系，明确做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；（6）隐患台帐及上报制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 安全环保部 6个月 019 基础管理 安全生产管理制度 事故预案及事故管理制度 是否建立事故预案及事故管理制度 单位应当建立事故预案及事故管理制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 安全环保部 6个月 020 基础管理 安全生产管理制度 事故预案及事故管理制度 事故预案及事故管理制度的内容是否符合有关要求 事故预案及事故管理制度的主要内容包括：（1）事故预案编制、颁布、报备、演练、修改的要求；（2）明确事故应急程序、应急设施、抢险与救护；（3）事故分类、管理分工、统计台帐、报告程序；（4）事故调查处理程序和要求。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 安全环保部 6个月 021 基础管理 安全生产管理制度 安全生产费用管理制度 是否建立安全生产费用管理制度 单位应当建立安全生产费用管理制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 安全环保部 6个月 022 基础管理 安全生产管理制度 安全生产费用管理制度 安全生产费用管理制度的内容是否符合有关规定 安全生产费用管理制度的主要内容包括：（1）安全生产费用提取方式；（2）提取比例；（3）用途；（4）管理方式；（5）保证费用提取和使用的措施。 《湖北省安全生产条例》第十一条、第十二条、第十三条。 安全环保部 6个月 023 基础管理 安全生产管理制度 建设项目“三同时”管理制度 是否建立建设项目（工程）“三同时”管理制度 单位应当建立建设项目（工程）“三同时”管理制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 安全环保部 6个月 024 基础管理 安全生产管理制度 建设项目“三同时”管理制度 建设项目“三同时”管理制度的内容是否符合相关规定 建设项目“三同时”管理制度的主要内容包括：（1）管理部门；（2）实行“三同时”管理的项目范围；（3）各环节工作程序。 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条；《湖北省安全生产条例》第二十一条；《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号）。 安全环保部 6个月 025 基础管理 安全生产管理制度 安全生产考核奖惩制度 是否建立安全生产考核奖惩制度 单位应当建立安全生产考核奖惩制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 安全环保部 6个月 026 基础管理 安全生产管理制度 安全生产考核奖惩制度 安全生产考核奖惩制度内容是否符合有关要求 安全生产考核奖惩制度的主要内容包括：（1）安全生产奖励和惩罚的目的；（2）安全生产奖励和惩罚的基本原则；（3）安全生产奖励和惩罚条款；（4）安全生产奖励和惩罚的实施方法。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 安全环保部 6个月 027 基础管理 安全生产管理制度 安全会议制度 是否建立安全会议制度 单位应当建立安全会议制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条. 安全环保部 6个月 028 基础管理 安全生产管理制度 安全会议制度 安全会议制度的内容是否符合相关要求 安全会议制度的主要内容包括：（1）会议层次及参加会议人员；（2）会议的内容和频次；（3）会议的记录和下发纪要的要求；（4）对会议决定执行的要求；（5）会议纪律。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条. 安全环保部 6个月 029 基础管理 安全生产管理制度 从业人员安全资格管理制度 是否建立从业人员安全资格管理制度 单位应当建立从业人员安全资格管理制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 安全环保部 6个月 030 基础管理 安全生产管理制度 从业人员安全资格管理制度 从业人员安全资格管理制度的内容是否符合有关要求 从业人员安全资格管理制度的主要内容包括：（1）从业人员的取证范围（一般包括特种作业人员、单位主要负责人、安全生产监督管理人员、其他特殊工种作业人员，如煤矿井下作业人员等）；（2）取证、复审、换证的责任部门及工作程序；（3）证件使用、档案管理的要求。 《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条。 安全环保部 6个月 031 基础管理 安全生产管理制度 电气安全管理制度 是否建立电气安全管理制度 单位应当建立电气安全管理制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 电控部/模主 6个月 032 基础管理 安全生产管理制度 电气安全管理制度 电气安全管理制度的内容是否符合有关要求 电气安全管理制度的主要内容包括：（1）明确应遵守的有关规程；（2）明确电气检修、用电设备环境、警示标志、操作、日常维护等方面的要求；（3）明确对移动用电设备安装安全保护装置的要求；（4）明确危险环境中电气设备的特殊要求；（5）明确临时用电审批的要求。 《用电安全导则》（GB／T13869--2008）。 电控部/模主 6个月 033 基础管理 安全生产管理制度 重大危险源管理制度（选用） 存在重大危险源的是否建立重大危险源管理制度 存在重大危险源的单位应当建立重大危险源管理制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 安全环保部 6个月 034 基础管理 安全生产管理制度 重大危险源管理制度（选用） 重大危险源管理制度是否符合有关规定 重大危险源管理制度的主要内容包括：（1）明确重大危险源的评估分级依据；（2）重大危险源清单；（3）重大危险源管理档案；（4）重大危险源预案及演练的管理；（5）重大危险源登记备案；（6）重大危险源设施检、维修；（7）重大危险源的检测、监控。 《中华人民共和国安全生产法》第三十三条；《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）。 安全环保部 6个月 035 基础管理 安全生产管理制度 特种设备管理制度 是否建立特种设备管理制度 单位应当建立特种设备管理制度。 《特种设备安全监察条例》第五条。 设备检修部/模主 6个月 036 基础管理 安全生产管理制度 特种设备管理制度 特种设备管理制度是否符合有关要求 特种设备管理制度的主要内容包括：（1）明确企业内特种设备的范围；（2）明确应使用符合规定的设备；（3）明确建立安全技术档案；（4）明确特种设备维修、保养周期；（5）明确特种设备法定检测的管理；（5）制定应急预案。 《特种设备安全监察条例》第三章。 设备检修部/模主 6个月 037 基础管理 安全生产管理制度 危险化学品安全管理制度 是否建立危险化学品安全管理制度 单位应当建立危险化学品安全管理制度。 《危险化学品安全管理条例》第四条。 安全环保部 6个月 038 基础管理 安全生产管理制度 危险化学品安全管理制度 危险化学品安全管理制度的内容是否符合相关规定 危险化学品安全管理制度的主要内容包括：（1）明确“五双”管理要求；（2）明确剧毒化学品作业场所的要求；（3）明确安全操作、个人防护要求；（4）剧毒化学品信息资料管理。 《危险化学品安全管理条例》第三章。 安全环保部 6个月 039 基础管理 安全生产管理制度 仓库、储罐区安全管理制度 是否建立仓库、储罐区安全管理制度 单位应当建立仓库、储罐区安全管理制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 安全环保部 6个月 040 基础管理 安全生产管理制度 仓库、储罐区安全管理制度 仓库、储罐区安全管理制度的内容是否符合相关要求 仓库、储罐区安全管理制度的主要内容包括：（1）明确仓库、储罐区的设置应符合国家规范标准的要求；（2）明确通道、消防设施、安全标志的管理；（3）出入库、台帐的要求；（4）明确防火、防爆、安全保卫的措施。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 安全环保部 6个月 041 基础管理 安全生产管理制度 危险作业审批制度 是否建立危险作业审批制度 单位应当建立危险作业审批制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 安全环保部 6个月 042 基础管理 安全生产管理制度 危险作业审批制度 危险作业审批制度的内容是否符合相关要求 危险作业审批制度的主要内容包括：（1）根据单位的实际确定可能有的危险作业范围（如高处作业、带电作业、禁烟火范围内进行的明火或易燃作业、爆破或有爆炸危险的作业、有中毒或窒息危险的受限空间作业、危险的起重运输作业、危险化学品堵漏作业等）；（2）明确审批人和审批程序；（3）明确责任人；（4）明确相应岗位作业规程。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 安全环保部 6个月 043 基础管理 安全生产管理制度 工艺安全信息管理制度 是否建立工艺安全信息管理制度 企业应进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件应纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本。 《化工企业工艺安全管理实施导则》AQ3034/T-2010第4.1条 生产部 6个月 044 基础管理 安全生产管理制度 工艺安全信息管理制度 工艺安全管理制度的内容是否符合要求 工艺安全信息包括：1.危险品危害信息；2.工艺技术信息；3.工艺设备信息；4.工艺安全信息。 《化工企业工艺安全管理实施导则》AQ3034/T-2010第4.1条 生产部 6个月 045 基础管理 安全生产管理制度 是否制订岗位安全操作规程 生产经营单位应当制定各岗位的安全操作规程。这些操作规程由主要负责人组织制定。 《湖北省安全生产条例》第十四条第（一）款。 生产部 6个月 046 基础管理 安全生产管理制度 岗位操作规程是否全面 每个岗位应当制定专门的安全操作规程，不得遗漏。 《湖北省安全生产条例》第十四条第（一）款。 生产部 6个月 047 基础管理 安全生产管理制度 岗位操作规程是否符合相关要求 操作规程应至少包括以下内容：1．初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤；2．正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤；3．安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。操作规程的审查、发布等应满足：1．企业应根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业应每年确认操作规程的适应性和有效性。2．企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮助他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程是强制性的。3．企业应明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和职责，确保使用最新版本的操作规程。 《化工企业工艺安全管理实施导则》AQ3034/T-2010第4.3.1条，第4.3.2条 生产部 6个月 048 基础管理 安全生产管理制度 生产经营单位主要负责人是否有安全管理资格证书 《湖北省安全生产条例》第十九条；《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 》（国发〔2010〕23号）第6条。 安全环保部 6个月 049 基础管理 安全生产管理制度 安全管理人员是否有安全管理资格证书 按照规定的学时、内容、参加安全生产培训机构组织的培训，经相应级别的安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格，并取得安全生产管理资格证书。 《湖北省安全生产条例》第十九条，《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）第6条。 安全环保部 6个月 050 基础管理 安全生产管理制度 从业人员是否有培训合格证书 主要由企业组织培训，也可以委托其他机构组织培训，核发培训合格证。 《湖北省安全生产条例》第十九条；《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号第6条。 生产部 6个月 051 基础管理 安全生产管理制度 特种作业人员是否有特种作业操作证 参加专门的安全技术培训，经安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格，并取得特种作业操作资格证，方可从事特种作业。证件应合法并在有效期内。 《安全生产法》第二十三条。 安全环保部 6个月 052 基础管理 安全生产管理制度 是否有安全生产教育培训记录 安全生产教育培训的内容和结果应当记入从业人员安全生产教育培训考核档案，培训情况应当记入从业人员安全生产记录卡，并由从业人员和考核人员签名。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第七条。 安全环保部 6个月 053 基础管理 安全生产管理制度 是否有安全检查及事故隐患排查记录 定期检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。建立安全生产检查台账。 《湖北省安全生产条例》第十四条。 安全环保部 6个月 054 基础管理 安全生产管理制度 是否建立劳动防护用品档案 生产经营单位应当为从业人员提供符合安全生产要求的作业场所和符合国家标准、行业标准的安全防护设施及劳动防护用品，并教育、监督从业人员按照规定正确使用、佩戴。建立劳动防护用品管理档案。 《湖北省安全生产条例》第十八条。 安全环保部 6个月 055 基础管理 安全生产管理制度 是否有安全生产奖惩记录 对完成岗位责任目标的，给予相应的奖励；对未完成岗位责任目标的，给予相应的惩戒；造成生产安全事故的，按有关规定处理。建立安全生产奖惩记录。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第四条。 安全环保部 6个月 056 基础管理 安全生产管理制度 是否建立事故管理档案 生产经营单位发生安全事故后，应当迅速采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，并按照规定立即报告安全生产监督管理部门或者负有安全生产监督管理职责的其他部门。建立事故管理档案。 《湖北省安全生产条例》第三十二条。 安全环保部 6个月 057 基础管理 安全生产管理制度 是否有安全生产管理协议 企业将生产经营项目、场所、设备发包或出租的，应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第二十三条。 安全环保部 6个月 058 基础管理 安全生产管理制度 是否有工伤社会保险缴费记录 生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。缴费记录妥善保存。 《安全生产法》第四十三条。 安全环保部 6个月 059 基础管理 安全生产投入 是否按规定提取安全生产专项费用 生产经营单位必须保证本单位安全生产所必需的资金投入和有效使用，并对因安全生产必需的资金投入不足所导致的后果承担责任。 《湖北省安全生产条例》第十一条。 安全环保部 6个月 060 基础管理 安全生产投入 安全生产专项费用管理是否规范 生产经营单位安排年度各项费用预算时，应当优先安排安全生产投入资金，不得以任何理由缩减正常的安全生产投入。安全生产资金投入项目经费应当设立专项科目,计入生产成本,先提后用,专款专用,不得以任何理由挪作他用。安全生产资金的使用范围为：（1）安全生产措施工程建设项目；（2）安全设备、设施的更新维护和新技术、新工艺、新材料的应用；（3）安全生产管理；（4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控；（5）劳动保护设施、用品及职业危害防治费用；（6）安全生产教育、培训、奖励费用；（7）应急救援器材、设备；（8）保障安全生产的其他费用。 《湖北省安全生产条例》第十一条。《湖北省安全生产条例》第十二条。 安全环保部 6个月 061 基础管理 应急管理 是否有应急机构和队伍 单位应当建立由本单位职工组成的专职或者兼职应急救援队伍。 《中华人民共和国突发事件应对法》第二十六条。 安全环保部 6个月 062 基础管理 应急管理 是否有应急救援设施设备及物资 按相关要求和标准建立应急设施、配备应急装备、储备应急物资，并进行经常性检查维护，确保正常使用。 《中华人民共和安全生产法》第六十九条；《中华人民共和国突发事件应对法》第二十四条。 安全环保部 6个月 063 基础管理 应急管理 是否制订应急救援预案或应急措施 有完善的突发事件应急预案，制定作业岗位应急处置方案或措施。当生产工艺、周围环境、指挥体系发生变化时，应及时进行修订，预案修订情况应有记录并归档保存。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第二十五条。 安全环保部 6个月 064 基础管理 应急管理 是否开展应急救援演练 《中华人民共和国突发事件应对法》规定，企业事业单位应当根据所在地人民政府的要求，结合各自的实际情况，开展有关突发事件应急知识的宣传普及活动和必要的应急演练。《湖北省企业安全生产主体责任规定》规定，企业应当每年至少组织一次演练，使管理人员和操作人员熟悉紧急情况下要采取的应急措施，确保应急预案的有效性。 《中华人民共和国突发事件应对法》第二十九条；《湖北省企业安全生产主体责任规定》第二十五条。 安全环保部 6个月 065 基础管理 应急管理 是否按规定进行应急救援预案报备 中央管理的总公司（总厂、集团公司、上市公司）的综合应急预案和专项应急预案，报国务院国有资产监督管理部门、国务院安全生产监督管理部门和国务院有关主管部门备案；其所属单位的应急预案分别抄送所在地的省、自治区、直辖市或者设区的市人民政府安全生产监督管理部门和有关主管部门备案。其他生产经营单位中涉及实行安全生产许可的，其综合应急预案和专项应急预案，按照隶属关系报所在地、县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和有关主管部门备案；未实行安全生产许可的，其综合应急预案和专项应急预案的备案，由省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门确定。 《生产安全事故应急救援预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号)第四章。 安全环保部 6个月 066 基础管理 特种设备基础管理 是否有机构与人员 应建立安全管理机构或专、兼职管理人员。 《特种设备安全监察条例》第三十三条。 安全环保部 6个月 067 基础管理 特种设备基础管理 是否制订管理制度 应按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度。 《特种设备安全监察条例》第五条。 安全环保部 6个月 068 基础管理 特种设备基础管理 是否有应急救援措施及演练记录 应建立事故应急措施、救援预案并有演练记录。 《特种设备安全监察条例》第六十五条。 安全环保部 6个月 069 基础管理 特种设备基础管理 是否有档案记录 应建立设备档案，应齐全，保管应良好。 《特种设备安全监察条例》第二十六条。 安全环保部 6个月 070 基础管理 特种设备基础管理 是否有检验报告 设备的定期检验报告应在有效期内，检验报告中所提出的问题应整改。 《特种设备安全监察条例》第二十八条。 安全环保部 6个月 071 基础管理 特种设备基础管理 是否有保养记录 设备应按规定进行日常维护保养并有记录。 《特种设备安全监察条例》第二十七条、第三十一条。 安全环保部 6个月 072 基础管理 特种设备基础管理 特种作业人员是否有证件 特种作业人员持证上岗，证件合法并在有效期内。 《湖北省安全生产条例》第十九条；《特种设备安全监察条例》第三十八条。 安全环保部 6个月 073 基础管理 特种设备基础管理 是否有特种作业人员培训记录 应有特种设备作业人员培训记录，培训学时和内容符合相关要求。 《湖北省安全生产条例》第十九条；《特种设备安全监察条例》第三十九条。 安全环保部 6个月 074 基础管理 职业卫生基础管理 是否有职业卫生管理机构及人员 用人单位应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。 《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（一）款。 安全环保部 6个月 075 基础管理 职业卫生基础管理 职业病防治计划及实施方案 是否制订职业病防治计划及实施方案 用人单位应当根据单位的职业危害情况，制定切实可行的职业病防治计划和实施方案。 《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（二）款。 安全环保部 6个月 076 基础管理 职业卫生基础管理 职业病防治计划及实施方案 职业病防治计划及实施方案的内容是否符合有关要求 （方案符合规定、切实可行） 《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（二）款。 安全环保部 6个月 077 基础管理 职业卫生基础管理 职业卫生管理制度 是否建立职业卫生管理制度 用人单位应当建立、健全职业病防治责任制，建立健全职业卫生管理制度。 《中华人民共和国职业病防治法》第五条、第二十一条第（三）款。 安全环保部 6个月 078 基础管理 职业卫生基础管理 职业卫生管理制度 职业卫生管理制度是否全面 职业卫生管理制度主要有：（1）职业病防治责任制；（2）职业病危害项目申报制度；（3）职业卫生宣传教育培训制度；（4）职业危害防护设施维护检修制度；（5）职业病防护用品管理制度；（6）职业危害日常监测制度；（7）职业卫生评价制度；（8）职业危害告知制度；（9）职业卫生“三同时”制度；（10）从业人员职业卫生监护档案管理制度。 《中华人民共和国职业病防治法》第五条、第十六条、第十七条、第二十一条、第二十三条、第二十六条、第二十七条；《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第十一条。 安全环保部 6个月 079 基础管理 职业卫生基础管理 职业卫生操作规程 是否制订职业卫生操作规程 存在职业病危害因素的岗位应当制定职业卫生操作规程。 《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（三）款。 安全环保部 6个月 080 基础管理 职业卫生基础管理 职业卫生操作规程 职业卫生操作规程是否全面 存在职业病危害因素的每个岗位应当制定职业卫生操作规，不得遗漏。 《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（三）款。 安全环保部 6个月 081 基础管理 职业卫生基础管理 职业卫生操作规程 职业卫生操作规程的内容是否符合相关标准和岗位实际 职业卫生操作规程的主要内容包括：（1）应当符合相关标准要求；（2）符合岗位作业实际；（3）能够避免或减轻职业病危害；（4）及时修订更新。 《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（三）款。 安全环保部 6个月 082 基础管理 职业卫生基础管理 职业病危害因素检测、评价 是否有检测、评价报告 用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案。 《中华人民共和国职业病防治法》第二十七条。 安全环保部 6个月 083 基础管理 职业卫生基础管理 职业病危害因素检测、评价 检测、评价是否未漏项 存在职业病危害的作业场所都应当纳入职业病危害因素检测、评价的范围。 《中华人民共和国职业病防治法》第二十七条。 安全环保部 6个月 084 基础管理 职业卫生基础管理 职业病危害因素检测、评价 检测、评价机构是否具备相应资质 用人单位应当委托具备职业卫生检测、评价资质的机构进行检测评价。 《中华人民共和国职业病防治法》第十九条。 安全环保部 6个月 085 基础管理 职业卫生基础管理 职业病危害因素检测、评价 检测、评价是否定期进行 存在职业危害的生产经营单位应当委托具有相应资质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害现状评价。 《中华人民共和国职业病防治法》第二十七条；《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第十二条。 安全环保部 6个月 086 基础管理 职业卫生基础管理 职业病危害因素检测、评价 检测、评价结果是否报告 定期检测、评价结果向所在地安全生产监督管理部门报告。 《中华人民共和国职业病防治法》第二十七条；《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第十二条。 安全环保部 6个月 087 基础管理 职业卫生基础管理 职业病危害因素检测、评价 检测、评价结果是否定期向劳动者公布 定期检测、评价结果应当存入本单位的职业危害防治档案，向从业人员公布。 《中华人民共和国职业病防治法》第二十七条；《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第十二条。 安全环保部 6个月 088 基础管理 职业卫生基础管理 职业病危害项目申报 是否申报 国家建立职业病危害项目申报制度。用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。 《中华人民共和国职业病防治法》第十六条。 安全环保部 6个月 089 基础管理 职业卫生基础管理 职业病危害项目申报 申报是否未缺项 用人单位应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督，不得遗漏。 《中华人民共和国职业病防治法》第十六条。 安全环保部 6个月 090 基础管理 职业卫生基础管理 职业病危害项目申报 是否定期申报 作业场所职业病危害项目每年申报一次。 《作业场所职业危害申报管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第47号）第八条。 安全环保部 6个月 091 基础管理 职业卫生基础管理 职业病危害项目申报 是否进行变更申报 生产经营单位下列事项发生重大变化的，应当向原申报机关申报变更：（1）进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进的，在建设项目竣工验收之日起30日内进行申报；（2）因技术、工艺或者材料发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化的，在技术、工艺或者材料变化之日起15日内进行申报；（3）生产经营单位名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，在发生变化之日起15日内进行申报；（4）生产经营单位终止生产经营活动的，应当在生产经营活动终止之日起15日内向原申报机关报告并办理相关手续。 《作业场所职业危害申报管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第47号）第八条。 安全环保部 6个月 092 基础管理 职业卫生基础管理 职业病危害项目申报 申报内容是否符合规定 生产经营单位申报职业危害时，应当提交《作业场所职业危害申报表》和下列有关资料：（1）生产经营单位的基本情况；（2）产生职业危害因素的生产技术、工艺和材料的情况；（3）作业场所职业危害因素的种类、浓度和强度的情况；（4）作业场所接触职业危害因素的人数及分布情况；（5）职业危害防护设施及个人防护用品的配备情况；（6）对接触职业危害因素从业人员的管理情况；（7）法律、法规和规章规定的其他资料。 《作业场所职业危害申报管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第47号）第五条。 安全环保部 6个月 093 基础管理 职业卫生基础管理 职业病危害告知 是否向劳动者告知 用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前款规定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。 《中华人民共和国职业病防治法》第三十四条。 安全环保部 6个月 094 基础管理 职业卫生基础管理 职业病危害告知 告知内容是否未漏项 告知内容包括：（1）工作过程中可能产生的职业病危害因素；（2）职业病危害因素产生的后果；（3）职业病防护措施；（4）职业病待遇。不得隐瞒或者欺骗。 《中华人民共和国职业病防治法》第三十四条。 安全环保部 6个月 095 基础管理 职业卫生基础管理 职业病危害告知 告知方式是否符合规定 应当在用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时，在劳动合同中写明。不能以公告、标志等代替。 《中华人民共和国职业病防治法》第三十四条。 安全环保部 6个月 096 基础管理 职业卫生基础管理 职业卫生监护档案 是否建立职业卫生监护档案 用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。 《中华人民共和国职业病防治法》第三十七条。 安全环保部 6个月 097 基础管理 职业卫生基础管理 职业卫生监护档案 档案是否规范 应当归档管理的主要资料包括：（1）劳动者的职业史；（2）职业病危害接触史；（3）职业健康检查结果；（4）职业病诊疗记录。 《中华人民共和国职业病防治法》第三十七条。 安全环保部 6个月 098 基础管理 职业卫生基础管理 设备和物品的中文说明书 是否有可能产生职业病危害的设备中文说明书 可能产生职业病危害的设备应当提供中文说明书。 《中华人民共和国职业病防治法》第二十九条。 安全环保部 6个月 099 基础管理 职业卫生基础管理 设备和物品的中文说明书 是否有可能产生职业病危害的物品中文说明书 可能产生职业病危害的化学品材料，放射性同位素和含有放射性物质的材料应当提供中文说明书。说明书应当载明产品特性、主要成份、存在的有害因素、可能产生的危害后果、安全使用注意事项、职业病防护以及应急救治措施等内容。 《中华人民共和国职业病防治法》第三十条。 安全环保部 6个月 100 基础管理 职业卫生基础管理 职业病危害事故应急救援预案 是否有职业病危害事故应急救援预案 用人单位应当建立、健全职业病危害事故应急救援预案。 《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（六）款。 安全环保部 6个月 101 基础管理 职业卫生基础管理 职业病危害事故应急救援预案 职业病危害事故应急救援预案是否符合相关要求 应急预案包括报告程序、应急指挥以及处置措施等内容。预案的组织结构和可行的措施应与单位实际相符。 《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（六）款。 安全环保部 6个月 102 基础管理 职业卫生基础管理 职业卫生档案 是否有职业卫生档案 用人单位应当建立职业卫生档案。 《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第四款。 安全环保部 6个月 103 基础管理 职业卫生基础管理 职业卫生档案 职业卫生档案资料是否全面 职业卫生档案资料主要包括：(1)国家有关职业病防治工作的法律、法规、规范、标准；(2)建设项目预评价、控制效果评价及政府部门审查、验收批复文件等资料；(3)政府执法部门执法检查时下达的监督意见书、责令改正通知书、行政处罚决定书等执法文件资料；(4)职业卫生管理制度；(5)职业危害病危害项目申报资料；(6)作业场所职业病危害因素定期检测与评价资料；(7)职业病危害防护设施维修保养档案；(8)个人防护用品使用维护档案；(9)职业健康监护档案；(10)职业卫生培训教育资料，包括培训计划、培训时间和内容、培训人员名单、考核成绩等；(11)职业病病人档案；(12)各种设备、化学品中文说明书；(13)职业危害事故应急救援预案及演练有关资料。 0 安全环保部 6个月 104 基础管理 相相关方基础管理 是否将经营项目、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或个人    生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条。 安全环保部 6个月 105 基础管理 相相关方基础管理 是否与承包、承租单位签订安全生产管理协议 生产经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责； 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条。 安全环保部 6个月 106 基础管理 相相关方基础管理 是否对承包、承租单位的安全生产工作进行统一协调、管理 生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条。 安全环保部 6个月 107 现场管理 特种设备 压力容器 标志 是否有定期检验合格标志 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。检验检测机构应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验和能效测试。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第二十八条。 设备维修部 15天 108 现场管理 特种设备 压力容器 标志 是否有使用登记标志 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第二十五条。 设备维修部 15天 109 现场管理 特种设备 压力容器 安全附件 安全阀是否符合规定 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。安全阀检验中凡发现以下情况之一的，要求使用单位限期改正并且采取有效措施确保改正期间的安全，如果逾期仍未改正则该压力容器暂停使用：（1）选型错误；（2）超过校验有效期；（3）铅封损坏；（4）安全阀泄漏。 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第二十七条；《压力容器定期检验规则》第十六条（五）款 设备维修部 15天 110 现场管理 特种设备 压力容器 安全附件 压力表是否符合规定 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。压力表检验中凡发现以下情况之一的，要求使用单位限期改正并且采取有效措施确保改正期间的安全，如果逾期仍未改正的，应当暂停该压力容器使用：（1）选型错误；（2）表盘封面玻璃破裂或者表盘刻度模糊不清；（3）封印损坏或者超过检定有效期限；（4）表内弹簧管泄漏或者压力表指针松动；（5）指针扭曲断裂或者外壳腐蚀严重；（6）通旋塞或者针形阀开启标记不清或者锁紧装置损坏 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第二十七条；《压力容器定期检验规则》第十六条（一）款。 设备维修部 15天 111 现场管理 特种设备 压力容器 安全附件 测温仪表是否符合规定 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。测温仪表检验中凡发现以下情况之一的，要求使用单位限期改正并且采取有效措施确保改正期间的安全，如果逾期仍未改正则该压力容器暂停使用：（1）超过规定的检定、检修期限；（2）仪表及其防护装置破损；（3）仪表量程选择错误 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第二十七条；《压力容器定期检验规则》第十六条（三）款。 事业部/设备技术员 15天 112 现场管理 特种设备 压力容器 安全附件 爆破片是否符合规定 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。爆破片检验中凡发现以下情况之一的，要求使用单位限期更换爆破片装置并且采取有效措施确保更换期的安全，如果逾期仍未更换则该压力容器暂停使用：（1）爆破片超过规定使用期限的；（2）爆破片安装方向错误的；（3）爆破片装置标定的爆破压力、温度和运行要求不符的；（4）使用中超过标定爆破压力而未爆破的；（5）爆破片装在安全阀进口侧与安全阀串联使用时，爆破片和安全阀之间的压力不符合要求的。 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第二十七条；《压力容器定期检验规则》第十六条（四）款 设备维修部 15天 113 现场管理 特种设备 压力容器 运行情况 是否有运行记录 应及时填写运行记录，记录应与实际相符。 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第二十九条。 设备维修部 15天 114 现场管理 特种设备 压力容器 运行情况 是否有日常维护及检查记录 特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第二十七条。 设备维修部 15天 115 现场管理 特种设备 压力容器 运行情况 是否对没有改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限的特种设备予以报废 特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定的使用年限，特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处5万元以上20万元以下罚款。 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第八十四条 设备维修部 15天 116 现场管理 特种设备 压力容器 运行情况 是否没有可见的变形、裂纹、泄漏、异常振动、异常响声等 压力容器本体及运行状况的检查主要包括以下内容：1、压力容器的铭牌、漆色、标志及喷涂的使用证号码是否符合有关规定；2、压力容器的本体、接口(阀门、管路)部位、焊接接头等是否有裂纹、过热、变形、泄漏、损伤等；3、外表面有无腐蚀，有无异常结霜、结露等；4、保温层有无破损、脱落、潮湿、跑冷；5、检漏孔、信号孔有无漏液、漏气，检漏孔是否畅通；6、压力容器与相邻管道或者构件有无异常振动、响声或者相互摩擦；7、支承或者支座有无损坏，基础有无下沉、倾斜、开裂，紧固螺栓是否齐全、完好；8、排放(疏水、排污)装置是否完好；9、运行期间是否有超压、超温、超量等现象；10、罐体有接地装置的，检查接地装置是否符合要求；11、安全状况等级为4级的压力容器的监控措施执行情况和有无异常情况；12、快开门式压力容器安全联锁装置是否符合要求； 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第二十七条。 中心/设备技术员 15天 117 现场管理 特种设备 压力容器 运行情况 是否有监控使用要求 安全状况等级为4级的压力容器，其累积监控使用的时间不得超过3年。在监控使用期间，应当对缺陷进行处理提高其安全状况等级，否则不得继续使用。 0 中心/设备技术员 15天 118 现场管理 特种设备 压力管道 标志 是否有定期检验合格标志 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第二十八条。 事业部/设备技术员 15天 119 现场管理 特种设备 压力管道 标志 是否有使用登记标志 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第二十五条。 事业部/设备技术员 15天 120 现场管理 特种设备 压力管道 安全附件 安全阀是否符合规定 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。存在下述问题之一的安全阀，应立即更换：1．超过校验有效期或铅封损坏；2．安全阀泄漏。发现安全阀失灵或有故障时，应立即处置或停止运行 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第二十七条；《在用工业管道定期检验规程》第五十六条 事业部/设备技术员 15天 121 现场管理 特种设备 压力管道 安全附件 压力表是否符合规定 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。存在下述问题之一的压力表，应立即更换：1．超过校验有效期或铅封损坏；2．量程与其检测的压力范围不匹配；3．指示失灵、表内弹簧管泄漏或指针松动；　　4．刻度不清、表盘玻璃破裂；5．指针断裂或外壳腐蚀严重；6．压力表与管道间装设的三通旋塞或针形阀开启标记不清或锁紧装置损坏。　 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第二十七条；《在用工业管道定期检验规程》第五十六条 事业部/设备技术员 15天 122 现场管理 特种设备 压力管道 安全附件 测温仪表是否符合规定 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。存在下述问题之一的测温仪表，应立即更换：1．超过校验有效期或铅封损坏；2．量程与其检测的温度范围不匹配。 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第二十七条；《