IS09001外审流程和注意事项――QAIC监审【审核频次：证书3年有效，每1年监审，每3年复审一次。】一、外审流程（一）首次会议首次会议由审核组长主持，我司的管理代表和各个部门的主管全部参加。会议内容包括：（1）介绍审核员和资格；（2）审核范围和目的；（3）确定审核组的工作场所（1F会议室）；（4）审核方法和程式；（5）确定陪同人员（XXX）；（6）各个部门主管签到，部门+姓名（正楷字书写）；（7）宣读审核行程安排。（二）实施审核1•陪同人员提前通知受审核部门做好准备，包括需要受审的资料文件（最近3个月的记录）。审核员需要的资料要求陪同人员及时列印，如我司的营业执照和组织机构代码证副本，国税税务登记证正本，品管的仪器校验证明封面等;3.审核内容：NO.部门审核内容审核结果备注1人事查看了人事的教育培训记录和2014年度教育训练计画表OK2业务查业务订单；查看业务的客户满意度统计分析表轻微不符合项：客户满意|度统计结果未进行有效性j分析.改善对策（1）重新修改表格,并重新统计分析；（2）对业务人员进行培训客户满意度调查与分析流程.3生产生产部门的生产日报表；生管的生产排程表等OK4仓库查看了仓库的盘点表，入库单和岀货单OK5文管1.一阶品质手册，二.三.四阶文件。2.查看2013年的管审资料,2014年的内审资料和2013年外审的缺失资料OK审核员对我司展开的管审和内审的会议资料的完整性和针对性加以赞许。6品管1.品管的仪器校验证明，并列印和记录，2.客诉品质异常，品管的周/月报，IQC检验记录表，目标达成统计等OK（三）末次会议通报审核结果：本公司质量体系整体运行状况较好，但也存在着不足，业务部客户满意度调查结果有效性分析有待改进，但不影响质量体系运行•满足目前公司生产品质运营要求，质量体系完整有效•针对缺失项及时回覆，并附上佐证资料，确认0K继续保留在凯瑞克注册£09001:2008证书,30个工作日更新现有证书。、注意事项审核到的部门要提前做好准备，未被审核到的部门可继续自己工作。当审核员提到问题时，应礼貌而又切合实际地回答，只回答问题及工作范围相关事情，如有疑问请陪同人员帮忙解决。个别部门在审核过程中出现不符合项，要勇敢的直视问题，不可回避，积极的解决，下次会做得更好。公司在确定外审之前先要进行本公司的内审。制作：XXX2014/8/11
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