生产管理制度标准业务流程概论

内控管理规范生产管理制度（标准业务流程）国投盘江发电有限公司　　出版内部控制规范/生产管理制度国投盘江发电有限公司出版2015年5月31日出版：国投盘江发电有限公司地址：贵州省六盘水市盘县邮编：553529电话（传真）：0858-2186607版次：2015年5月第一版2015年5月第一次印刷本次印刷150册版权所有，不得翻印出版内部资料，谨须保密目录国投盘江发电有限公司内控管理体系编审委员会批准：张平总编审：尹利生审核委员：马斌乔洪勇李彦军编委成员：刘世斌李荣伟何道刚张勃吴东付文元彭泉姜波王海编辑：高齐王海业务指导：国投电力控股股份有限公司前言国投盘江发电有限公司由国投电力控股股份有限公司与贵州盘江精煤股份有限公司共同出资，于2009年2月在六盘水市注册成立。长期以来，公司在股东方和董事会的大力支持下，积极引进和学习先进科学的管理理念与方法，相继建立了具有本公司管理特色的筹建期、工程建设期和生产经营期规章制度体系，为公司的发展奠定了坚实的基础。特别是两台机组相继投产后，公司在生产经营管理方面积累了一定的经验，为进一步促进公司健康可持续发展、建立更为科学有效的内控管理体系和运作规范，按照国家五部委《企业内部控制基本规范》，根据股东方及董事会的相关要求，结合公司实际情况，今年我们对原有制度规范进行了再次修订、补充和完善。在修编过程中，根据公司自身特点，围绕公司战略目标，同时结合ERP信息系统的建立和实施，进一步完善和优化了各项业务流程。实践证明，内控管理体系是实现“目标考核、监督实施、组织协调、责权到位”的重要手段，是公司健康可持续发展的基础保障。基于此，我们在公司的组织设计、部门职能划分、职责分工、专业制度修订、工作流程设计等方面做了大量详实的基础调研工作，为全面建立内控管理体系奠定了坚实的基础。本次出版的《内控管理规范》生产管理部分涵盖了安健环管理、生产技术管理、设备检修维护管理、运行管理等管理体系及业务流程，在此次出版前已经通过上级备案并以公司文件形式印发执行。本次出版共3册，包括生产管理制度分册、标准业务流程分册。《内控管理规范》对各专业领域、各工作环节和层面的具体运作过程、程序、规范都作了系统而又全面的规定，使其符合公司运营管理和专业化管理的宗旨，既整合公司的管理资源、提高工作效率、控制损失和风险，又对资源和管理行为实施了有效的管控，保证公司规范运转，促进公司又好又快发展。《内控管理规范》是结合公司现阶段运营管理活动实际，参考国内同行业单位先进管理经验而形成的一套系统而较为科学的管理机制和行为准则，是公司生产经营管理工作的根本指南。我们要秉承追求卓越的理念，真正领会其中精髓，认真贯彻执行，最大限度地激发全体员工的责任感和使命感，使科学的管理机制所激发的活力长盛不衰。《内控管理规范》的出版标志着公司在规范化管理上又迈出了坚实的一步，对促进公司健康发展具有深远的意义。企业内控管理是一个循序渐进不断完善的过程，随着管理实践的进一步提升，内控管理体系也会持续改进完善，以实现公司管理的不断升华。我们深知《内控管理规范》仍有许多不足之处，在执行过程中，希望大家发现问题及时提出以利于今后不断改进完善。本规范在修编过程中，得到了广大员工的大力支持，得到了上级有关部门和内控咨询专家的精心指导，在此，致以衷心的感谢!总经理：张平2015年5月31日目录一、安健环管理业务流程 2生产事故（件）分析调查管理业务流程 2安健环危害辨识与风险评估管理业务流程 6工作票管理业务流程 10外包工程安全管理业务流程 13安全教育培训管理业务流程 17安全工器具管理业务流程 20生产现场动火作业安全管理业务流程 23特种作业人员管理业务流程 26隐患排查治理管理业务流程 29职业健康监护管理业务流程 32重大危险源管理业务流程 35二、生产技术管理流程 37生产分析管理业务流程 38技术改造管理业务流程 41继电保护定值管控业务流程 44继电保护和自动装置投退业务流程 47热工保护、联锁及定值管理业务流程 50热工保护、联锁投退管理业务流程 53生产计量设备管理业务流程 56生产设备设施及系统异动管理流程 59设备可靠性管理业务流程 62新技术、新设备、新材料试用管理流程 65检修用能及非生产用能管理流程 68三、检修维护管理流程 72年度检修 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 管理业务流程 72检修准备管理业务流程 75检修实施管理业务流程 78检修评价管理业务流程 81检修质量验收管理业务流程 84设备缺陷管理业务流程 87备品备件管理业务流程 90涉网设备检修管理业务流程 93四、运行管理流程 96生产奖惩管理业务流程 96生产节约用水管理流程 99小指标管理业务流程 102定期切换、试验工作管理业务流程 105安健环管理业务流程 标准业务流程SOP 文件名称 生产事故（件）分析调查管理业务流程 文件编号 BZLC-AQGL-001 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平生产事故（件）分析调查管理业务流程1.控制目标此流程是规范公司生产生产事故（件）调查分析分级管理、各相关部门职责，提高不安全事故（件）分析及时性，及时查清事故（件）原因，并提出防范措施。2.适用范围适用于公司各级部门（单位）生产生产事故（件）调查分析分级程序管理。3.流程责任人本文件的解释权归安健环管理部部。流程更新 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 4.生产事故（件）分析调查管理业务流程5.生产事故（件）分析调查管理业务流程 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A1 生产事故（件）发生 各相关责任部门 生产事故（件）发生后，及时进行汇报 A1 生产事故（件）相关部门24小时填报《生产事故(件)初步分析报告》 各相关责任部门 生产事故（件）发生后，相关部门24小时填报《生产事故(件)初步分析报告》 生产事故(件)初步分析报告 A3 及时汇报、审核《审查事故（件）初步分析报告》 生产技术部、安健环部 事故（件）相关部门及时进行汇报 A4 及时汇报 分管领导 根据《生产安全事故管理办法》及时向公司总经理汇报 A5 及时汇报 总经理 根据《生产安全事故管理办法》及时向有关上级部门进行汇报 B3 区分事故（件）性质 安健环管理部 根据事故（件）发生实际情况及各相关部门提交的事故（件）初步分析报，进行定论，对二类障碍以下的异常事件牵头组织调查 C1 生产事故（件）相关部门负责组调查 主要责任部门 对异常事件组织调查 C1 收集相关资料 生产技术部 对生产事故（件）相关图片、照片、相关记录进行收集 生产事故（件）相关图片、照片、技术图纸、相关记录等 C3 各相关部门共同调查 生产技术部、安健环部 对异常事件组织调查 D1 组织召开生产事故（件）分析会 主要责任部门、生产技术部 组织各相关部门召开生产事故（件）分析会，分析原因、责任划分、考核意见及提出防范措施等 E1 提交生产事故（件）分析报告 生产技术部 根据事故（件）分析会讨论结果，编制《生产事故（件）分析报告》，并报公司分管领导审批 生产事故（件）分析报告、分析会会议纪要、调查组成员名单等资料 E3E4 审核 安健环部、分管领导 根据生产技术部提交《生产事故（件）分析报告》进行审核 F1 事故结案 生产技术部 将最终生产事故（件）分析报告提交安健环管理部 F3 生产事故（件）统计、分析、回顾 安健环管理部 对生产事故（件）情况进行统计，分析，填报分析统计表 不安全事故（件）统计表 标准业务流程SOP 文件名称 生产事故（件）分析调查管理业务流程 文件编号 BZLC-AQGL-002 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平安健环危害辨识与风险评估管理业务流程1.控制目标此流程是规范公司区域所有的生产过程/作业活动和公司人员在厂外涉及的生产过程/作业活动中的安全（含信息安全）、健康、环境得以有效管理和控制。规范公司安健环因素(安全、职业健康危险源及环境因素)的识别与评价程序、安健环因素控制的策划等内容。2.适用范围适用于公司区域的所有生产过程/作业活动和公司人员在厂外涉及的生产过程/作业活动。3.流程责任人本文件的解释权归安健环管理部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 4.安健环危害辨识与风险评估管理业务流程5.安健环危害辨识与风险评估管理业务流程 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A2 确定辨识和识别的范围 安健环管理部 安健环管理部组织各部门对所有的生产过程和作业活动集中进行安键环因素识别与评价，确定识别范围 危险识别清单 B1 编制工作任务清单，开始进行风险评估 各相关部门 根据安健环管理部确定识别范围，制定任务清单，开始进行风险评估 风险评估任务清单 B2 编制安健环因数识别与评价表 安健环管理部 在各部门安健环因素识别与评价及各专项评估的基础上，编制危险识别清单，报公司审批，下发执行 危险识别清单 B4B5 审核 公司领导 对安健环因素识别与评价表进行审核 A2 下发执行 安健环管理部 将安健环因素识别与评价表下发至各相关部门进行执行 A2 编制公司级重大安健环因数及控制计划 安健环管理部 在各部门安健环因素识别与评价及各专项评估的基础上，组织专业小组进行再识别与评价，形成公司重大安健环因素清单，报公司审批 重大安健环因素清单 D4D5 审核 公司领导 对公司重大安健环因素清单进行审核 D2 控制计划下发 安健环管理部 将公司重大安健环因素清单下发至各相关单位组织实施 重大安健环因素清单 D1 组织实施 各相关部门 对公司重大安健环因素清单进行责任分解，组织实施 E1 检查总结与纠正整改 各相关部门 对公司重大安健环因素识别与风险控制开展情况进行总结，形成总结报告 重大安健环因素识别与风险控制总结报告 E2 实施检查 安健环管理部 对相关部门开展重大安健环因素识别与风险控制开展情况进行检查，提出整改要求 E2 安健环因数评审与回顾，编制评价报告 安健环管理部 编制重大安健环因素识别与风险控制评价报告 重大安健环因素识别与风险控制评价报告 F3-F4 审核 公司领导 对编制的重大安健环因素识别与风险控制评价报告进行审核 G2 通告全厂并进行资料收集 安健环管理部 将编制的重大安健环因素识别与风险控制评价报告通告全厂 收集相关资料 标准业务流程SOP 文件名称 工作票管理业务流程 文件编号 BZLC-AQGL-003 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平工作票管理业务流程1.控制目标此流程是规范公司工作票管理、各相关部门职责，提高工作票规范使用及定期抽样统计分析，及时查清不合格工作票。2.适用范围适用于公司各相关部门安全工器具管理。3.流程责任人本文件的解释权归安健环管理部部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 4.工作票业务流程5.工作票管理流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A1 填写工作票，提交工作票签发人 承办部门 按正确要求填写工作票（电子票/手写票），确认无误后，提交工作票签发人 A1 审核，签发工作票 承办部门 审核并签发工作票，转工作 许可 商标使用许可商标使用许可商标使用许可商标使用许可商标使用许可 人接票 B2 值长、主值接票审核安全措施是否完善；执行安全措施；批准允许开工 主管部门 运行接票人审核安全措施是否完备，补充必要的安全措施并执行确认；完成工作许可手续 B1 执行安全措施 承办部门 工作许可人和工作负责人共同到现场检查安全措施执行情况 C1 开始工作，工作是否间断，是否按期完成 承办部门 开始工作，如遇工作间断需办理工作票押票、解押手续，未按期完成需办理延期手续，按期完成需试转设备 D2 办理工作票延期手续 主管部门 对未按期完成工作，设备试转不正常进行延期手续办理 E2 设备运行是否正常，根据试转情况，拆除安全隔离措施或办理工作票延期手续 主管部门 设备运行不正常需办理延期手续，设备正常工作结束 E1 工作结束，拆除安全隔离措施，填写检修交代，终结工作票 承办部门 工作结束，工作负责人拆除安全隔离措施，填写检修交代，并终结工作票 F2 工作票收入工作票箱，部门审核评价 主管部门 工作许可人吧已终结的工作票投入工作箱，以备统计，考核 F3 工作票抽样统计分析 相关部门 安健环管理部对工作进行抽样统计分析、考核 标准业务流程SOP 文件名称 外包工程安全管理业务流程 文件编号 BZLC-AQGL-004 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平外包工程安全管理业务流程1.控制目标此流程是规范公司生产外包工程和外用工的安全管理工作，规定工程项目的发包方和承包方的各自职责和管理内容，切实保障人身和设备安全，防止因此而引起的电力生产安全事故（件）和违法行为。2.适用范围公司签订的所有以合同（包括临时委托项目）形式确立的工程、劳务和服务外包工程（以下总称外包工程）的全过程、全方位的安全管理。3.流程责任人本文件的解释权归安健环管理部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 4.外包工程安全管理业务流程5.外包工程安全管理业务流程 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A1 合同确定 计划经营部 审查外包工程队伍资质，签订外包合同 外包工程合同 A2 签订安全协议 安健环管理部 与外包队伍签订安全管理协议 安全管理协议书 B2 安全交底 主管部门 组织外包队伍开展安全技术交底 安全技术交底单 B3 资质审查登记、培训 相关部门 1.外包队伍按照安健环部提供的安全管理资质审查表要求，及时填写相关信息，并将企业及人员资质等上报安健环部进行审查。2.安健环部负责组织外包队伍进行安全教育培训、考试等工作。3.综合管理部负责为外包队伍进行保卫培训，办理相关证件等工作。 《安全管理资质监督审查表》和《申请工作牌或临时出入证申请表》及、安全管理资质监督审查表、外包工程单位资质、人员资质、试卷等相关资料 C1 审核 主管部门 主管部门对外包队伍开工报告、施工组织、措施等进行审查 C3 办理开工 外包队伍 向主管部门办理开工手续 D3 工程施工及检查 相关部门、单位 1.外包队伍开始进行施工2.安健环部对整个施工过程中作业过程进行检查考核 E2 违章考核结算 安健环管理部 向外包队伍开具违章考核通知单及缴款通知单 违章考核通知单及缴款通知单 标准业务流程SOP 文件名称 安全教育培训管理业务流程 文件编号 BZLC-AQGL-005 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平安全教育培训管理业务流程1.控制目标此流程是规范公司安全教育培训管理、各相关部门职责，建立员工培训档案提高员工安全意识，保证安全生产。2.适用范围适用于公司各相关部门安全教育培训管理。3.流程责任人本文件的解释权归安健环管理部部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 4.安全教育培训管理业务流程5.安全教育培训管理流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A1 部门培训需求调查 各部门 人力资源部根据哦该你死培训实际情况下发培训需求表，调查各部门培训需求情况 部门培训需求表 A2 培训需求分析和培训计划编制及审批 人力资源部 各部门根据部门培训需求，编制培训计划，报人力资源部汇总、上报审核，编制公司年度培训计划 公司培训计划表 A4A5 审核、审批 分管领导、总经理 根据公司培训计划，进行审核、审批 B2 培训设计与组织 人力资源部、各部门 各部门按照培训计划组织培训，人力资源部提供相应报务和支持 B3 一级培训 安健环管理部 安全教育一级培训由安健环管理部组织培训 B1 二级、三级培训 各部门 安全教育二级、三级培训由各部门、班组组织培训 C1 培训成果转化 各部门 各部门对培训小姑进行评价，并报人力资源部备案 C2 培训效果评价及应用 人力资源部 人力资源将部门和个人培训情况应用在岗位调整、评优评先等方面 D2 培训资料归档 人力资源部、各部门 各部门年初将上年培训资料分类、汇总，建立员工培训档案，人力资源部定期不定期检测 员工培训档案 标准业务流程SOP 文件名称 安全工器具管理业务流程 文件编号 BZLC-AQGL-006 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平安全工器具管理业务流程1.控制目标此流程是规范公司安全工器具管理、各相关部门职责，提高安全工器具规范使用及定期检验，及时查清不合格工器具进行报废。2.适用范围适用于公司各相关部门安全工器具管理。3.流程责任人本文件的解释权归安健环管理部部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 4.安全工器具管理业务流程5.安全工器具管理流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A1 按需求制定或补充年度安全工器具需用计划 各部门 各部门按需求制定或补充年度工器具需用计划，上报生产技术部 按需求制定或补充年度安全工器具计划清单 B3 审核 生产技术部 对各相关部门将工器具清单及时进行审核 B4 审核 分管领导 对各相关部门将工器具清单及时进行审核 C3 按计划采购 商务部 根据年度工器具计划进行采购 D3 验收试验新购安全工器具 生产技术部 对新购安全工器具进行验收、试验 新购工器具清单，验收合格证，使用说明书， E1 领用工器具，并定期检验 各部门 领用工器具，定期检验，对损坏工器具进行维修，无法维修进行报废 工器具建档；工器具报废材料 E3 上报安健环管理部 各部门 各部门将工器具档案上报安健环部备案 F3 注销、清产 商务部 对需报废的工器具进行注销、清产 工器具注销表 标准业务流程SOP 文件名称 动火工作票管理业务流程 文件编号 BZLC-AQGL-007 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平生产现场动火作业安全管理业务流程1.控制目标此流程是规范公司动火工作票管理、各相关部门职责，提高动火工作票规范使用及定期抽样统计分析，及时查清不合格动火工作票。2.适用范围适用于公司各相关部门动火工作票管理。3.流程责任人本文件的解释权归安健环管理部部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 4.生产现场动火作业安全管理业务流程5.生产现场动火作业安全管理业务流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A1 填写动火工作票，提交动火工作票签发人 承办部门 按正确要求填写动火工作票（电子票/手写票），确认无误后，提交动火工作票签发人 动火工作票 B1 审核，签发动火工作票 承办部门 审核并签发动火工作票，转相关部门 B3 审核动火工作票 相关部门 审核并签发动火工作票 B4 审核动火工作票 承办部门 审核并签发动火工作票 C2 接票审核安全措施时候完备，补充安全措施，并执行安全措施后批准允许开工 主管部门 接票人审核安全措施是否完备，补充必要的安全措施并执行确认；完成工作许可手续开始工作 C1 执行安全措施 承办部门 检查安全措施执行情况 D1 开始工作，如遇工作间断办理动火工作票押票、解押手续 承办部门 遇工作间断需办理工作票押票、解押手续 E1 工作结束，填写检修交代，拆除安全隔离措施，并终结动火工作票，如遇未结束重新办理动火工作票 承办部门 工作结束，拆除安全隔离措施，填写检修交代，并终结工作票 E2 拆除安全隔离措施 主管部门 拆除安全隔离措施 F2 动火工作票收入工作票箱，部门审核评价 主管部门 工作许可人把已终结的工作票投入工作箱，以备统计，考核 F3 工作票抽样统计分析 相关部门 安健环管理部对工作进行抽样统计分析、考核 标准业务流程SOP 文件名称 特种作业人员管理业务流程 文件编号 BZLC-AQGL-008 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平特种作业人员管理业务流程1.控制目标此流程是规范公司特种作业人员、各相关部门职责，提高特种作业人员技能，建立特种作业人员档案材料，保证安全生产。2.适用范围适用于公司各相关部门特种作业人员管理。3.流程责任人本文件的解释权归安健环管理部部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 4.特种作业人员管理业务流程5.特种作业人员管理流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A1 特种作业人员申请培训、复训 承办部门 各部门特种作业人员申请培训、复训 各部门特种作业人员清单 B2 培训、复审、备案 主管部门 人力资源部对特种作业人员进行培训、复审、备案 B3 建立特种作业人员档案 相关部门 安健环管理部建立特种作业人员档案 特种工作人员档案 C1 取得特种作业操作证，方可作业 承办部门 各部门特种作业人员通过培训、复训，取得特种作业操作证，持证上岗 C3 监督检查 相关部门 安健环管理部对日常工作和持证上岗进行监督检查 标准业务流程SOP 文件名称 隐患排查治理源管理业务流程 文件编号 BZLC-AQGL-009 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平隐患排查治理管理业务流程1.控制目标此流程是规范公司隐患排查治理管理、各相关部门职责，加强对隐患的排查，及时进行隐患治理。2.适用范围适用于公司各相关部门隐患排查治理管理。3.流程责任人本文件的解释权归安健环管理部部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 4.隐患排查治理管理业务流程5.重大危险源管理流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A3 隐患排查台账 相关部门 各相关部门排查安全隐患应及时汇报，填写隐患排查治理登记表 B3 ⅠⅡ重大隐患辨识 相关部门 各相关部门对ⅠⅡ重大隐患及时上报 ⅠⅡ重大隐患档案 C1 统计、分析、上报ⅠⅡ重大隐患 承办部门 安健环管理部统计、分析、上报ⅠⅡ重大隐患 C4 审核、批准 主管领导 审核、批准ⅠⅡ重大隐患 D4 安全隐患等级确认，并公布 主管部门 形成安全隐患等级确认文件并进行公布 重大隐患等级确认公布文件 E3 组织、制定隐患治理措施、 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 相关部门 各相关部门组织、制定隐患治理措施、方案 重大隐患治理措施、方案 F1 监督、督促 承办部门 安健环管理部监督、督促落隐患排查治理情况 F3 整改 相关部门 各相关部门根据制定的隐患治理措施进行整改 G3 合格 相关部门 各相关部门对隐患治理情况进行验收 标准业务流程SOP 文件名称 职业健康监护管理业务流程 文件编号 BZLC-AQGL-010 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平职业健康监护管理业务流程1.控制目标此流程是规范公司职业健康监护、各相关部门职责，提高职工对有害因素的识别，及时进行健康卫生检查。2.适用范围适用于公司各相关部门职业健康监护管理。3.流程责任人本文件的解释权归安健环管理部部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 4.职业健康监护管理业务流程5.职业健康监护管理流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A1 组织健康卫生防护教育、识别有害因素 承办部门 人力资源部组织健康卫生防护教育，识别有害因素 B1 采取措施预防工伤市局和职业病，并建立卫生检查档案 承办部门 采取综合措施预防工伤事故和职业病，如发放劳动防护用品；建立卫生检查档案 防止职业健康综合措施和防工伤事故和职业病健康卫生检查档案表和作业环境记录表 C1 符合国家、行业标准，对职业病跟踪随访和环境设施治理 承办部门 对职业病跟踪随访和环境设施治理，对不符合国家、行业标准的采取综合措施 C3 督促、检查、考核措施落实情况 相关部门 安健环管理部督促、检查、考核措施落实情况 标准业务流程SOP 文件名称 重大危险源管理业务流程 文件编号 BZLC-AQGL-011 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平重大危险源管理业务流程1.控制目标此流程是规范公司重大危险源管理、各相关部门职责，提高对重大危险源的辨识，及时进行重大危险源的整改，建立重大危险源档案材料。2.适用范围适用于公司各相关部门重大危险源管理。3.流程责任人本文件的解释权归安健环管理部部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 4.重大危险源管理业务流程5.重大危险源管理流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A2 组织重大危险源辨识，并进行评估 主管部门 安健环管理部组织各部门对重大危险源进行辨识，并负责委托具有相应资质的安全评价机构对公司存在重大危险源进行安全评估，确定重大危险源等级 B1 建立重大危险源台账，档案资料，并上报备案 承办部门 各部门建立重大危险源台账，档案资料，并上报安健环管理部备案 部门重大危险源档案公司重大危险源档案 B2 建立重大危险源档案 主管部门 安健环管理部建立公司级重大危险源档案资料 C1 日常检查维护，整改，上报 承办部门 各部门进行日常检查维护，对存在重大危险源制定 整改方案 关于小区消防整改方案关于小区消防整改方案消防问题整改方案作风整顿个人整改方案义务教育质量监测整改方案 进行整改，及时上报安健环管理部备案 C2 制定重大危险源管理制度和应急预案，以及进行专项检查 主管部门 安健环管理部制定重大危险源管理制度和应急预案，并进行专项检查 重大危险源管理制度和应急预案 C3 审批 主管领导 对制定的重大危险源管理制度和应急预案进行审批 D1 重大危险源发生变化 承办部门 当重大危险源发生变化，上报安健环管理部重新组织重大危险源辨识、安全评估及分级 D2 重大危险源辨识，总结，资料归档 主管部门 安健环管理部对重大危险源重新辨识、安全评估，如新构成重大危险源，重新组织辨识、评估，制定整改方案 重大危险源管理资料二、生产技术管理流程 标准业务流程SOP 文件名称 生产分析管理业务流程 文件编号 BZLC-SJGL-001 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平生产分析管理业务流程1.控制目标此流程是规范公司生产分析管理流程，旨在分析出生产中出现的异常现象原因，根据分析结果制订有效措施，并监督执行，为生产安全经济运行奠定基础。2.适用范围此流程适用于生产分析管理。3.流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 4.生产分析管理流程图5.生产分析管理流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A1 各部门编制生产分析报告 运行管理部设备管理部燃料管理部 各专业编制生产分析报告后，汇总并经部门审核后报生产技术部 A2 召开专业生产分析会 生产技术部 各专业形成生产分析报告提出整改措施 A3 部门审核生产分析报告 生产技术部 生产技术部根据各专业分析报告形成部门报告 生产分析报告 B1 召开公司生产分析会 生产技术部 分析生产经营安全情况，部署下步整改计划 B2 分管领导审核 分管领导 分管领导审核会议纪要 C1 下达整改计划 生产技术部 生产技术部下达整改计划 生产分析整改计划 标准业务流程SOP 文件名称 技术改造管理业务流程 文件编号 BZLC-SJGL-002 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平技术改造管理业务流程1.控制目标此流程是规范公司技术改造管理流程，旨在确保技改项目全过程的风险得到有效控制。2.适用范围此流程适用于技术改造、生产固购采购管理。3.流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 4.技术改造管理业务流程图5.技术改造管理流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A1 申报技改项目 承办部门 承办部门申报技改项目，同时提交项目建议书或可研报告 项目建议书或可研报告 A2 审核汇总技改项目 生产技术部 生产技术部编制三年技改滚动规划，审核汇总次年技改项目 三年技改滚动规划次年技改项目 A3 编制预算 计划经营部 计划经营部根据技改项目编制预算 技改预算 A5 分管领导审批 分管领导 分管领导审批 A6 总经理审批 总经理 总经理审批 B2 国投电力审批下发 生产技术部 生产技术部将三年规划、技改项目及预算报国投电力审批后下发 书面下发技改项目、投资额、工期、责任人 B7 国投电力审批 国投电力 国投电力审批反馈 C1-C6 立项审批 承办部门 生产技术部、计划经营部、分管领导、总经理逐级审批 立项申请单 D1 实施队伍招标 计划经营部 计划经营部组织招标或邀标确定施工队伍 D2 物资采购 商务部 商务部将所需材料、物资采购到位 E1 组织实施 承办部门 承办部门组织实施，确保全过程安全、质量、进度、成本可控在控；组织完成内部验收 内部验收资料汇编 F1 组织现场验收 承办部门 承办部门组织相关单位、部门完成现场验收，项目负责人提交竣工总结及报告 竣工总结及报告 G1-G5 竣工验收单审批 承办部门 生产技术部、计划经营部、分管领导逐级审批竣工验收单 竣工验收单 H4 竣工结算 计划经营部 计划经营部牵头进行竣工结算 标准业务流程SOP 文件名称 继电保护定值管控业务流程 文件编号 BZLC-SJGL-003 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平继电保护定值管控业务流程1.控制目标此流程是规范公司继电保护定值管理流程，旨在促进公司加强管理、强化内部控制，提高设备安全运行可靠性。2.适用范围此流程适用继电保护定值管理。3.流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.继电保护定值管控业务流程5.继电保护定值管控流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A3 组织编制保护整定方案 生产技术部 编制整定计算范围内的继电保护整定方案；负责对外保护定值登记、接收、发放。 整定方案 A4 审批 分管领导 对整定方案进行进行审核批准 A3 编制定值通知单 生产技术部 编制定值通知单 B3 下发定值通知单 生产技术部 按照流程下发定值通知单 定值通知单 C1 申请执行定值通知单 设备管理部 按照流程对定值通知单进行审批 C2 配合定值单更改 运行管理部 配合 D1 已执行定值单归档 设备管理部 对已执行的定值单整理归档 标准业务流程SOP 文件名称 继电保护和自动装置投退业务流程 文件编号 BZLC-SJGL-004 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平继电保护和自动装置投退业务流程1.控制目标此流程是规范公司继电保护和自动装置投退管理流程，明确管理职责、权限及流程。2.适用范围此流程适用继电保护和自动装置投退管理。3.流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.继电保护和自动装置投退业务流程图5.继电保护和自动装置投退流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A2 开始 运行班组 检修或其它工作需要，提出保护和自动装置投退申请 投、退申请单 B2 审核 运行管理部部 对运行班组提出的继电保护和自动装置投退申请进行审核 B3 复审 生产技术部 提出保护和自动装置投退申请进行复审 B4 批准 主管领导 对主保护的投、退进行审核批准 B2 执行 运行管理部部 按照审批单执行 标准业务流程SOP 文件名称 热工保护、联锁及定值管理业务流程 文件编号 BZLC-SJGL-005 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平热工保护、联锁及定值管理业务流程1.控制目标此流程是规范公司热工保护、联锁及定值管理业务流程，旨在加强热工信号及逻辑、定值的管理工作,杜绝热控信号及逻辑、定值错误对电厂安全、经济、稳定运行带来的不利影响。2.适用范围此流程适用于各级人员职责范围、热工信号及逻辑定值的管理内容、管理程序以及有关检查考核内容。3.流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 4.热工保护、联锁及定值管理流程图5.保护、联锁及定值修改流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A1 编制保护、联锁及定值修改草案 设备管理部 热控专业编制修改草案，并经部门审核后报生产技术部 A2 相关部门建议 运行管理部燃料管理部 相关使用部门根据使用情况提出修改建议 A3 编制保护、联锁及定值修改草案 生产技术部 生产技术部根据上报的修改内容结合相关部门建议经各专业及部门审核后形成修改草案制定 保护、联锁及定值修改草案 A4 分管领导审核 分管领导 分管领导审核 B1 编制保护、联锁及定值修改定稿 设备管理部 设备管理部编制保护、联锁及定值修改定稿 B2 相关部门确认 运行管理部燃料管理部 相关使用部门专工确认签字 B3 审核保护、联锁及定值修改定稿 生产技术部 生产技术部审核保护、联锁及定值修改定稿 B4 批准保护、联锁及定值修改方案 分管领导 分管领导批准保护、联锁及定值修改方案 C1 执行保护、联锁及定值修改方案 设备管理部 按照保护、联锁及定值修改方案进行执行，执行完后将方案归档 执行保护、联锁及定值修改方案，归档方案 标准业务流程SOP 文件名称 热工保护、联锁投退管理业务流程 文件编号 BZLC-SJGL-006 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平热工保护、联锁投退管理业务流程1.控制目标此流程是加强保护、联锁和报警装置的管理，确保发电机组和电网的稳定运行，达到顺利实现各项安全生产的目标。2.适用范围此流程适用所有的生产人员、所辖机组带有保护、联锁发电设备和系统。3.流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 4.热工保护、联锁及定值修改流程图5.保护、联锁及定值修改流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A1 填写保护、联锁投退申请单 相关部门 提出部门填写投退保护名称、原因和是否为主保护 A4 专业工程师审核 生产技术部 生产技术部相关专业工程师根据申请进行审核 A5 分管领导审核 生产副总或总工程师 对申请单进行审核 B1 填写申请时间 相关部门 提出部门申请人填写申请时间 B2 值长审核 运行部 当班值长审核申请单 B3 执行申请，监护执行 设备部 热控执行人及执行时间，热控监护人及监护时间 标准业务流程SOP 文件名称 生产计量设备管理业务流程 文件编号 BZLC-SJGL-007 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平生产计量设备管理业务流程1.控制目标此流程是规范公司生产计量设备管理流程，旨在明确计量设备管理职责，确保计量工作合法合规。2.适用范围此流程适用于生产计量设备管理。3.流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 4.生产设备管理流程图5.生产计量设备管理流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A1-A5 计量设备采购 使用部门 使用部门提请采购申请，经生产技术部、分管领导审批后由商务部采购到位，部分设备需首次检定 检定、测试合格报告合格证 B1 领用 使用部门 领用、分类并建立台账 B4 建标 计划经营部 用于计量标准器具的设备委托有资质的机构建标 建标报告 C1 投入使用 使用部门 投入使用，开展量值传递工作，开展定期检定工作 试验室管理制度 D1-D5 周期检定计划 使用部门 周期检定计划审批 计量器具周期检定计划 E1-E4 开展检定工作 使用部门计划经营部 自行检定或委托有资质的机构检定 检定、测试合格报告合格证 F1 修理或降级 使用部门 修理（必须按上级检定部门意见处理，可外委修理）后重新检定合格方可投入使用；可降级使用的计量器具采用低等级标准重新检定合格方可投入使用 F2 报废 生产技术部 无法修理且无法降级使用的计量器具由生产技术部批准报废 标准业务流程SOP 文件名称 生产设备设施及系统异动管理流程 文件编号 BZLC-SJGL-008 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平生产设备设施及系统异动管理流程1.控制目标此流程是规范公司生产设备设施及系统异动管理流程，旨在提高设备异动科学化、合理化、正规化管理，使公司设备安全基础更牢固、性能更可靠、运行更稳定。2.适用范围此流程适用于生产设备设施及系统的异动管理。3.流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 4.生产设备设施及系统异动管理流程5.生产设备设施及系统异动管理流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A1 填写设备/系统异动变更申请单 设备管理部 设备管理部讨论设备异动的可行性及方案，填写“设备/系统异动变更申请单”并附相关技术资料资料 设备/系统异动变更申请单及相关技术资料资料 A2 会审 运行管理部 运行管理部会审设备/系统异动变更申请单 A3 审核/批准 生产技术部 二类设备/系统异动变更申请单又生产技术部专工审核后由生产技术部经理批准一类设备/系统异动变更申请单由生技部专工及经理审核。 A4 批准 主管领导 一类设备/系统异动变更申请单由公司主管领导审批。 A5 分管领导审核 分管领导 分管领导审核 B1B2 设备/系统异动变更申请单执行 设备管理部运行管理部 设备管理部按照批准的设备/系统异动变更申请单组织实施及验收并填写设备/系统异动变更回执单及相关技术资料资料，运行管理部根据回执单修编运行规程等技术资料，并对变更后的设备、系统试运。对系统设备进行热态验收 设备/系统异动变更回执单及相关技术资料资料 B3B5 归档 生产技术部综合管理部档案室 生产技术部收集汇总变更过程中的资料并向移交资料室归档 变更的全部汇总技术资料 标准业务流程SOP 文件名称 设备可靠性管理业务流程 文件编号 BZLC-SJGL-009 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平设备可靠性管理业务流程1.控制目标规范公司设备可靠性管理流程，提高设备管理的科学性和规范性，为机组设备检修维护提供参考。2.适用范围此流程适用于设备可靠性管理。3.流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 4.设备可靠性管理流程图5.设备可靠性管理流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A1 记录原始可靠性资料 运行管理部 运行人员负责记录值长记录、主值记录等设备运行管理台账 A3 原始可靠性资料审核 生产技术部 设备可靠性管理专工对可靠性管理资料进行审核 B3 可靠性事件录入及生成报表 生产技术部 各专业对设备可靠性事件录入生成报表 B4 可靠性报表审批 分管领导 对设备可靠性报表进行审批 设备可靠性报表 B2 生产不安全事件分析 生产各部门 生产各部门相关专业对生产不安全事件进行统计分析 C2 编制专业可靠性分析报告 生产各部门 开展专业可靠性管理分析，制定改进措施，形成分析报告 C3 专业可靠性分析报告审核 生产技术部 生技部各专业专工对本专业设备可靠性报告进行审核 D3 编写公司可靠性分析报告 生产技术部 各专业专工每月底前将设备可靠性分析报告报送至可靠性管理专工，每月4日前编制月度、季度可靠性分析报告 公司可靠性分析报告 D4 公司可靠性分析报告审批 分管领导 对公司可靠性分析报告进行审批 E3 信息发布 生产技术部 发布、报送相关报表及分析报告 标准业务流程SOP 文件名称 新技术、新设备、新材料试用管理流程 文件编号 BZLC-SJGL-010 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平新技术、新设备、新材料试用管理流程1.控制目标本流程为规范公司新技术、新设备、新材料的试用和推广程序及专业管理管理流程，旨在提高设备技术水平，达到提高产品质量，降低成本的目的。2.适用范围本流程适用于新技术、新设备、新材料试用管理。3.流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 4.新技术、新设备、新材料试用管理流程5.新技术、新设备、新材料管理流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A1 提出试用意见 试用提出部门 提出试用意见或建议 B1 填写审批表 试用提出部门 填写审批表及可行性报告 审批表及可行性报告 B2 审批 生产技术部 生产技术部经理批准 C1 试用申请审批表 试用提出部门 填写试用审批表 审批表 C1C3C4 分管领导审批 分管领导 ≦10万由分管领导审批，＞10万由总经理审批.批准后试用。 D1D2D3 试用结束写出总结及专业评价 试用部门生技部 试用结束后写出总结及专业评价，由生技部负责人审核，报公司分管领导批准。 技术报告和评价 E2 编制或修订验收标准或技术要求后归档 生产技术部综合管理部档案室 生产技术部编制或修订验收标准或技术要求后移交资料室归档 标准业务流程SOP 文件名称 检修用能及非生产用能管理流程 文件编号 BZLC-SJGL-011 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平检修用能及非生产用能管理流程1.控制目标本流程为规范检修用能及非生产用能管理工作，旨在完善统计、计量，加强监督、考核，进一步搞好能源的综合利用和节能降耗工作。2.适用范围本流程适用于检修用能及非生产用能其相关活动的管理。3.流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 4、检修用能及非生产用能流程图5.检修用能流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A1A2 用能申请 申请部门运行部 检修用能的作业任务是否需要相关审批手续，关联的作业工作票是否已许可；检查检修用能使用所必需的接用方案、设备系统变更方案是否已通过审批批准。填写《热力检修用能使用申请单》或《电力检修用能使用申请单》，提交申请，值长许可审批。 用能申请单 B1 使用维护使用变更使用结束 申请用能部门 工作负责人交代用能使用安全注意事项，组织人员检查用能装置状态和防护措施，确认安全后才能使用检修用能。出现申请用途发生较大改变等情形时，立即中止检修用能的使用，重新履行审批手续。 B2 试用结束，收回申请，执行恢复操作 运行部 运行当值人员及时将检修用能使用的时间、耗用量、使用期间出现的异常事件等信息录入运行日志，保存相关申请单。做好计量与记录工作并要求借用单位书面确认借用量，计量仪表以国投盘江发电有限公司认可的为准 6、非生产用能流程图7、非生产用能流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A1A2A3A4 非生产用能申请审核 申请部门归口管理部门生产技术部计划经营部 填写《非生产用能申请表》，提交申请，由归口管理部门、生产技术部、计划经营部审核许可。 非生产用能申请表 B1B3B4 审批备案试用非生产用能结束恢复 申请用能部门生产技术部计划经营部 非生产用能申请表经生产技术部、计划经营部备案后许可用能，结束后恢复原状态。 三、检修维护管理流程 标准业务流程SOP 文件名称 年度检修计划管理业务流程 文件编号 BZLC-JXGL-001 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平年度检修计划管理业务流程1.控制目标此流程是规范公司年度检修计划管理流程，旨在提高检修策划的科学性和合理性，为检修实施奠定基础。2.适用范围此流程适用于检修项目的计划管理。3.流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 4.年度检修计划管理流程图5.年度检修计划流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A1 编制检修项目 设备管理部 各专业编制检修项目，汇总并经部门审核后报生产技术部 A2 相关部门建议 运行管理部燃料管理部 相关使用部门根据使用情况提出检修建议 A3 编制年度计划草案 生产技术部 生产技术部根据上报的检修项目结合相关部门建议经各专业及部门审核后形成年度检修计划草案 年度检修计划草案 A4 编制预算并审核 计划经营部 计划经营部根据草案编制检修预算并经部门审核 A5 分管领导审核 分管领导 分管领导审核 B1 编制年度检修计划定稿 设备管理部 设备管理部编制年度检修计划定稿 B3 审核年度检修计划定稿 生产技术部 生产技术部审核年度检修计划定稿 B5 批准年度检修计划 分管领导 分管领导批准年度检修计划 C3 下达年度检修计划 生产技术部 生产技术部下达年度检修计划 年度检修计划 标准业务流程SOP 文件名称 检修准备管理业务流程 文件编号 BZLC-JXGL-002 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平检修准备管理业务流程1.控制目标此流程是规范公司检修准备管理流程，旨在确保检修开工前所有条件均已具备，为检修工作的开展奠定基础。2.适用范围此流程适用于检修准备的管理。3.流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 4.检修准备管理流程图5.检修准备管理流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A1-A5 特殊备件审批采购 设备管理部 申报进口件及供货周期长的特殊备件，审批后由商务部采购；编制检修准备全过程管理程序 检修准备全过程管理程序 B1-B5 常规备件、材料审批采购 设备管理部 申报常规备件、材料，审批后由商务部采购； C1-C5 技术文件准备 设备管理部生产技术部 特殊及重大技改项目实施方案、检修作业程序文件包、质量、技术、安健环措施编制及审批 特殊及重大技改项目实施方案、检修作业程序文件包、质量、技术、安健环措施 D1 检修立项及编制技术规范 设备管理部 设备管理部编制外委项目立项申请及技术规范 立项申请单检修技术规范 D2 修前性能试验 生产技术部 修前邀请有资质的单位进行修前性能试验，出具试验报告 修前性能试验报告 D5 确定检修队伍 计划经营部 招标确定检修队伍，签订合同文件 检修合同安健环协议 E1 盘点检修准备情况 设备管理部 盘点检修准备情况，包括技术文件、物资、现场检修工器具、检修场所等 F1 检修单位人员进场 设备管理部 检修单位人员进场，开工准备 检修网络计划三级安全教育记录技术交底记录安健环交底记录开工申请检修工作票 标准业务流程SOP 文件名称 检修实施管理业务流程 文件编号 BZLC-JXGL-003 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平检修实施管理业务流程1.控制目标此流程是规范公司检修实施管理流程，旨在确保检修全过程的风险得到有效控制。2.适用范围此流程适用于检修实施管理。3.流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 4.检修实施管理流程图5.检修实施管理流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A1-A2 领用物资、开始检修 设备管理部 领用物资，开始检修，全过程管控 物资领用单现场签证单、文件包检修换下的废旧物资台账 B1-B3 检修完成验收 检修单位设备管理部生产技术部 检修工作完成后内部验收、责任部门验收、生产技术部验收（含过程阶段验收） 检修质量验收单验收报告 C1-C5 冷态及热态验收 设备管理部生产技术部计划经营部分管领导 冷态试运、冷态整体验收后，启动进行修后性能试验，开展热态验收及评价并出具检修总结逐级审批 修后性能试验报告热态验收评价检修总结 D1-D6 付款审批 检修单位设备管理部生产技术部计划经营部分管领导总经理 逐级付款审批 付款报审表 E2 检修费、人工费台账 设备管理部 编制检修费、人工费台账 检修费、人工费台账 E4 结算付款，编制费用报表 计划经营部 结算付款；编制检修费用报表 检修费用报表 F3 总结分析 生产技术部 总结、分析项目完成情况及费用情况 检修总结报告 标准业务流程SOP 文件名称 检修评价管理业务流程 文件编号 BZLC-JXGL-004 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平检修评价管理业务流程1.控制目标此流程是规范公司检修评价管理，旨在不断提高机组检修的安全、质量、文明、进度管理水平。2.适用范围此流程适用于检修评价管理。3.流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 4.检修评价管理流程图5.检修评价管理流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A1 提出冷态验收评价申请 设备管理部 提出冷态验收评价书面申请 A2 冷态验收评价小组同意 验收评价小组 设备管理部报冷态验收评价书面申请经小组同意 A3 检修单位自检 检修单位 检修单位炉、机、电、热各专业自检合格 A4 召开冷态启动验收评价会 生产技术部 各专业对检修质量、安全、物资、工期、检修工序进行打分评比 冷态验收评价报告 A5 冷态验收 相关部门 进行分部试运静态试验 B1 热态验收评价 验收评价小组 运行指标、设备检验指标、缺陷进行打分评比 热态验收评价报告 B2 效率报告、冷态热态评价报告上报 生产技术部 检修完工后20天内完成机组效率试验，试验完成后15天提交试验报告，做出效率评价，修后30天内完成检修冷、热态评价报告,并上报国投电力生产经营部。 机组效率报告、冷态热态评价报告 C1 机组检修后评价报告上报 生产技术部 机组连续运行180天后，7天内发电企业提交自评报告，上报国投电力生产经营部，生产经营部组织相关人员依据公司的后评价报告和设备的实际运行情况进行后评价。 机组检修后自评价报告 标准业务流程SOP 文件名称 检修质量验收管理业务流程 文件编号 BZLC-JXGL-005 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平检修质量验收管理业务流程1.控制目标此流程是规范公司检修质量验收管理，旨在提高检修质量整体水平，确保设备安全、可靠、经济和环保运行。2.适用范围此流程适用于发电设备停机的A、B、C级检修（大、小修）检修。3.流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 4.检修质量验收管理流程图5.检修质量验收管理流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A1 自检合格 设备管理部 对检修设备进行自检 自检报告 A2 验收准备 设备管理部 按三级验收办法通知验收人到场进行验收，提供自检报告 A3 三级验收 相关部门 根据三级验收标准进行验收 验收签证单 A4 组织召开冷态验收评价会 生产技术部 各专业对检修质量、安全、物资、工期、检修工序进行打分评比 A5 冷态验收评价 评价小组 根据验收评分进行评价 冷态验收评价报告 B1 热态验收 验收评价小组 运行指标、设备检验指标、缺陷进行打分评比 热态验收评价报告 B2 效率报告、冷态热态评价报告上报 生产技术部 检修完工后20天内完成机组效率试验，试验完成后15天提交试验报告，做出效率评价，修后30天内完成检修冷、热态评价报告,并上报国投电力生产经营部。 机组效率报告、冷态热态评价报告 标准业务流程SOP 文件名称 设备缺陷管理业务流程 文件编号 BZLC-JXGL-006 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平设备缺陷管理业务流程1.控制目标此流程是规范公司设备缺陷管理流程，旨在提高缺陷管理的科学性和合理性，为检修实施奠定基础。2.适用范围此流程适用于设备缺陷的管理。3.流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 4.设备缺陷管理业务流程图5.设备缺陷管理业务流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A1 缺陷录入系统 运行管理部 运行人员发现设备缺陷及时录入系统 A2 专业查看 设备管理部 相关专业根据缺陷描述进行查看 A3 开工作票处理 检修单位 根据设备管理部相关专业人员的查看情况告诉检修单位人员具体处理办法 A4 A、B类缺陷 生产技术部 A、B类缺陷录入系统的同时报告设备管理部和生产技术部 A5 A类缺陷和需停机才能处理的缺陷 分管领导 A类缺陷和需停机才能处理的缺陷及时报告给分管领导 B1 验收缺陷 运行管理部 运行人员查看无问题后验收关闭缺陷单,处理不合格返回继续处理 B2 确认消缺情况 设备管理部 相关专业人员现场验收设备缺陷处理情况 B3 缺陷处理结束 检修单位 消除设备缺陷进行检查确认 标准业务流程SOP 文件名称 备品备件管理业务流程 文件编号 BZLC-JXGL-007 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平备品备件管理业务流程1.控制目标此流程是规范公司备品备件管理流程，旨在提高备品备件管理的科学性和合理性，为检修实施奠定基础。2.适用范围此流程适用于备品备件的管理。3.流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 4.备品备件管理业务流程图5.备品备件管理业务流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A1 上报备品备件清单 设备管理部 设备管理部上报备品备件清单 A2 运行管理部审核 运行管理部 相关专业根据上报备品备件清单审核 A3 生产技术部审核 生产技术部 相关专业根据上报备品备件清单审核 A4 采购过程 商务部 根据上报备品备件清单联系采购 A5 重要信息反馈 公司领导 商务部在采购过程中遇到的问题及时汇报公司领导 B1 验收备品备件质量 设备管理部 运行管理部相关专业验收备品备件质量，验收合格结束 B4 采购到货 商务部 备品备件采购完成 标准业务流程SOP 文件名称 涉网设备检修管理业务流程 文件编号 BZLC-JXGL-008 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平涉网设备检修管理业务流程1.控制目标此流程是规范公司涉网设备检修管理流程，明确各部门的职责划分，理顺涉网设备检修和技改新设备投运管理流程，确保公司各项涉网工作顺利进行，树立公司良好的对外形象2.适用范围此流程适用涉网设备检修管理。3.流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.涉网设备检修管理流程5.涉网设备检修管理流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A1 开始 设备管理部 提出涉网检修申请 检修申请 A3 审核 生产技术部 对设备管理部提出涉网检修申请进行审核 A4 批准 主管领导 对设备管理部提出涉网检修申请进行批准 B2 上报调度 运行管理部 对设备管理部提出涉网检修申请上报调度，调度批复后，批准检修工作票，通知设备管理部进行检修工作。 C1 检修工作 设备管理部 检修工期过半前，设备管理部必须向运行管理部提出书面延期申请，由运行管理部和中调申请延期。 D1 结束 四、运行管理流程 标准业务流程SOP 文件名称 生产奖惩管理业务流程 文件编号 BZLC-YXGL-001 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平生产奖惩管理业务流程1.控制目标此流程是规范公司生产奖惩流程，旨在加强公司生产管理水平，提高设备运行、检修质量，实现生产“安全、经济、优质、高效”的目标，改善机组安全和经济运行水平。2.适用范围此流程适用于公司生产各项奖惩的管理。3.流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 4.生产奖惩管理业务流程图5.生产奖惩管理业务流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A1 奖励申请 申请部门 奖励申请部门按公司有关奖惩管理办法填写奖励申请表 奖励申请表 A2 审核奖励申请 生产技术部 对上报的奖励申请按相关规定进行审核 A3 审批奖励申请表 主管领导 对上报的申请表进行审批 A4 绩效考评 人力资源部 人力资源部将奖励申请纳入当月绩效考评。 B2 生产处罚 生产技术部 生产技术部根据公司相关管理办法填写生产处罚单 生产处罚单 B3 审批 公司主管领导 主管领导对处罚单审批 B4 绩效考评 人力资源部 人力资源部将处罚单纳入当月绩效考评。 标准业务流程SOP 文件名称 生产节约用水管理流程 文件编号 BZLC-YXGL-002 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平生产节约用水管理流程1.控制目标此流程是规范公司生产节约用水管理流程，旨在节约用水，为公司节能减排工作奠定基础。2.适用范围此流程适用于生产用水管理。3.流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 4.生产节约用水管理流程图5.生产节约用水流程 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A2A3 生产用水的计划编制 生产技术部 1、生技部编制生产用水计划；2、公司主管领导审批用水计划；3、生产技术部下达生产用水指标。 A1A2 节水工作的执行 运行管理部 1、运行管理部根据下达的用水计划制定具体节水措施，将节水目标任务分解到班组2、对节水措施的执行情况及最终的用水指标统计并上报 A3 对生产用水的执行情况的审批及处理 生产技术部 1、生产技术部根据上报的用水统计进行审核2、公司主管领导对上报的用水统计进行审批3、生产技术部根据相关管理办法及领导批示办理奖惩报告提交人力资源部4、人力资源部在绩效考核中兑现奖惩。 标准业务流程SOP 文件名称 小指标竞赛管理业务流程 文件编号 BZLC-YXGL-003 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平小指标管理业务流程1.控制目标此流程是规范小指标竞赛管理的控制流程，旨在调动运行人员节能降耗的积极性，提高机组运行的安全性、经济性，降低能源消耗，节约生产成本。2.适用范围此流程适用于公司小指标竞赛管理。3.流程责任人本文件的解释权归运行管理部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4.小指标竞赛管理业务流程小指标竞赛管理流程图总经理控制文档分管领导计划经营部人力资源部生产技术部运行管理部开始小指标奖励申报表绩效分配表1234AB5C67D小指标统计、核查D1小指标奖励申请D2审核审核审核审核审批D1小指标统计汇总表D2绩效分配绩效发放结束D3D25.小指标管理业务流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A1 小指标统计、核查 运行管理部 采集小指标数据，统计核实，汇总造表，得分排名，填写小指标奖励申请，交相关部门审核。 小指标统计报表 B1-B6 小指标奖励申报审核 生产技术部人力资源部计划经营部 相关部门对小指标奖励申报的真实性、合法性、准确性进行核实，然后上报公司领导审批后执行。 小指标奖励申报表 C1、C4 奖励发放 运行管理部人力资源部 运行部根据小指标奖励核准的金额，进行绩效二次分配，上报人力资源部在月度绩效中落实。 绩效分配表 D1 存档 运行管理部 相关资料存档、并进行分析，总结经验。 标准业务流程SOP 文件名称 定期切换、试验管理业务流程 文件编号 BZLC-YXGL-004 版本 2015年版 页数 颁布日期 2015年5月31日 批准人 张平定期切换、试验工作管理业务流程1.控制目标此流程是规范生产设备定期切换和试验管理的控制流程，旨在保证备用设备处于良好备用状态，在工作设备有故障情况下，能迅速投入运行，保证安全生产。2.适用范围此流程适用于公司定期切换、试验管理。3.流程责任人本文件的解释权归运行管理部。流程更新记录 序号 更新日期 更新内容 更新原因 更新人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4.定期切换试验工作管理业务流程小指标竞赛管理流程图操作票、试验措施缺陷单12A4B5D定期切换、试验项目确定D1试验、切换前准备，操作票安全措施等D2是否重大操作D1定期切换、试验项目表D2配合配合结束D3设备管理部运行管理部生产技术部控制文档分管领导开始定期工作执行发现缺陷执行缺陷管理流程执行效果检验验收、记录、归档检验D4定期监督检查监督检查D3D4定期工作记录、试验值C35.定期切换、试验工作管理业务流程说明 编号 流程步骤 实施部门 流程步骤描述 控制文档 A2 定期工作执行前准备 运行管理部 确定当班定期工作项目，查看是否具备条件，准备所需的操作票或交待技术措施，做好事故预想，确定是否重大操作，以通知相关技术部门配合。 定期工作项目表操作票、技术措施 B1-B3 定期工作执行 生产技术部设备管理部 运行人员执行定期工作，重大操作和试验需部门专工指导，设备部、生技部配合，执行过程中发现的缺陷履行缺陷管理流程。 缺陷单 C2-C4 监督 运行管理部生产技术部 运行部、生技部、公司分管领导对定期工作实施效果和执行情况进行监督，保证定期工作执行到位。 D1 存档 运行管理部 定期工作执行情况做好记录，特别是试验数据以便进行分析对比。 定期工作执行记录 标题�重大危险源管理业务流程标题�职能�阶段��生产需求7、工程合同签约表1开始标题�职能�阶段��标题阶段�功能阶段�继电保护和自动装置投、退流程图标题�职能�阶段������标题�职能�阶段����阶段�����生产需求7、工程合同签约表1开始标题�职能�阶段��阶段�生产需求7、工程合同签约表1开始标题�职能�阶段��标题阶段�功能阶段�功能生产事故（件）分析调查管理业务流程生产需求7、工程合同签约表1开始标题�职能�阶段��标题阶段�功能阶段�涉网设备检修流程图