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计划
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管理费用）＊100％ 所有部门 量化 部门 每月 10 费用明细科目及预算资料 3.内部营运方面 3.5建立并持续改善公司流程和
制度
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有效的流程和制度得到实施的百分率 得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数 所有部门 质／量化 组织／部门 每半年 10 流程实施得分 3.内部营运方面 3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量 内部审计
报告
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的质量评定级别 内部审计报告的质量评定级别 监察部 质／量化 部门 每半年 15 董事会对内部审计报告的评估意见 3.内部营运方面 3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量 内部审计按照计划及时开展的比率 实际开展的内部审计次数／总共应执行的内部审计次数 监察部 量化 部门 每半年 15 内部审计工作
记录
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3.内部营运方面 3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量 内部审计报告的及时率 按时提交的内审报告／应提交的内审报告总数＊100％ 监察部 量化 部门 每半年 10 内部审计工作记录及内部审计报告提交时间记录 3.内部营运方面 3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量 重点监察领域发生事故的解决情况 内部事故解决成果评定级别 监察部 质／量化 部门 每月 20 监察记录/各项事故报告 4.学习和成长方面 4.2.1创建良好的意见和建议反馈体系 提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量 对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量 所有部门 质／量化 部门 每季 20 合理化建议报告 总分 100&C&"楷体_GB2312,Bold"&18绩效考核体系－平衡计分卡&A&CPage&Pof&N监察员 监察员绩效指标 方面 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义／公式 评估对象 质／量化指标 组织／部门／小组／个人指标 评估频率 目标值 权数 信息来源 3.内部营运方面 3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量 内部审计报告的质量评定级别 内部审计报告的质量评定级别 监察部 质／量化 部门 每半年 20 董事会对内部审计报告的评估意见 3.内部营运方面 3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量 内部审计按照计划及时开展的比率 实际开展的内部审计次数／总共应执行的内部审计次数 监察部 量化 部门 每半年 20 内部审计工作记录 3.内部营运方面 3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量 内部审计报告的及时率 按时提交的内审报告／应提交的内审报告总数＊100％ 监察部 量化 部门 每半年 15 内部审计工作记录及内部审计报告提交时间记录 3.内部营运方面 3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量 重点监察领域发生事故的解决情况 内部事故解决成果评定级别 监察部 质／量化 部门 每月 25 监察记录/各项事故报告 4.学习和成长方面 4.2.1创建良好的意见和建议反馈体系 提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量 对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量 所有部门 质／量化 部门 每季 20 合理化建议报告 总分 100&C&"楷体_GB2312,Bold"&18绩效考核体系－平衡计分卡&A&CPage&Pof&N
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