集团有限公司信息化项目变更、配置、发布管理办法第一章总则第一条为加强xxxx集团有限公司(以下简称集团公司）总部信息化项目管理工作，规范信息化项目变更、发布、配置管理，提高项目管理水平，优化项目变更与维护管理流程，特制定本办法。第二条本办法所涉及变更、发布、配置管理的系统包括集团公司总部建设和管理的各型信息系统。第三条本办法规定了项目在立项启动、设计实施、系统运行和维护的整个生命周期内发生的变更、发布、配置事项。其中：变更管理指进度变更、成本变更、质量变革、设计变更、实施变更和工作范围变更；发布管理是指按计划向项目干系人提供相关信息，变更情况、报告绩效等管理工作；配置管理是指配置标识、变更管理和配置控制、配置审核、发行管理等管理工作。第四条本办法适用于集团总部。第五条集团公司信息化项目的变更、发布、配置管理，实施集团公司信息化领导小组、首席信息官、项目负责人（项目经理）分工负责的分级管理办法。第六条信息化项目变更、发布、配置管理的基本原则是：（一） 谨慎对待、严格控制原则，尽量控制变更，非必要并经审计的变更不允许批准实施；（二） 整体变更原则，审查所有变更请求，批准变更，并管理对可交付成果、组织过程资产、项目文件和项目管理计划的变更的过程；（三） 及时发布原则，如有涉及变更
合同
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实质性条款的变更，应形成报告，报集团公司领导审批。第七条信息化项目变更、发布、配置管理的主要目标是：（一） 规范集团公司信息系统建设各阶段项目变更、发布、配置管理流程；（二） 明确集团公司信息系统建设各阶段项目变更、发布、配置管理主要工作内容；（三） 保证信息系统在整个生命周期内的完整性和可追溯性。第八条本办法所涉及的技术性要求，参见集团公司《计算机信息系统变更、配置、发布管理技术规范》。第二章管理职责第九条信息化领导小组职责集团公司信息化领导小组，即履行项目变更控制委员会（CCB）职责，是项目的所有者权益代表，是项目变更的决策机构，负责受理，并审批首席信息官提交的重大变更、重要变更。第十条首席信息官职责首席信息官，负责向信息化领导小组提交重大变更、重要变更；受理，并审批项目负责人提交的重要变更、一般变更。第十一条项目负责人职责项目负责人负责向业务归口管理部门、首席信息官提交重大变更、重要变更、一般变更；撰写变更报告，并根据上级指示发布变更指令；审批一般变更。第三章变更管理第十二条变更工作方式系统变更工作以任务形式由需求方（业务部门）、维护方（信息中心）、技术支持方（系统集成商）三方协作完成。主要文件为三方共同完成的项目变更书面报告。书面报告主要内容：变更原因、变更技术
方案
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、技术方案评价
意见
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、变更实施周期/费用等、变更影响效果等。第十三条变更申请（一） 需求方提出申请业务需求部门提出变更需求，并整理变更需求，写入项目变更报告。（二） 维护方提出申请信息中心提出变更申请，并整理变更原因和技术方案，写入项目变更报告。（三） 技术支持方提出申请除特殊情况外，原则上严格控制，不予通过。第十四条变更初审信息中心负责接受所有变更申请，由信息中心主任或项目负责人分析需求，初步审核系统变更可行性，并给出明确变更建议。第十五条变更方案论证此阶段主要针对变更范围较大、技术较复杂的情况。应对此情况严格控制，原则上不予发生。信息中心负责组织业务部门、集成商三方论证，并形成变更技术方案论证报告。此报告须作为项目变更报告的附件提交。第十六条变更审批根据信息中心工作现实，审批的权限关系如下：（一） 技术方案的局部变更，不涉及整体进度、费用、质量的一般变更，可由信息中心和业务部门联合确定；（二） 项目变更涉及合同局部关系调整的重要变更，信息中心报集团公司首席信息官审批；（三） 项目变更涉及费用、质量、进度的重大，首席信息官报集团公司信息化工作领导小组审批。第十七条变更
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
发布经审批后的变更，可以领导公文审批单、会议纪要等文件，作为变更依据，信息中心以此向变更申请方发出同意/不同意变更的书面通知。第十八条变更实施（一） 实现过程应按照软件开发过程规定进行。系统变更过程应遵循项目开发过程相同的正式、统一的编码
标准
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。（二） 信息中心组织业务部门的对系统变更进行测试，测试结果提交业务部门负责人和信息中心主任签字确认通过。（三） 在系统变更完成后，项目负责人和业务部门的最终用户共同撰写《验收报告》（可作为总验收报告的附件）。第十九条变更实施监控此阶段由信息中心负责，主要监控变更实施与变更需求、技术方案之间的偏差，并进行控制。第四章配置管理第二十条配置标识配置标识是配置管理的基础性工作，是配置管理的前提。配置标识是确定哪些内容应该进入配置管理形成配置项，并确定配置项如何命名，用哪些信息来描述该配置项。配置标示主要是为信息中心须集中管理的配置项内容设置标示。第二十一条变更管理和配置控制如出现项目变更情况，则需同步进行配置控制工作。第二十二条版本管理信息中心对系统配置管理的主要工作即为版本管理，具体管理项目包括：1.系统软件：如操作系统；2.数据库软件；3.第三方软件：如工具软件、中间件等；4.硬件设备；5.技术文档；6.集成商提交的软件等。第二十三条创建基线信息中心所创建系统基线以项目验收时，产品技术状态、技术文档等集合所确定，并以此作为系统运行维护的基线。所有基线以系统配置状态报告形式发行，并可用。第二十四条配置状态报告配置状态报告为项目验收所必须考察的技术文档，并作为日后系统运维工作的主要输入。配置状态报告内容包括：1.基线库状态；2.发行信息；3.备份信息；4.各变更请求概要；5.配置管理工具状体；6.配置管理培训状态。第五章发布管理第二十五条发布管理指项目变更在获取审批后，所有工作（或技术状态）得以确定，并在项目所有干系人组范围内予以确认的过程。第二十六条发布管理要点（一） 采取一事一报的形式；（二） 提交相关情况的书面报告报批；（三） 以领导文件审批单据为发布依据；（四） 项目变更有关情况必须及时发布；（五） 发布工作须与项目启动、实施、运维各阶段工作相一致。第八章附则第二十七条各直属企业可参照执行。第二十八条本办法自颁布之日起试行。第二十九条本办法由xxxx集团有限公司办公室信息中心负责解释。
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