煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法(试行)

煤矿安全生产 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化管理体系基本要求及评分方法(试行)第1部分总则煤矿是安全生产的责任主体，必须建立健全煤矿安全生产标准化管理体系，通过树立安全生产理念和目标，实施安全承诺，建立健全组织机构，配备安全管理人员，建立并落实安全生产责任制和安全 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，提升从业人员素质，开展安全风险分级管控、事故隐患排查治理，抓好质量控制，不断规范、持续改进安全生产管理，适应煤矿安全治理体系和治理能力现代化要求，实现安全发展。一、基本条件安全生产标准化管理体系达标煤矿应具备以下条件，任一项不符合的，不得参与安全生产标准化管理体系考核定级：1.采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效；2.树立体现安全生产“红线意识”和“安全第一、预防为主、综合治理”方针，与本矿安全生产实际、灾害治理相适应的安全生产理念；—10—3.制定符合法律法规、国家政策要求和本单位实际的安全生产工作目标；4.矿长作出持续保持、提高煤矿安全生产条件的安全承诺，并作出表率；5.安全生产组织机构完备（井工煤矿有负责安全、采煤、掘进、通风、机电、运输、地测、防治水、安全培训、调度、应急管理、职业病危害防治等工作的管理部门；露天煤矿有负责安全、钻孔、爆破、采装、运输、排土、边坡、机电、地测、防治水、防灭火、安全培训、调度、应急管理、职业病危害防治等工作的管理部门）,配备管理人员；煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、水文地质类型复杂和极复杂矿井、冲击地压矿井按规定设有相应的机构和队伍；6.矿长、副矿长、总工程师、副总工程师按规定参加安全生产知识和管理能力考核，取得考核合格证明；7.建立健全安全生产责任制；8.不存在重大事故隐患。二、基本原则1.突出理念引领贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，牢固树立安全生产红线意识，用先进的安全生产理念、明确的安全生产目标，指导煤矿开展安全生产工作。2.发挥领导作用—11—领导作用是煤矿安全生产管理的关键。煤矿矿长应发挥领导表率作用，具有风险意识，实施并兑现安全承诺，落实安全生产主体责任，提供必要的机构、人员、制度、技术、资金等保障，有效推动安全生产标准化管理体系运行，实现安全管理全员参与。３.强化风险意识建立风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制，增强煤矿矿长、总工程师等管理人员、专业技术人员风险意识，实现安全生产源头管控，不断推动关口前移。４.注重过程控制过程控制是煤矿安全生产管理的核心。建立并落实管理制度，强化现场管理，定期开展安全生产检查和管理行为、操作行为纠偏，实施安全生产各环节的过程控制。５.依靠科技进步健全技术管理体系，开展技术创新,推广先进实用技术、装备、工艺，优化生产系统，推动煤矿减水平、减头面、减人员；努力提升煤矿机械化、自动化、信息化、智能化水平，升级完善安全监控系统，持续提高安全保障能力。6.加强现场管理加强岗位安全生产责任制落实，强化现场作业人员安全知识与技能的培养和应用，上标准岗、干标准活，实现岗位作业流程标准化。7.推动持续改进—12—根据安全生产实际效果，强化目标导向、问题导向和结果导向，不断调整完善安全生产标准化管理体系和运行机制，推动安全管理水平持续提升。三、煤矿安全生产标准化管理体系煤矿安全生产标准化管理体系包括理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、从业人员素质、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、质量控制、持续改进等8个要素。１.理念目标和矿长安全承诺是指企业树立的安全生产基本思想，设定的安全生产目标和煤矿矿长向全体职工作出的安全事项承诺。理念和目标体现了煤矿安全生产的原则和方向，用于引领和指导煤矿安全生产工作。矿长安全承诺主要涵盖安全生产、安全投入、保障职工权益等方面，是尊重客观规律，依法组织生产，落实主体责任的体现。由矿长作出表率，职工实施监督。２.组织机构是指根据煤矿安全生产实际需要，建立健全煤矿安全生产的管理部门，为安全生产工作提供组织保障。３.安全生产责任制及安全管理制度是指建立完善安全生产责任制和管理制度，明确全体从业人员的岗位职责，是开展各项工作的基本遵循。４.从业人员素质是指通过严格准入、规范用工，开展安全培训，提高从—13—业人员素质和技能，控制人的不安全行为，为煤矿安全生产提供人才保障。５.安全风险分级管控是指对生产过程中发生不同等级事故、伤害的可能性进行辨识评估，预先采取规避、消除或控制安全风险的措施，避免风险失控形成隐患，导致事故。6.事故隐患排查治理是指对煤矿生产过程中安全风险管理措施和人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全条件和管理的缺陷进行检查、登记、治理、验收、销号，避免隐患导致事故。7.质量控制是指通过设定通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输等环节（露天煤矿为钻孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、疏干排水等环节）的质量和工作指标，以及调度和应急管理、职业病危害防治和地面设施等方面的管理标准，规范煤矿生产技术、设备设施、工程质量、岗位作业行为等方面的管理工作。8.持续改进是指对管理体系运行情况的内部自查自评和对外部检查结果进行总结分析，评价管理体系运行情况，查找问题和隐患产生的原因，提出改进 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 ，提高体系运行质量。四、煤矿安全生产标准化管理体系考核内容１.理念目标和矿长安全承诺。考核内容执行本方法第2—14—部分“理念目标和矿长安全承诺”的规定。２.组织机构。考核内容执行本方法第3部分“组织机构”的规定。３.安全生产责任制及安全管理制度。考核内容执行本方法第4部分“安全生产责任制及安全管理制度”的规定。4.从业人员素质。考核内容执行本方法第5部分“从业人员素质”的规定。5.安全风险分级管控。考核内容执行本方法第6部分“安全风险分级管控”的规定。6.事故隐患排查治理。考核内容执行本方法第7部分“事故隐患排查治理”的规定。7.质量控制。井工煤矿：考核内容包括通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输、调度和应急管理、职业病危害防治和地面设施等专业，考核执行本方法第8部分“质量控制”的有关规定。露天煤矿：考核内容包括钻孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、疏干排水、调度和应急管理、职业病危害防治和地面设施等专业，考核执行本方法第8部分“质量控制”的有关规定。8.持续改进。考核内容执行本方法第9部分“持续改进”的规定。五、煤矿安全生产标准化管理体系评分方法１.井工煤矿安全生产标准化管理体系评分方法—15—（1）井工煤矿安全生产标准化管理体系考核满分为100分，采用各部分得分乘以权重的方式计算，各部分的权重见表1-1。表1-1井工煤矿安全生产标准化管理体系评分权重表序号一二三四五六管理要素理念目标和矿长安全承诺组织机构安全生产责任制及安全管理制度从业人员素质安全风险分级管控事故隐患排查治理通风地质灾害防治与测量采煤标准分值100100100100100100100100100权重（ai）七八—16质量控制—掘进机电运输调度和应急管理职业病危害防治和地面设施持续改进100100100100100100（2）井工煤矿安全生产标准化管理体系各部分在不存在重大事故隐患的前提下，按照各部分评分表进行现场检查打分。（3）各部分考核得分乘以该部分权重（质量控制部分为各专业权重）之和即为井工煤矿安全生产标准化管理体系考核得分，采用式（1）计算：M15i1Mi）…………………（1）式中M——井工煤矿安全生产标准化管理体系考核得分；Mi——理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、从业人员素质、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输、调度和应急管理、职业病危害防治和地面设施、持续改进等15项的安全生产标准化考核得分；ai——理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、从业人员素质、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输、调度和应急管理、职业病危害防治和地面设施、持续改进等15项权重值。2.露天煤矿安全生产标准化管理体系评分方法—17—（ai（1）露天煤矿安全生产标准化管理体系考核满分为100分，采用各部分得分乘以权重的方式计算，各部分的权重见表1-2。表1-2露天煤矿安全生产标准化管理体系评分权重表序号一二三四五六管理要素理念目标和矿长安全承诺组织机构安全生产责任制及安全管理制度从业人员素质安全风险分级管控事故隐患排查治理钻孔爆破采装运输标准分值100100100100100100100100100100权重（bi）—七八18质量控制—排土机电边坡疏干排水调度和应急管理职业病危害防治和地面设施持续改进100100100100100100100（2）露天煤矿安全生产标准化管理体系各部分在不存在重大事故隐患的前提下，按照各部分评分表进行现场检查打分。（3）各部分考核得分乘以该部分权重（质量控制部分为各专业权重）之和即为露天煤矿安全生产标准化管理体系考核得分，采用式（2）计算：N17i1Ni）…………………（2）式中：N——露天煤矿安全生产标准化管理体系考核得分；Ni——理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、从业人员素质、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、钻孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、疏干排水、调度和应急管理、职业病危害防治和地面设施、持续改进等17项的安全生产标准化考核得分；bi——理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、从业人员素质、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、钻孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、疏干排水、调度和应急管理、职业病危害防治和地面设施、持续改进等17项权重值。（4）在考核评分中，如缺项，可将该部分的加权分值，平均折算到其他部分中去，折算方法如式（3）：—19—（biT100100-PQ………………………………（3）式中T——实得分数；Q——加权得分数；P——缺项加权分数（缺项权重值乘以100）。—20—第2部分理念目标和矿长安全承诺一、工作要求1.理念目标制定煤矿安全生产理念和目标，向全体职工公示，形成安全生产共同愿景，用于指导和引领安全生产各项工作。（1）树立安全生产理念。安全生产理念应体现以人为本、生命至上的思想，体现机械化、自动化、信息化、智能化发展趋势，体现煤矿职工获得感、幸福感、安全感的需求和主人翁地位、体面劳动、尊严生活的要求。煤矿应加强安全生产理念宣贯，使各级管理人员、职工理解、认同并践行本单位安全生产理念，并将安全生产理念贯穿于安全生产决策、管理、执行的全过程，融会到全体职工的具体工作中。（2）制定安全生产目标。结合本单位实际,制定可考核的安全生产目标：建立安全生产目标管理制度，明确各级安全目标责任人的相关职责，分解制定完成目标的工作任务，定期分析完成情况，实施目标考核；将安全生产目标纳入年度生产经营考核指标。目标内容应结合实际提出“零死亡”“零超限”“零突出”“零透水”“零自燃”“零冲击（无冲击地压事故）”等宏观目标，以及对隐患、违章、事故的量化指标,对重大安全风险管控的效果等。—21—2.矿长安全承诺（1）承诺的实施与兑现。煤矿矿长每年对全体职工作出安全承诺，保障安全生产条件，维护职工权益和福利。安全承诺应在显著位置进行公示，接受职工监督，每年应在职工代表大会上公开安全承诺兑现情况，经职工代表大会评议，并将评议结果纳入矿长绩效管理。（2）承诺的内容。煤矿矿长安全承诺应包含但不限于：保证落实安全生产主体责任，保证建立健全安全生产管理体系，保证杜绝超能力组织生产，保证生产接续正常，保证安全费用提足用好，保证矿领导带班下井（坑），保证本人和矿领导班子成员不违章指挥，保证严格管控安全风险，保证如实报告重大安全风险，保证及时消除事故隐患，保证安全培训到位，保证职工福利待遇，保证职工合法权益，保证不加班延点，保证不迟报、漏报、谎报和瞒报事故。二、评分方法按表2-1评分，总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。—22—表2-1煤矿理念目标和矿长安全承诺标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分体现牢固树立安全生产红线意识，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，理念内容体现以人为本、生命至上的思想，体现机械化、自动化、信息化、智能化发展趋势，体现煤矿4查资料。理念内容1项未体现扣1分职工获得感、幸福感、安全感的需求和主人翁地位、体面劳动、尊严生活的要求一、安全生产理念（分）理念贯彻1.对安全生产理念的建立、公示、宣贯和修订做出具体规定并落实2.管理人员和职工理解、认同并践行本单位安全生产理念24查资料。无规定不得分；规定内容缺1项扣1分；1项未落实扣1分查现场。随机抽考矿领导、管理技术人员4人，1人未掌握扣1分查现场和资料。抽查矿领导、部门管理人员，理念落实安全生产理念融会贯穿于安全生产实际工作10至少列举2条体现安全理念的具体工作，缺1条扣5分；现场检查，发现1项不符合安全理念的问题扣2分建立安全生产目标管理制度，对安全目标和任查资料。未建立制度不制度务及措施的制定、责任分解、考核等工作作出规定6得分；制度内容不全缺1项扣2分二、安全生产目标（目标内容1.年度安全生产目标应符合本单位安全生产实际，将安全生产目标纳入企业的总体生产经营考核指标5查煤矿当年及上一年资料。总体生产经营目标超设计（核定）生产能力的，“安全生产目标”大项不得分；未纳入总体生产经营考核分）指标该项不得分；目标未体现保持或提升扣3分—23—2030项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分2.目标应可考核，内容应包含事故防范、灾害治理、风险管控、隐患治理等方面，体现“零查资料。安全生产目标死亡”，瓦斯“零超限”和井下“零突出”“零透水”“零自燃”“零冲击（无冲击地压事故）”4内容缺项或不可考核，1项扣1分等方面要求查现场和资料。1项未制定工作任务扣1分；责任岗位、支持条件和目标措施及执行分解、制定完成目标的工作任务和措施，明确分层级、专业或科室，以及每项任务的责任岗位、支持条件（人、财、物）和完成时限5完成时限，1项不明确扣1分；抽查工作措施，1条未落实扣1分；对照岗位目标任务及措施，随机抽考科室负责人2名，1人不清楚自身任务及措施扣1分查资料。未按要求统计1.每季度统计目标任务完成情况，未按时完成的应分析原因，提出改进措施3不得分，少1次扣2分；未分析原因提出改进措施，少1项扣1分查资料。无年度安全目目标考核2.制定年度安全目标考核 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，有具体的考核指标、奖惩措施3标考核方案不得分；考核方案里无具体的考核指标扣2分；考核方案无具体的奖惩措施扣2分3.根据年度安全生产目标完成情况，对每项目标任务的责任人进行考核，纳入年度绩效管理4查资料。未考核不得分；未纳入绩效管理或未兑现考核1次扣2分三、矿长分安）全承诺（建立公示1.煤矿对矿长安全承诺的建立、公示、兑现、考核作出规定2.矿长每年向本单位全体职工进行公开承诺，签署承诺书并在行人井口（露天煤矿交接班室）公示55查资料。未作出规定不得分；内容缺1项扣1分查现场和资料。未签署或未公示不得分—24—50项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分矿长安全承诺内容应包含但不限于：保证落实安全生产主体责任，保证建立健全安全生产管理体系，保证杜绝超能力组织生产，保证生产接续正常，保证安全费用提足用好，保证矿领承诺内容导带班下井（坑），保证本人和矿领导班子成员不违章指挥，保证严格管控安全风险，保证如实报告重大安全风险，保证及时消除事故隐10查资料和现场。缺1项内容扣2分，随机抽考2~3名煤矿领导，1人不了解承诺内容扣1分患，保证安全培训到位，保证职工福利待遇，保证职工合法权益，保证不加班延点，保证不迟报、漏报、谎报和瞒报事故查现场和资料。现场抽查承诺践行情况，发现兑现矿长严格兑现安全承诺151条不兑现扣2分；涉及重大隐患行为的该项不得分并执行达标一票否决查资料。未向全体职工考核矿长将承诺兑现情况纳入年度述职内容和工作报告，经职工代表评议，并将评议结果纳入矿长年度绩效管理15公开承诺兑现情况扣5分；未进行评议扣5分；未纳入绩效管理扣10分，考核未兑现扣10分得分合计：—25—第3部分组织机构一、工作要求1.建立由矿长牵头、分管负责人参加的安全办公会议机制，负责煤矿重大安全事项的制定和调整；2.明确负责煤矿安全生产各环节职责的部门，并严格履行相应职责。二、评分方法1.存在重大事故隐患的，本部分不得分。2.按表3-1评分，总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。—26—表3-1煤矿组织机构标准化评分表项目一机、制安（全办分公）会议项目内容内容基本要求建立由矿长牵头、分管负责人参加的安全办公会议机制，议定内容包括安全生产理念和目标、机构配置和人员定编、年度安全投入 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、重大灾害治理方案、应急救援预案、重大风险管控方案、采掘（采剥）接续计划等工作的制定和调整等，形成会议纪要标准分值10评分方法查资料。未建立机制不得分；重大安全事项制定或调整无会议纪要，1项扣1分；非矿长牵头或无授权，1次扣1分得分1.设有安全生产监督管理部门，并明确制定安查资料。职责未明确1全生产规章制度、现场监督检查、“三违”行8项扣2分，部门职责不安全管理为的制止和纠正等职责2.明确负责安全生产理念目标、安全承诺、安履行1项扣1分查现场和资料。1项职全生产监督管理、绩效考核和持续改进管理职责的部门1.明确负责安全风险分级管控、事故隐患排查治理工作职责的部门108责未明确扣2分，部门职责不履行1项扣1分查现场和资料。1项职责未明确扣2分，部门职责不履行1项扣1分二、职责部门（2.设有负责矿井采掘（露天煤矿钻孔、爆破、采装、运输、排土）生产技术管理的部门，并明确技术管理及现场监督检查执行情况等工作职责10查现场和资料。1项职责未明确扣2分，部门职责不履行1项扣1分分）专业管理3.设有负责安全生产调度管理的部门,明确矿井生产调度指挥、应急管理，安全监测监控（露天煤矿调度监控）及井上下（露天煤矿坑上下）通信系统管理等工作职责4.设有负责矿井通防管理的部门，明确矿井通风、防尘、防治瓦斯、防灭火、防突、爆破（露天煤矿采空区、火区、边坡）管理及现场监督检查执行情况等工作职责5.设有负责矿井机电运输管理的部门，明确机电、运输、自动化信息化（露天煤矿机电、信息化）等技术管理及现场监督检查执行情况等工作职责81010查现场和资料。1项职责未明确扣2分，部门职责不履行1项扣1分查现场和资料。1项职责未明确扣2分，部门职责不履行1项扣1分查现场和资料。1项职责未明确扣2分，部门职责不履行1项扣1分—27—1090项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分6.设有负责矿井水文地质管理工作的部门，明确防冲、防治水、水文地质、矿井地质、瓦斯查现场和资料。1项职得分合计：地质、矿井测量（露天煤矿防排水、水文地质、工程地质、测量工程）管理及现场监督检查落实执行情况等工作职责7.设有负责煤矿安全培训管理的部门，明确培训、班组建设等工作职责8.设有负责职业病危害防治、综合行政管理以及地面后勤保障等工作职责的部门，职责明确1088责未明确扣2分，部门职责不履行1项扣1分查现场和资料。职责未明确扣2分，部门职责不履行1项扣1分查现场和资料。1项职责未明确扣2分，部门职责不履行1项扣1分—28—第4部分安全生产责任制及安全管理制度一、工作要求1.建立和履行安全生产责任制建立煤矿矿长（法定代表人、实际控制人）为安全生产第一责任人的安全生产责任制。采取自下而上、全员参与的方式，制定各部门、各岗位的安全生产责任制，建立责任清单，明确责任范围、考核标准，并在适当位置进行长期公示，切实让各岗位职工明责、履责、尽责，确保责任无空档。2.完善和落实安全生产管理制度煤矿应对各项制度的制定、宣贯、执行、考核、修订废止等环节进行规范。按规定建立健全安全生产投入、安全奖惩、技术管理、安全培训、办公会议制度，安全检查制度，事故报告与责任追究制度等安全生产规章制度，并严格贯彻落实。二、评分方法按表4-1评分，总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。—29—表4-1煤矿安全生产责任制及安全管理制度标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分查现场和资料。未明确1.建立煤矿矿长（法定代表人、实际控制人）为安全生产第一责任人，副矿长、总工程师分工负责的安全生产责任制，并以正式文件下发2.明确部门、科室、区（队）、班组等各级单位安全生产责任1010第一责任人不得分，分管负责人未明确职责1人扣5分；未以正式文件下发扣5分，发现1项责任不落实扣1分查现场和资料。未明确各级单位安全生产责任缺1个扣3分，发现一、建立1项责任不落实扣1分安全生产责任制（分）3.制定各岗位安全生产责任制，明确责任范围，岗位有固定工作场所的，在适当位置进行长期公示15查现场和资料。未明确各岗位安全生产责任、责任范围缺1个扣3分；随机抽考矿领导、管理技术人员4人，1人不清楚岗位责任扣1分；岗位责任1项未公示扣3分，1项公示不全扣1分，发现1项责任不落实扣1分查资料。未考核不得分；未制定考核方案扣依据全年安全生产责任落实情况进行全员考5分，考核方案落实不考核核，制定落实考核方案，并将考核结果纳入岗位绩效管理10到位1处扣1分；未纳入绩效管理扣5分，发现1个单位或有1人未严格考核兑现扣1分制二度、全要求分管）理—30安全生产管理制度应满足下列规定：1.符合相关的法律、法规、政策、标准；2.内容具体，符合煤矿实际，有针对性，责任清晰，能够对照执行和检查—10查现场和资料。随机抽查，内容不符合1处扣2分4520（安制度项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分至少建立以下安全管理制度，主要包括：安全生产责任制管理考核制度；安全办公会议制度；安全投入保障制度；安全监督检查制度；安全制度内容技术措施审批制度；矿用设备、器材使用管理制度；矿井主要灾害预防管理制度；安全奖惩10查资料。缺1项制度扣2分制度；安全操作规程管理制度；事故报告与责任追究制度；事故应急救援制度；“三违”管理制度；矿领导带班下井（坑）制度查现场和资料。未纳入三、执行与监督（分）培训制度执行监督将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，全员掌握本岗位安全生产职责严格执行本矿各项制度对违反制度的行为和现象有明确、具体的处罚措施和责任追究办法，并严格落实101510不得分；1人未参加培训扣1分。随机抽考，范围覆盖矿领导、管理技术人员各2人，1人未掌握扣2分查现场和资料。1项制度未执行扣5分，制度执行不到位1处扣1分查资料。不符合要求1处扣2分得分合计：—31—35第5部分从业人员素质一、工作要求1.人员配备及准入（1）矿长、副矿长和总工程师、副总工程师,安全生产管理人员、专业技术人员配备满足要求，且不得在其他煤矿兼职；（2）矿长、副矿长、总工程师、副总工程师具备煤矿相关专业大专及以上学历；新上岗的特种作业人员应当具备高中及以上文化程度，或者职业高中、技工学校及中专以上相关专业学历；普通从业人员必须具备初中及以上文化程度；（3）专业技术人员符合任职资格；（4）井下不使用劳务派遣工。2.安全培训（1）矿长组织制定并落实安全培训管理制度、安全培训计划，按规定投入和使用安全培训经费；（2）按照规定对从业人员进行安全生产培训，提升从业人员安全素质；（3）煤矿矿长和安全生产管理人员必须具备与生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，并考核合格；—32—（4）自主培训应具备安全培训条件，不具备安全培训条件的应委托具备安全培训条件的机构进行培训；（5）特种作业人员取得相应的特种作业操作证；其他从业人员具备必要的安全生产知识和安全操作技能，并经培训合格后方可上岗；（6）建立健全从业人员安全培训档案。3.班组管理与不安全行为控制（1）班组安全建设。a.强化煤矿班组安全建设，制定班组建设规划、目标，保障班组安全建设资金，完善班组安全建设措施；b.加强班组现场管理，落实班组安全责任，制定班组安全工作标准，规范工作流程。（2）不安全行为管理。a.管控员工的不安全行为，制定对不安全行为从发现到制止、从帮教到再上岗的全流程管理制度，赋予每一个员工现场抵制和制止不安全行为（含“三违”行为）的权力；b.对不安全行为进行分析，制定不安全行为管控措施，不断减少员工不安全行为，杜绝员工“三违”发生。二、评分方法1.存在重大事故隐患的，本部分不得分。2.按表5-1评分，总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。—33—3.项目内容中缺项时，按式（1）进行折算：A100100-BC…………………………………（1）式中A——实得分数；B——缺项标准分数；C——检查得分数。—34—表5-1煤矿从业人员素质标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分抽查相关人员和查资1.矿长、副矿长、总工程师、副总工程师具备料。1人不符合要求扣煤矿相关专业大专及以上学历，具有3年以上煤矿相关工作经历，且不得在其他煤矿兼职53分；在其他煤矿兼职“人员配备及准入”大项不得分矿长2.安全生产管理人员经考核合格；安全生产管理机构负责人具备煤矿相关专业中专及以上学历，具有2年以上煤矿安全生产相关工作经历4查资料。1人不符合要求扣2分及安全生产管理人3.明确总工程师为矿井防突和冲击地压防治工作技术负责人，对防治技术工作负责4查资料。未明确职责不得分员一、人员配备及准入（4.配备满足安全生产工作需要的副总工程师；水文地质类型复杂、极复杂矿井配备防治水副总工程师，地质类型复杂、极复杂的煤矿配备地质副总工程师4查资料。检查任命文件和上岗情况，未按规定配备防治水副总工程师或地质副总工程师不得分；其他副总工程师配备不满足工作需要缺1人扣2分分）专业技术1.冲击地压矿井配备满足工作需要的防冲专业技术人员；水文地质类型复杂、极复杂矿井配备满足工作需要的防治水专业技术人员；突出矿井的防突机构专业技术人员不少于2人3查资料。未按要求配备不得分；不能满足工作需要的，缺1人扣1分人员2.专业技术人员具备煤矿相关专业中专以上学历或注册安全工程师资格特种作业人员应当具备高中及以上文化程度（2018年6月1日前上岗的煤矿特种作业人员3查资料。1人不符合要求扣1分特种作业人员可具备初中及以上文化程度），具有煤矿相关工作经历，或者职业高中、技工学校及中专以上相关专业学历，并取得省级煤矿安全培训主3查现场和资料。1人不符合要求不得分管部门颁发的《中华人民共和国特种作业操作证》—35—30项目项目内容其他从业人员基本要求煤矿其他人员经培训取得培训合格证明上岗；新上岗的井下作业人员安全培训合格后，在有经验的工人师傅带领下，实习满4个月，并取得工人师傅签名的实习合格证明后，方可独立工作。井下不使用劳务派遣工标准分值4评分方法查现场和资料。井下使用劳务派遣工不得分；其他1人不符合要求扣1分得分1.建立并执行安全培训管理制度，对培训需求调研、培训策划设计、教学管理组织、学员考核、培训登记、档案管理、过程控制、经费管理、后勤保障、质量评估、教师管理等工作进行规定2查资料。未建立制度不得分；制度不完善1处扣分，执行不到位1处扣1分基础保障2.具备安全培训条件（符合AQ/T8011—2016要求）的煤矿，按规定配备同安全培训范围及规模相适应、相对稳定的师资队伍和装备、设施；不具备培训条件的煤矿，应委托具备安全培训条件的机构进行安全培训4查现场和资料。场所、设施等不符合要求或欠缺1处扣1分，缺1名相关专业教师扣2分；不具备条件且未委托培训的不得分查资料。未提取培训经二、安全培训3.按照规定比例提取和使用安全培训经费，做到专款专用1.矿长组织制定并实施安全生产教育和培训计划，组织制定并推动实施安全技能提升培训计划44费不得分，经费不足扣2分，未做到专款专用扣1分查资料。无计划不得分，计划不是主要负责人牵头制定，扣2分分查现场和资料。培训对2.培训对象覆盖所有从业人员3象未覆盖全员，缺1类人员扣分组织实施—363.安全培训学时符合规定4.针对不同专业的培训对象和培训类别，开展有针对性的培训；对新法律法规、新标准、新规程及使用新工艺、新技术、新设备、新材料时，对有关从业人员实施针对性安全再培训5.矿长和职业病危害防治管理人员接受职业病危害防治培训；接触职业病危害因素的从业人员上岗前接受职业病危害防治培训和在岗期间的定期职业病危害防治培训—342查资料。不符合要求1处扣1分查现场和资料。培训无针对性扣1分，其他不符合要求1处扣1分查现场和资料。矿长未经过职业病危害防治培训扣1分；其他1人不符合要求扣分(40)项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分6.井工煤矿从事采煤、掘进、机电、运输、通风、地测、防治水等工作的班组长任职前接受专门的安全培训并经考核合格，按计划接受安全技能提升专项培训；班组长的安全培训，应4查现场和资料。1人不符合要求扣1分当由所在煤矿上一级企业组织实施，没有上一级煤矿企业的，由本单位组织实施查现场和资料。无应急7.制定应急救援预案培训计划，组织有关人员开展应急救援预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员熟练掌握应急救援预案相关内容8.组织开展安全生产事故案例警示教育32救援预案培训计划不得分；培训内容不具相关岗位针对性1处扣1分；抽查2名现场人员，每1人不熟悉相关知识扣1分查资料（含音视频影像资料）。未组织开展不得分查现场和资料。未建立培训档案1.建立健全从业人员安全培训档案和企业安全培训档案，实行一人一档、一期一档2.档案管理制度完善、人员明确、职责清晰，保存期限符合规定；档案可为纸质档案或电子档案32档案不得分；档案内容不完整缺1项扣分；未实行一人一档或一期一档不得分查现场和资料。不符合要求1处扣1分建立并严格执行下列制度：三、班组安全建设分制度建设组织建设1.班前会和交接班制度；2.班组安全生产标准化和文明生产管理制度；3.学习制度；4.民主管理班务公开制度；5.安全绩效考核制度1.每个班组至少配备1名群众安全监督员（不得由班组长兼任）2.班组建有民主管理机构，并组织开展班组民主活动422查资料。缺1项制度扣1分，1项制度不严格执行扣1分查现场和资料。缺1人扣1分，班组长兼任安全监督员1人扣分查现场和资料。未建立机构不得分；民主活动开展不符合要求扣分—37—(20)项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分3.开展班组建设创先争优活动，组织优秀班组和优秀班组长评选活动；建立表彰奖励机制4.建立班组长选聘、使用、培养机制5.赋予班组长及职工在安全生产管理、规章制度制定、安全奖罚、民主评议等方面的知情权、参与权、表达权、监督权1.班前有安全工作安排，班组长督促落实作业前进行岗位安全风险辨识及安全确认2212查现场和资料。未建立机制或未开展活动不得分查资料。未建立机制或未执行不得分查现场和资料。不符合要求1处扣分查现场和资料。不符合要求1处扣分现场管理2.严格执行交接班制度，交接重点内容包括隐患及整改、安全状况、安全条件及安全注意事项3.组织班组正规循环作业和规范操作12查现场和资料。不符合要求1处扣分，交接班人员及数量超规定不得分查现场和资料。不符合要求1处扣分查现场和资料。检查工4.井工煤矿实施班组工程（工作）质量巡回检查，严格工程（工作）质量验收2具不齐全不得分，其他不符合要求1处扣分建立不安全行为管理制度，对不安全行为的具四、不安全行为管理（分）制度建立行为管控—38体表现、控制措施、发现、举报、帮教、考核、再上岗、回访、记录等作出规定，并赋予每一名职工现场制止不安全行为（含“三违”行为）的权力1.煤矿每年结合上年度行为控制情况，整理本矿发生的不安全行为（含“三违”行为），从管理、现场环境、制度等方面进行分析，并制定行为控制措施2.按照不安全行为管理制度要求，对有不安全行为的职工采取多种方法进行帮教，帮教合格后方可上岗作业—232查资料。未建立制度不得分；制度不完善1处扣1分查资料。未整理本矿不安全行为扣2分；未开展分析或制定管控措施1处扣1分查资料。无帮教不得分；仅采用经济处罚扣1分；未进行全面帮教，缺1人扣分10项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分查资料。一周内未观3.不安全行为人员再上岗一周内，所在的科室、区（队）至少对其实施一次行为观察；行为管控主管部门对再上岗人员进行回访，回访应制定回访表格，至少包括不安全行为人领导、同事（下属）不少于3人签署的再上岗人员的评价意见2察，1处扣分；查回访记录，回访每年少于10人次（如不安全行为在10人次内，应全部回访），少1次扣分；回访表格签署不符合要求1份扣分台账记录建立不安全行为（含“三违”行为）台账，包括不安全行为发生时间、地点、类别、所在单位、主要原因等信息1查资料。无台账不得分；台账有遗漏或不完善1处扣分得分合计：—39—第6部分安全风险分级管控一、工作要求1.工作机制建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控责任体系和工作制度，明确安全风险分级管控工作职责和流程。2.安全风险辨识评估（1）年度辨识评估。每年矿长组织开展年度安全风险辨识，重点对容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识评估。（2）专项辨识评估。以下情况应开展专项安全风险辨识评估：a.新水平、新采（盘）区、新工作面设计前；b.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时；c.启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、安装回撤、掘进工作面贯通前；突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前；露天煤矿抛掷爆破前；新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前；连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前；d.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后。—40—（3）建立安全风险辨识评估结果应用机制，将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善。3.安全风险管控（1）制定并落实《煤矿重大安全风险管控方案》，列出重大安全风险清单，明确管控措施以及每条措施落实的人员、技术、时限、资金等内容；（2）划分重大安全风险区域，设定作业人数上限，并符合有关限员规定；（3）矿长及分管负责人、副总工程师、科室负责人、专业技术人员掌握本矿相关重大安全风险及管控措施，区（队）长、班组长熟知本工作区域或岗位重大安全风险及管控措施，作业时对风险管控措施的落实情况进行现场确认；（4）矿长每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析；（5）及时公告重大安全风险；（6）按期向煤矿安全监管部门和监察机构如实报告重大安全风险。4.保障措施（1）采用信息化管理手段开展安全风险管控工作；（2）每年组织入井（坑）人员，以及参加辨识评估人员参加安全风险知识培训。5.发展提升—41—在实施重大安全风险管控的基础上，鼓励煤矿区（队）长、班组长和关键岗位人员掌握相关的其他安全风险及管控措施，组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认。二、评分方法1.按表6-1评分，总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。2.项目内容中缺项时，按式（1）进行折算：A100100-BC…………………………………（1）式中A——实得分数；B——缺项标准分数；C——检查得分数。3.附加项评分符合要求的得分，不符合要求的不得分也不扣分。附加项得分计入本部分总得分。—42—表6-1煤矿安全风险分级管控标准化评分表项目一、工作机制（分）项目内容职责分工制度建设基本要求建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作；副总工程师、科室、区（队）安全风险分级管控的职责明确建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险辨识评估范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控、公告、报告工作流程标准分值64评分方法查现场和资料。未建立矿长全面负责的责任体系不得分，职责内容不明确1项扣1分；随机抽考矿领导3人，1人不清楚职责扣1分查资料。未建立制度不得分，辨识评估范围、方法或工作流程1处不明确扣1分，工作流程内容不完善1处扣分，制度不执行1项扣得分1分1.每年矿长组织各分管负责人、副总工二、安全程师和相关科室、区（队）进行年度安全风险辨识评估，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识评估；2.风险辨识评估范围应覆盖煤矿井（坑）下所有系统、场所、区域；3.高瓦斯及突出、水文地质类型复杂和查资料和现场。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分；未按照工作制度开展风险辨识评估工作1处扣1分，参加人员不全缺1人扣1分，辨识内容（危险因素不存在的除外）风险辨识评估（分）年度辨识评估极复杂、煤层自燃及容易自燃、有冲击地压等4类重大灾害矿井，应将相应影响区域的安全风险评估为重大风险；4.年底前完成年度安全风险辨识评估报告的编制，制定《煤矿重大安全风险管控方案》；方案应包含重大安全风险清单，相应的管理、技术、工程等管控措施，以及每条措施落实的人员、技术、时限、资金等内容；5.将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，《煤矿重大安全风险管控方案》对下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案、安全培训计划、安全费用提取和使用计划12缺1项扣2分，辨识评估范围不全缺1处扣2分，4类重大灾害矿井未将相应风险评估为重大风险的1项扣2分；未编制评估报告或未制定管控方案扣10分,管控方案内容不全缺1项扣2分；重大风险管控措施不完善、不落实或操作性不强1项扣分；辨识成果未体现应用缺1项扣1分等提出意见—43—1045项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识评估：1.专项辨识评估由总工程师组织有关科室进行；2.重点辨识评估地质条件和重大灾害因查现场和资料。未开展辨识不得分，缺1次扣4分；辨识组织者不符合要求扣2分，科室缺1个扣1分，辨识内容专项辨识评估素等方面存在的安全风险；3.编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》；4.辨识评估结果应用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项辨识评估：1.专项辨识评估由分管负责人组织有关科室进行；2.重点辨识评估作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；3.编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》；4.辨识评估结果应用于指导编制或修订完善作业规程、操作规程88缺1项扣2分；风险辨识评估不符合本矿制度规定1处扣1分；重大风险管控措施不完善或操作性不强1项扣分；辨识成果未体现应用缺1项扣1分查现场和资料。未开展辨识不得分，缺1次扣4分；辨识组织者不符合要求扣2分，科室缺1个扣1分，辨识内容缺1项扣2分；风险辨识评估不符合本矿制度规定1处扣1分；重大风险管控措施不完善或操作性不强1项扣分；辨识成果未体现应用缺1项扣1分—44—项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、综采（放）工作面安装回撤、掘进工作面贯通前，突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，露天煤矿抛掷爆破前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识评估：1.专项辨识评估由分管负责人（复工复产前专项辨识评估由矿长）组织有关科室、生产组织单位（区队）进行；2.重点辨识评估作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；3.编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》；4.辨识评估结果应用于对安全技术措施编制提出指导意见本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后，开展1次针对性的专项辨识评估：1.专项辨识评估由矿长组织分管负责人和科室进行；2.识别安全风险辨识评估结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；3.编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》；4.辨识评估结果应用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施98查现场和资料。未开展辨识不得分，缺1次扣4分；辨识组织者不符合要求扣2分，科室、生产组织单位（区队）缺1个扣1分，辨识内容缺1项扣2分；风险辨识评估不符合本矿制度规定1处扣1分；重大风险管控措施不完善或操作性不强1项扣分；辨识成果未体现应用缺1项扣1分；措施未按指导意见编制的扣1分查现场和资料。未开展辨识不得分，缺1次扣4分；辨识组织者不符合要求扣2分，科室缺1个扣1分，辨识内容缺1项扣2分；风险辨识评估不符合本矿制度规定1处扣1分；重大风险管控措施不完善或操作性不强1项扣分；辨识成果未体现应用缺1项扣1分三、（安全分风）险管管控方案落实1.由矿长组织实施《煤矿重大安全风险管控方案》，人员、技术、资金满足要求，重大安全风险管控措施落实到位6查现场和资料。组织者不符合要求不得分；人员、技术、资金不满足要求1项扣1分；管控措施未落实1项扣1分；1条重大安全风险控管控失效扣2分—45—30项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分查现场和资料。未设定公告报告2.有重大安全风险的区域设定作业人数上限，人数应符合有关限员规定，入口显著位置悬挂限员牌板3.矿长掌握并落实本矿重大安全风险及主要管控措施，分管负责人、副总工程师、科室负责人、专业技术人员掌握相关范围的重大安全风险及管控措施4.在重大安全风险区域作业的区（队）长、班组长掌握并落实该区域重大安全风险及相应的管控措施；区（队）长、班组长组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认5.矿长每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析，指导下一年度安全风险管控工作1.在行人井口（露天煤矿交接班室）和存在重大安全风险区域的显著位置，公示存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施2.每年1月31日前，矿长组织将本矿年度辨识评估得出的重大安全风险清单及其管控措施报送属地安全监管部门和驻地煤监机构365433人数上限或设定不符合规定不得分，现场超1人扣分；未按规定悬挂牌板1处扣分查现场。抽考不少于4人，矿长完全不掌握不得分，掌握不全面1项扣1分；其他1人完全不掌握扣2分，掌握不全面1项扣1分；发现措施未落实1项扣2分查现场。抽考区（队）长、班组长各1人，1人未掌握本区域重大安全风险及管控措施扣1分；未进行确认或确认不符合实际1处扣1分；发现措施未落实1项扣2分查资料。未总结分析不得分，安全风险分析不全缺1项扣1分查现场。未公示不得分，公示内容和位置不符合要求1处扣1分，公示内容缺1条扣1分查现场。未按规定时限报送不得分，报送内容缺1项扣1分四（、保分障）措施—信息管理46采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理—4查现场。未实现信息化管理不得分，功能缺1项扣1分15项目项目内容教育基本要求1.年度辨识评估完成后1个月内对入井（坑）人员进行安全风险管控培训，内容包括重大安全风险清单、与本岗位相关的重大安全风险管控措施，且不少于2学时；专项辨识评估完成后1周内对相关作业人员开展培训标准分值6评分方法查资料。培训不及时扣2分；培训内容和学时不符合要求1处扣1分，少1人参加扣分得分培训2.年度风险辨识评估前组织对矿长和分查现场和资料。未组织培训不得分，1人未参管负责人等参与安全风险辨识评估工作的人员开展1次安全风险辨识评估技术培训，且不少于4学时5加培训扣1分；现场询问相关学习人员，1人不掌握本矿辨识评估方法扣分附加项（分）其他安全风险管控区（队）长、班组长和关键岗位人员掌握作业区域和本岗位的安全风险及管控措施；区（队）长、班组长组织作业时对其他安全风险管控措施落实情况进行现场确认2查现场和资料。煤矿开展安全风险管控，且随机抽查4人，4人均掌握相关内容并进行现场确认得2分，少1人少得分得分合计：—47—2第7部分事故隐患排查治理一、工作要求1.工作机制（1）建立健全事故隐患排查治理责任体系和工作制度，明确事故隐患排查治理工作职责；（2）对排查出的事故隐患进行分级，按事故隐患等级进行登记、治理、验收、销号。2.事故隐患排查（1）明确事故隐患排查人员、内容、周期；（2）排查《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况和各生产系统、各岗位的事故隐患，排查内容包含重大安全风险管控措施不落实情况和人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全条件以及管理缺陷等；（3）发现重大事故隐患立即向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，建立事故隐患排查台账和重大事故隐患信息档案。3.事故隐患治理（1）分级治理。a.事故隐患实施分级治理，不同等级的事故隐患由相应层级的单位（部门）和人员负责；—48—b.重大事故隐患由矿长按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的原则，组织制定专项治理方案，并组织实施。（2）安全措施。a.对治理过程中存在危险的事故隐患治理有安全措施；b.对治理过程危险性较大的事故隐患，应制定现场处置方案，治理过程中有专人现场指挥和监督，并设置警示标识。4.监督管理（1）事故隐患治理实施分级督办，对未按规定完成治理的事故隐患，及时提高督办层级，加大督办力度；事故隐患治理完成，经验收合格后予以销号，解除督办；（2）及时通报事故隐患排查和治理情况，接受监督。5.保障措施（1）采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理；（2）定期组织召开专题会议，对风险管控措施落实、事故隐患排查和治理情况进行汇总分析；（3）定期组织开展事故隐患排查治理相关知识培训。二、评分方法1.存在重大事故隐患的，本部分不得分。2.按表7-1评分，总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。—49—3.项目内容中缺项时，按式（1）进行折算：A100100-BC…………………………………（1）式中A——实得分数；B——缺项标准分数；C——检查得分数。—50—表7-1煤矿事故隐患排查治理标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分查现场和资料。未建立建立事故隐患排查治理工作责任体系，责任体系不得分，职责职责分工明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作，各科室、区（队）、班组、岗位人员职责4内容不明确1项扣1分；矿长、分管负责人不清楚职责1人扣1分，其一明确他人员不清楚职责1人扣分、工作机制（分）制度建设建立《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况检查和事故隐患排查治理相关制度，对重大安全风险管控措施落实及管控效果标准，事故隐患分级标准，以及事故隐患（含措施不落实情况）排查、登记、治理、督办、验收、销号、分析总结、检查考核工作作出规定并落2查资料和现场。未建立制度不得分；内容缺1项扣1分，制度不执行1项扣1分实分级管