文件类别 xx有限公司 文件编号 TLF-PTL-002
制度
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文件 版别 A/0 文件名称:超领物料
管理办法
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页码 1of1 1.1.目的：制定超领料
流程
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及相关部门职责，有效管理超领物料过程，防止物料浪费。2.范围：适用于本公司超量领取物料的所有部门。3.权责：3．1生产部：负责超领物料的申请及原因分析，汇总
报表
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的确认。3．2PMC部：负责超领物料的审核、发放及超领单的汇总。3．3相关部门：负责超领原因确认及改善措施的提出。3．4财务部：负责对超领数据的分析及对超领部门的处罚。4．定义：（无）5．作业流程5.1制令的物料用量以BOM的
标准
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用量及损耗量核算为准，超过此用量均属超领物料范畴。因规格不符或品质异常的物料，车间领出未加工的，可直接退补料，不属超领物料范畴。5．2当制令在生产过程中发现该制令物料短缺无法正常完成该生产制令时，由生产车间查找原因，并以《内部联络单》提出该制令的超领事宜，并由相关责任部门签名确认。5．2．1属工艺问题造成超领的，由技术部在内部联络单注明原因，并给出后续的改善措施。5．2．2属来料不良原因造成超领的，由品保部IQC给予确认是否属实。5．2．3属制程异常造成超领的，由责任部门主管确认原因，并给予相应的改善对策。5．2．4属设备异常造成超领的，由设备维修责任人签名确认原因。5．2．5其他原因造成超领的，分析其原因由相应责任部门确认。5.3生产部开具《超领单》，同时附内部联络单，进行超领的审批手续。5．3．1超领的签核流程为：申请人签名->部门主管签名->部门经理审核->PTL主管（或经理）审核->总经理批准。5．3．2《超领单》备注栏必须注明超领原因，并由责任人签名确认，否则视为无效。5．4经核准后《超领单》交由仓库办理领料手续。5．5生产部各车间的物料超领单到月底时，由PTL部仓管员按车间分类统计整月物料超领数量。并将统计结果打印分发到各车间（或用电子邮件分发到各车间）。5．6各车间收到仓库所统计的物料超领汇总表时，由生产车间主管确认后转交至部门经理审批。5．7物料超领汇总表由部门经理审批后，由各车间自行上交到财务部。5．8财务部门收到由各车间报送的超领汇总表时，根据超领事项给予相应的的处罚。处罚规定由财务部订立的通知为准。
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