不合格品控制程序文件编号版号章节号:页码1目的1.1本程序规定了防止使用或安装不合格品、评审和处理不合格品的方法。2适用范围2.1本程序适用于公司发现不合格品并先进行评审和处理的活动。3
职责
岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx
3.1各部门3.1.1发现不合格品应及时通知责任部门。3.2责任部门3.2.1应组织评审不合格品,确定不合格品处置方案。4工作程序有图不合格品控制程序文件编号版号章节号:页码4.1判断不合格品的依据是:4.1.1顾客对产品质量的合理投诉;4.1.2产品未通过确认测试或验收。4.2不合格品的通报4.2.1发现不合格品的部门应填写《不合格品登记表》,告知责任部门和SQA,并予以标识隔离。4.2.2不合格品标识方法如下:项目的标识按照《配置管理控制程序》的规定修改其配置状态;软件产品(以光盘等硬件形式售出的)或采购产品,需要在上面贴“不合格”标签(标签各部门自制)并隔离存放。4.3不合格品的处理4.3.1采购的不合格品,由采购人员进行拒收、换货处理。4.3.2产品生产制作过程中产生的不合格品,由市场部进行返修、不能修理的由总经理办公室负责报废处理。4.3.3在市场部根据《用户意见登记表》统计的结果中发现通用产品有较大的不合格因素,要按《纠正和预防措施控制程序》进行执行。4.3.4由责任人对不合格产品进行标识并
分析
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原因,编写《不合格品处置方案》。4.3.5由开发部门项目经理进行评审,部门经理审核,SQA确认后执行《不合格品处置方案》。SQA确定专人跟踪监督《不合格品处置方案》的执行情况。4.3.6《不合格品处置方案》所影响的相应软件配置项的变更参见《配置管理控制程序》的变更控制。5相关文件5.1《配置管理控制程序》文件编号:SFQMB_08_0015.2《质量记录控制程序》文件编号:SFQMB_16_0015.3《纠正和预防措施控制程序》文件编号:SFQMB_14_0016质量记录6.1《不合格品登记表》6.2《不合格品处置方案》